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采購人員管理規(guī)定細(xì)則 采購人員管理辦法篇一
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。?
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。
第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
采購人員管理規(guī)定細(xì)則 采購人員管理辦法篇二
物資采購管理規(guī)定
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章 采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
二〇〇八年八月二十日
采購人員管理規(guī)定細(xì)則 采購人員管理辦法篇三
人員管理規(guī)定
為進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)站管理，促進(jìn)日常管理的制度化、規(guī)范化，充分調(diào)動工作人員的積極性和創(chuàng)造性，提高管理與服務(wù)水平，結(jié)合我村實際情況，制定本規(guī)定。
（一）村委會主任兼社區(qū)服務(wù)站站長，負(fù)責(zé)社工站的日常工作和對人員的管理。
（二）社工站人員要遵守村委會及社工站規(guī)章制度。
（三）社工站人員要嚴(yán)格遵守上下班時間，工作時間不準(zhǔn)隨意外出、曠工。
（四）社工站人員有事必須提前請假，經(jīng)社區(qū)居委會主任批準(zhǔn)同意后，方可休假。
（五）因病請假，須持有正規(guī)醫(yī)院的診斷證明，及時請銷假。
（六）工作人員每年兩次向村委會會報告工作。
（七）村委會每年年中、年底分2次對社區(qū)工作服務(wù)站人員進(jìn)行民主評議和考核。
采購人員管理規(guī)定細(xì)則 采購人員管理辦法篇四
關(guān)于采購管理規(guī)定
采購領(lǐng)導(dǎo)制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權(quán)屬于哪一級來劃分領(lǐng)導(dǎo)制度。具體有三種：
(1)集中制
采購的決策權(quán)集中于總公司，其他分公司或分廠無權(quán)采購，適用于小企業(yè)或分公司(分廠)較集中的企業(yè)采用，集中制的特點是：①
采購數(shù)量大，能享受數(shù)量折扣，降低進(jìn)價;②
集中采購，統(tǒng)籌安排，可節(jié)約大量人力、物力、財力;③
目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團(tuán)就曾采用這種決策制度。
(2)分散制
將采購的決策權(quán)分散于各個分公司或分廠。一般大規(guī)模企業(yè)，且分公司(分廠)分散在各地，企業(yè)的各分公司(分廠)所需的物資差異較大時，企業(yè)常采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度，采用這種領(lǐng)導(dǎo)制度能充分調(diào)動分公司(分廠)的積極性，減少了內(nèi)部物資的調(diào)撥手續(xù)，但不利于采購資金的統(tǒng)一管理，浪費(fèi)人力、物力、財力，無法享受價格優(yōu)惠，使進(jìn)價較高。
(3)混合制
若企業(yè)的分公司(分廠)的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統(tǒng)一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統(tǒng)一管理，又能調(diào)動各分公司的積極性，及時滿足經(jīng)營的需要。
2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度
經(jīng)濟(jì)責(zé)任制是按照客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，以提高經(jīng)濟(jì)效益及服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，科學(xué)地確定相關(guān)部門、人員經(jīng)濟(jì)職責(zé)、利益權(quán)力的一項管理制度。明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，有利于維護(hù)采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經(jīng)濟(jì)核算，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。采購部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度通常有以下幾方面：
(1)崗位責(zé)任制
崗位責(zé)任制是采購制度的中心環(huán)節(jié)。建立與健全采購崗位責(zé)任制，能做到采購部門人人有職責(zé)，事事有人管，目標(biāo)清楚，責(zé)任明確，工作有條不紊，加強(qiáng)職工責(zé)任感，調(diào)動工作積極性，發(fā)揮其聰明才智;可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。
雖然不同類型的企業(yè)采購，崗位責(zé)任制不盡相同，但一般采購部門內(nèi)設(shè)有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責(zé)。結(jié)合采購工作的實際，我們認(rèn)為采購部門的人員應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有：
采購主管和計劃人員的職責(zé)是：①
制定采購計劃;②
制定和修訂采購制度;③
統(tǒng)籌安排采購資金;④
監(jiān)督和考評采購人員，并指導(dǎo)其工作;⑤
合同的審議和管理;⑥
決策購進(jìn)業(yè)務(wù)活動，以提高經(jīng)濟(jì)效益;⑦
組織領(lǐng)導(dǎo)采購人員搜集市場信息，預(yù)測可供貨源及其趨勢，為企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀;⑧
指導(dǎo)采購人員與供應(yīng)商搞好關(guān)系。
一般采購人員的職責(zé)是：①
貨源、價格、服務(wù)等市場調(diào)查;②
與供應(yīng)商談判，確定有關(guān)事項，如價格、質(zhì)量、交貨期及結(jié)算條件等;③
催貨;④
處理退貨、索賠;⑤
發(fā)票的核對與付款;⑥
辦理物品入庫手續(xù);⑦
與供應(yīng)商建立良好關(guān)系;⑧
搜集調(diào)撥信息，預(yù)測可供資源及其趨勢，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考;⑨
節(jié)省購進(jìn)費(fèi)用支出，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
(2)采購費(fèi)用承包制
這是采購部門加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算的一種形式，在實際工作中，許多企業(yè)的采購費(fèi)用大大超過正常的費(fèi)用水平，造成采購環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益低下，從而也影響了整個企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費(fèi)用的開支水平顯得尤為重要。
采購費(fèi)用承包制是將采購費(fèi)用指標(biāo)落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)開支費(fèi)用，從而控制采購費(fèi)用支出。
實際操作過程中，可以用相對數(shù)來控制，如規(guī)定采購每噸商品的費(fèi)用額或每百元商品的費(fèi)用額等。也可以用絕對數(shù)來控制，如規(guī)定采購部門在按要求完成采購任務(wù)的前提下，每月的采購總費(fèi)用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔(dān);對于節(jié)支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發(fā)其工作責(zé)任感。
3、獎懲制度
為了調(diào)動廣大采購人員的工作積極性，充分發(fā)揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業(yè)應(yīng)該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現(xiàn)“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟?對于那些工作散漫、績效較差，甚至給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失的采購人員應(yīng)進(jìn)行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。
在建立獎懲制度時應(yīng)注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結(jié)合，根據(jù)心理學(xué)理論，人的需求是多方面的，物質(zhì)獎勵只能滿足職工物質(zhì)方面的需要，過分強(qiáng)調(diào)物質(zhì)刺激，會產(chǎn)生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質(zhì)獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵(評先進(jìn)、表揚(yáng)、提干等)。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。
4、監(jiān)督制度
貫徹采購制度必須堅持嚴(yán)格監(jiān)督與考核，沒有嚴(yán)格的監(jiān)督，采購制度就會流于形式，嚴(yán)格的監(jiān)督是以科學(xué)考核依據(jù)為基礎(chǔ)的。在實際工作中監(jiān)督的方法包括三種：一是由采購負(fù)責(zé)人對各部門組織和職工個人執(zhí)行情況進(jìn)行縱向檢查;二是組織有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行橫向聯(lián)合檢查;三是個人自查。
在制定監(jiān)督制度時，要注意把握兩個方面：一是對權(quán)力的使用和監(jiān)督，檢查是否有濫用職權(quán)、借采購之機(jī)以權(quán)謀私的現(xiàn)象;二是對應(yīng)負(fù)責(zé)任的監(jiān)督與檢查，檢查責(zé)任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責(zé)不清、相互推諉的現(xiàn)象。
5、民主管理制度
實現(xiàn)民主管理制度是現(xiàn)代企業(yè)的重要趨勢，國有企業(yè)的性質(zhì)決定了民主管理是一項基本制度。采購部門同樣應(yīng)強(qiáng)調(diào)民主管理。實行民主管理，可以較好地把民主與集中結(jié)合起來，調(diào)動職工的積極性;可以集中廣大采購人員的智慧，集思廣益，共商大計;可以密切干群關(guān)系，克服官僚主義、瞎指揮;也可以有利于解決采購部門內(nèi)部的矛盾與爭端，促進(jìn)采購部門的安定團(tuán)結(jié)。
實施民主管理制度，要求企業(yè)一方面在采購部門內(nèi)部提倡民主的作風(fēng)，一些重大的采購決策不能只是采購負(fù)責(zé)人一人說了算，要動員大家討論，每個采購員天天與供應(yīng)商打交道，熟悉市場行情，充分利用他們的智慧，能提高采購決策的準(zhǔn)確性;另一方面，也應(yīng)廣泛征求企業(yè)其他部門的意見，采納他的合理化建議，特別是銷售部門、市場開發(fā)部門意見，因為他們每天與客戶打交道，了解消費(fèi)者的需要，了解市場變化趨勢，聽取他們的合理化建議，往往能確保采購的商品適銷對路，滿足消費(fèi)者需求，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
建立和健全采購管理制度是搞好采購工作、保證采購部門良性運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)性工作，是一個長期的過程，各種制度
需要不斷地完善，以體現(xiàn)其科學(xué)性。我們同樣強(qiáng)調(diào)各種采購制度之間的協(xié)調(diào)、各種制度互相配合，共同構(gòu)建成企業(yè)采購制度體系。這樣的規(guī)章制度才能真正發(fā)揮其效用。
采購人員管理規(guī)定細(xì)則 采購人員管理辦法篇五
采購人員管理規(guī)定
一、總則
1.為規(guī)范采購人員的工作行為，特制定本規(guī)定、2.本規(guī)定適用于所有與采購有關(guān)的人員。
二、采購人員基本職業(yè)規(guī)范
1.不得接受供應(yīng)商的宴請，不得參加用公款支付的營業(yè)性場所娛樂活動。2.不得接受供應(yīng)商的禮金、禮品、有價證券。3.不得將公司相關(guān)保密事宜透露給他人。4.不得私自到供應(yīng)商處考察活動。5.不得個人借用供應(yīng)商的人、才、物。6.不得越權(quán)擅自決定有關(guān)采購事宜。
7.不得與采購方或供應(yīng)方串通損害第三方利益。8.不得利用職務(wù)便利為自己謀取私利。9.不得從事其他違法活動。
三、采購人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
（一）明確采購要求。
1.明確采購計劃的種類、型號、規(guī)格要求、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等基本信息。2.明確采購計劃的種類、重要程度、要求完成的時間。
（二）明確供應(yīng)商和采購價格。
1.落實待夠物料的若干供應(yīng)商和多種供貨渠道。
2.向個供應(yīng)商發(fā)出詢價要求，了解各供應(yīng)商的供貨價格和供貨時間。3.綜合分析待夠物料的采購參考價格和參考供應(yīng)商。
（三）洽商、提出簽訂合同申請。1.談判準(zhǔn)備。
收集和分析報價表，綜合分析供應(yīng)商的價格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)，擇談判對象。確定目標(biāo)價格上限、要求供貨時間、物料規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。綜合供需要求，準(zhǔn)備談判相關(guān)資料。2.談判、簽訂合同。
組織供應(yīng)商和公司相關(guān)人員，對物料價格、物料規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、供貨能力和售后服務(wù)等方面進(jìn)行談判。在雙方就價格、物料規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款條件等達(dá)成一致以后，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)合同樣本簽訂定貨合同。3.合同執(zhí)行。
定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解和落實合同的執(zhí)行情況和完成進(jìn)度，及時了解采購執(zhí)行的效果和存在問題。
準(zhǔn)確、及時、完整地記錄合同執(zhí)行情況。督促供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨。4.合同執(zhí)行反饋。
及時將合同執(zhí)行情況反饋給相關(guān)部門和人員。及時將公司相關(guān)部門或人員對合同執(zhí)行的意見和建議反饋給供應(yīng)商，并督促供應(yīng)商采取相應(yīng)的行動。
（四）送檢入庫。1.物料送檢。
根據(jù)訂貨合同清查供應(yīng)商送交物料的數(shù)量，檢查外包裝。將待入庫物料送交檢驗人員檢驗，驗收合格后簽收。若驗收不合格，應(yīng)進(jìn)行退換貨處理。2.物料入庫。
若驗收合格，供應(yīng)商未提供發(fā)票，則填寫暫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫。若驗收合格，供應(yīng)商提供發(fā)票，則填寫入庫單，按照既定的入庫程序辦理入庫。3.單據(jù)保存。
對送檢入庫過程中的信息及時記錄。
保存送檢入庫過程中的入庫單、暫入庫單。4.申請付款。
將收到的發(fā)票連同入庫單交財務(wù)部門，做好發(fā)票的交接手續(xù)。月底時核對帳目，確定無誤后向財務(wù)部門申請付款。
（五）評估現(xiàn)有供應(yīng)商。1.評估準(zhǔn)備。
明確評估目的及評估內(nèi)容。
查看供應(yīng)商檔案，整理、綜合供應(yīng)商供貨情況記錄。整理、綜合供應(yīng)每批物料使用后的質(zhì)量反饋信息。2.評估供應(yīng)商。
組織相關(guān)人員或部門，確定供應(yīng)商的評估方法、范圍。按照相關(guān)文件，對供應(yīng)商進(jìn)行評估。3.評估記錄與反饋。
及時、準(zhǔn)確、完整地記錄每一項評估結(jié)果。
綜合分析評估結(jié)果，得出綜合評估結(jié)論，并給出有效的建議和意見。將評估結(jié)論及其意見和建議反饋給相關(guān)部門和供應(yīng)商。
督促供應(yīng)商進(jìn)行整改，及時記錄整改情況和結(jié)果，歸檔，并反饋給相關(guān)部門。
（六）選擇、開發(fā)新供應(yīng)商。1.收集新供應(yīng)商背景資料。
按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，通過多種渠道收集供應(yīng)商的質(zhì)量保證措施、信用、供應(yīng)物料的性價比及售后服務(wù)等方面的資料。收集并確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供貨能力、供貨保證期等方面的資料。
2.供應(yīng)商提供樣品檢驗。聯(lián)系供應(yīng)商，讓其提供樣品。委托公司相關(guān)部門對樣品進(jìn)行檢驗或?qū)嶒?。受委托部門出具有效的檢驗報告。根據(jù)檢驗報告，確定是否小批量試用。
3.小批量試用。對確認(rèn)可小批量試用的物料，聯(lián)系供應(yīng)商，負(fù)責(zé)小批量進(jìn)貨。將小批量進(jìn)貨交相關(guān)部門試用。
對試用過程進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品標(biāo)識和記錄。
