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不合格品控制程序文件篇一
為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。范圍
從生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。術(shù)語(yǔ)與定義
不合格：末滿足要求。4 作業(yè)內(nèi)容
4.1 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理
4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工立即糾正，當(dāng)操作工無(wú)法糾正時(shí)應(yīng)立即通知班長(zhǎng)糾正。班長(zhǎng)有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。當(dāng)在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時(shí)，由本公司分析原因，必要時(shí)通知上級(jí)公司進(jìn)行參與分析。硫化過程出現(xiàn)的不合格品，由硫化工序直接報(bào)廢銷毀。
4.2.2 因生產(chǎn)、商務(wù)或其他原因，需要讓步、放行不合格品時(shí)，由公司申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫《不合格品評(píng)審單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品；
5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理
5.1 由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。5.2不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.3 不合格品的處理方式：
5.4返工/返修：對(duì)于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。
5.5 分選：由公司組織負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合
格材料使用，不合格品退貨處理。
5.5.3 特采： 當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時(shí)，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門作成《不合格品評(píng)審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時(shí)作出明確標(biāo)識(shí)，并保存記錄。標(biāo)明品種、型號(hào)、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能夠立即退貨和更換。
5.5.4 退貨：對(duì)于不能接收的材料，由外包方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知供應(yīng)鏈作退貨處理，并由供應(yīng)鏈作記錄。
5.5.5 報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品，由外包方生產(chǎn)單位或責(zé)任單位申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由供應(yīng)鏈部安排做報(bào)廢處理。相關(guān)文件
6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》記錄
7.1《不合格品評(píng)審單 》
不合格品控制程序文件篇二
文件編號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
不合格品控制程序(a版）
編制：
審核：
批準(zhǔn)：
受控狀態(tài)：
文件編號(hào)：
發(fā)布日期：2014年6月30 日生效日期：2014年7月1日/
目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。范圍從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。3 術(shù)語(yǔ)與定義
不合格：末滿足要求。職責(zé)
4.1質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的不合格品處理進(jìn)行檢查和確認(rèn)；
4.2質(zhì)檢部門：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別與標(biāo)識(shí)，并通知和跟蹤相關(guān)部門對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)處理過的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行再檢驗(yàn)。
4.3生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工不合格品，在庫(kù)不合格品及顧客退貨驗(yàn)證為不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和處理；作業(yè)內(nèi)容
5.1來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理
5.1.1檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；生產(chǎn)技術(shù)部通知供銷部和質(zhì)檢部人員，由公司檢驗(yàn)員對(duì)不合格進(jìn)行確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，原則上由供銷部安排退貨處理；
5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運(yùn)行或因其他需要，若需特采或采取 其他措施對(duì)不合格原料進(jìn)行處理時(shí)，則由供銷部申請(qǐng)，由質(zhì)檢部填寫《不合格品評(píng)審單》，交相關(guān)部門評(píng)審，由質(zhì)檢部主任判定；如評(píng)審
決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可特采使用；
5.1.3質(zhì)檢部人員應(yīng)復(fù)印和保留質(zhì)檢部門的不合格檢驗(yàn)記錄，并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表》，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
5.2 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理
5.2.1生產(chǎn)技術(shù)部在生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，由生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理；
5.2.2因生產(chǎn)、商務(wù)或其他原因，需要特采、放行不合格品時(shí)，由生產(chǎn)部申請(qǐng)，質(zhì)檢部填寫《不合格品評(píng)審單》，交相關(guān)部門評(píng)審，由質(zhì)檢部主任判定；如評(píng)審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品；
5.2.3質(zhì)量部應(yīng)保留相關(guān)的處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄，并填寫《過程檢驗(yàn)月報(bào)表》以跟蹤和確認(rèn)不合格品處理是否符合要求；
5.2.4質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)量部開立《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行整改；質(zhì)檢部應(yīng)每月對(duì)發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進(jìn)行匯總和確認(rèn)。
5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理
5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢部可與生產(chǎn)技術(shù)部聯(lián)合調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)技術(shù)部，若確屬生產(chǎn)部原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任，應(yīng)合理給顧客一個(gè)圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦
法；
5.3.2由本公司質(zhì)檢部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。
5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.5不合格品的處理方式：
5.5.1返工/返修：對(duì)于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由外包方質(zhì)檢部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。
5.5.2分選：由公司組織或供方負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。
5.5.3特采：當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時(shí)，可以不經(jīng)返修作特采使用，但由相關(guān)部門做成《不合格品評(píng)審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。制造單位在使用特別采用的制品時(shí)作出明確標(biāo)識(shí)，并保存記錄。標(biāo)明品種、型號(hào)、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能夠立即退貨和更換。
5.5.4退貨：對(duì)于不能接收的材料，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知供銷部作退貨處理，并由供銷部作記錄。
5.5.5報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部或責(zé)任部門申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由供銷部安排做報(bào)廢處理。
6相關(guān)文件
6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》
7記錄
7.1《不合格品評(píng)審單》
7.2《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表》
7.3《過程檢驗(yàn)月報(bào)表》 8修訂記錄
不合格品控制程序文件篇三
不合格品控制程序
對(duì)已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或出公司。1范圍
本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等要求，適應(yīng)于采購(gòu)、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。2名詞解釋
2.1不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品?？赡馨l(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。
2.2缺陷品：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工：對(duì)不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。
2.4返修：對(duì)不合格品采取的措施，通過修理或再加工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期使用要求。
2.5回用品：對(duì)雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責(zé)
3.1質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)不合格品歸口管理，公司和車間兩級(jí)專檢人員（班長(zhǎng)）負(fù)責(zé)不合格品的判斷、標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告，并參與評(píng)審。
3.2不合格品發(fā)生部門或責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的初步評(píng)審，按最終評(píng)審結(jié)果處置，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。
3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最終評(píng)審，必要時(shí)報(bào)工程師審批。
3.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實(shí)施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲和處理。4程序 4.1判斷與標(biāo)識(shí)
在產(chǎn)品形成過程中，操作者、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)法使用的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、零部件、半成品、成品，由專檢人員（操作者、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)：
a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責(zé)任的，由本單位負(fù)責(zé)，及時(shí)清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對(duì)于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報(bào)質(zhì)檢部門。b）屬上道工序單位責(zé)任的：
1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；
2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫(kù)存棧）不合格品數(shù)量。c）查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員（班長(zhǎng)）按《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄
4.2.1專檢人員（班長(zhǎng)）對(duì)確認(rèn)的不合格品應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。
4.2.2對(duì)加工、傳遞過程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)開具不合格品通知單。
4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的，應(yīng)及時(shí)通知操作者返工，對(duì)能返工合格的可予以記錄，按月匯報(bào)質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)技術(shù)部門解決。
4.2.4對(duì)無(wú)專職檢驗(yàn)人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知質(zhì)檢部門確認(rèn)并開具不合格單。
4.3評(píng)審及不合格單的發(fā)放
4.3.1由所在的單位主管、班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員進(jìn)行初步評(píng)審，確定質(zhì)量問題的性質(zhì)，并做出處理（返工、回用、返修、廢品）判定：
a）返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份；
b）廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢部門一份。
4.3.2成品檢驗(yàn)不合格者，在2小時(shí)內(nèi)開具不合格單一式兩份，發(fā)成品車間一份，質(zhì)檢組一份。其中，屬新產(chǎn)品不合格時(shí)按《開發(fā)設(shè)計(jì)程序》填寫新產(chǎn)品試制問題通報(bào)，一式三份，送技術(shù)部門，技術(shù)部門在4小時(shí)內(nèi)填寫處理意見，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后，發(fā)試驗(yàn)單位、質(zhì)檢部門一份，自存一份。
4.3.3廢品。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外，不合格品價(jià)值超過200元的，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價(jià)值超過500元以上的，由經(jīng)理審批。
4.3.4不合格單由開具單位負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間、份數(shù)開具，自留一份后交質(zhì)檢組，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責(zé)任劃分
4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時(shí)，由專檢員（班長(zhǎng)）確認(rèn)，并上報(bào)責(zé)任單位主管，責(zé)任單位應(yīng)于20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（正常上班時(shí)間）；若有異議時(shí)，由質(zhì)檢組劃分責(zé)任。
4.4.2若質(zhì)檢組一時(shí)難以劃分責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)料時(shí)，由上道工序申請(qǐng)領(lǐng)料，然后在2日內(nèi)劃分責(zé)任者，責(zé)任單位應(yīng)無(wú)條件接收不合格單。
4.4.3若接受單位仍有異議時(shí)，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實(shí)物原始狀態(tài)的時(shí)間內(nèi)，提出申訴報(bào)告報(bào)質(zhì)檢部門組織仲裁。經(jīng)仲裁變更責(zé)任單位時(shí)，由質(zhì)檢部門在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，復(fù)印給原責(zé)任單位和責(zé)任單位。
4.4.4若屬間接上道工序責(zé)任造成的不合格品，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時(shí)，其不合格品造成者，同時(shí)為間接和直接上道工序。
4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位分析認(rèn)為屬技術(shù)（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān)、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍無(wú)法把握造成的廢品，需在2日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)。4.5處置
4.5.1返工品。有責(zé)任單位確定返工方法，并組織實(shí)施，返工后專檢重新檢驗(yàn)、記錄；若責(zé)任單位為上道工序單位時(shí)，其返工時(shí)間應(yīng)服從下道工序的要求，返工后必須交下道工序?qū)z驗(yàn)收合格后，方為完成返工任務(wù)。4.5.2返修后回用或直接回用品
a）已有明確修理工藝的，由單位按修理工藝修理； b）無(wú)明確修理工藝的：
1）屬技術(shù)部門責(zé)任的，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案； 2）屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定實(shí)施方案或辦理回用手續(xù)，其完成時(shí)間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則，必要時(shí)由發(fā)生單位報(bào)生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問題由發(fā)生單位制定實(shí)施修理方案或辦理回用手續(xù)；
3）回用手續(xù)的辦理。按要求填寫回用（返修）申請(qǐng)單，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請(qǐng)上注明尺寸值）。經(jīng)技術(shù)部門審批后（必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物），由申請(qǐng)單位發(fā)質(zhì)檢組一份，下道工序一份和自留一份。
若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時(shí)，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后，由供應(yīng)單位報(bào)送用戶或其代表文字確認(rèn)后，方可使用。
c）對(duì)經(jīng)初步評(píng)審確定為返工品或返修、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時(shí)，由單位內(nèi)部作出標(biāo)識(shí)，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；
2）需流入到下一個(gè)單位處理時(shí)，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標(biāo)識(shí)，可進(jìn)入下道工序加工，但在24小時(shí)內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法、質(zhì)量要求（可在回用單中注明，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù)。
d）返工、返修后專檢人員按照對(duì)原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢驗(yàn)、記錄。
4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū)，主要物資實(shí)行以舊（廢）換新，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補(bǔ)料時(shí)，由發(fā)生單位提出申請(qǐng)，工程師審批方可辦理。
4.5.4原本符合設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料、外協(xié)外購(gòu)件，由于設(shè)計(jì)、工藝的更改，致使其成為缺陷品：
a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時(shí)，應(yīng)明確對(duì)缺陷品的處理意見（返工、返修、回用、代用、報(bào)廢）；
b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后，按通知單執(zhí)行，對(duì)報(bào)廢的清查數(shù)量開具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）。
4.5.5對(duì)于給顧客的不合格品，由質(zhì)檢部門分析原因，應(yīng)書面通知顧客，對(duì)無(wú)法通知顧客的，應(yīng)報(bào)工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預(yù)防措施
4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺(tái)帳，內(nèi)容包括不合格單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、問題（簡(jiǎn)述）、評(píng)審結(jié)果（返工、返修、回用、報(bào)廢）、責(zé)任者、返工返修后復(fù)查結(jié)果等。
4.6.2各有關(guān)單位應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行匯總分析，提出措施，每月30日前報(bào)質(zhì)檢部門。4.6.3質(zhì)檢部門每月在生產(chǎn)例會(huì)上公布不合格品統(tǒng)計(jì)資料和處理情況，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。5運(yùn)行記錄
a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請(qǐng)單 c）修理記錄
不合格品控制程序文件篇四
不合格品控制程序
1.目的和適用范圍
qb/ty0208-2011 版號(hào)：a
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在生產(chǎn)過程中，控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用。
本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程中發(fā)生的不合格品的控制。2.定義
2.1返工──對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施，使其能滿足原來(lái)規(guī)定的要求。
2.2返修──對(duì)不合格項(xiàng)采取的措施，使其雖然不符合原來(lái)規(guī)定的要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。
2.3讓步──對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。2.4報(bào)廢──對(duì)影響產(chǎn)品的主要功能、安全性與可靠性的不合格的質(zhì)量特性采取的措施。
2.5嚴(yán)重不合格──可直接判為報(bào)廢的不合格品。
2.6重要不合格──需評(píng)審讓步使用的或進(jìn)行返修讓步使用的不合格品。
2.7一般不合格──不需技術(shù)讓步和評(píng)審的直接返工的不合格品。3.職責(zé)
3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)按程序組織相關(guān)部門實(shí)施不合格品評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格評(píng)審結(jié)果及對(duì)不合格品的處置全過程進(jìn)行監(jiān)督。
3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)重要及嚴(yán)重不合格品提出技術(shù)評(píng)審意見，但對(duì)影響產(chǎn)品性能的讓步評(píng)審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會(huì)簽。
3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)按程序?qū)Σ缓细衿诽岢鲈u(píng)審需求，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置。
3.4品控部檢驗(yàn)員、各分廠的質(zhì)控員及認(rèn)可檢驗(yàn)員（以下均稱為檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購(gòu)件）的隔離，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置。4.工作內(nèi)容及方法 4.1不合格品處置的原則
不合格品處置應(yīng)貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質(zhì)量特性，限定讓步質(zhì)量特性最大極限偏差，限定讓步的時(shí)間批量（件數(shù)）。處置人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不合格對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量影響程度不同，分別作出下列處置決定：
4.1.1返工：不經(jīng)修復(fù)將影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，而修復(fù)后又能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的零部件，應(yīng)作出返工決定。
4.1.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修的讓步接收：零部件雖未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，但不影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，應(yīng)作出讓步接收決定。
4.1.3報(bào)廢：零部件未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，或經(jīng)修復(fù)后仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求且不能滿足使用要求的，應(yīng)作出報(bào)廢決定。
4.1.4對(duì)涉及產(chǎn)品安全性能的關(guān)鍵質(zhì)量特性不合格一律不予讓步接 2 收；除非在顧客要求且并不違反國(guó)家法律、法規(guī)的前提下，由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)控制部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后才準(zhǔn)許放行。
4.1.5外協(xié)外購(gòu)件按4.2.6處置。
4.1.6技術(shù)評(píng)審主要適用于重要或嚴(yán)重不合格，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達(dá)到讓步接收或報(bào)廢的產(chǎn)品。4.2 工作程序
企業(yè)所有質(zhì)量形成單元，應(yīng)在工作現(xiàn)場(chǎng)建立不合格品處置區(qū)，并建立臺(tái)賬。
4.2.1發(fā)生部門檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行。
4.2.2發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行初步原因分析，判斷不合格品責(zé)任單位，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號(hào)、名稱、批次/可追溯性標(biāo)識(shí)、數(shù)量、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、詳細(xì)的不合格情況描述，同時(shí)做好《不合格品臺(tái)賬》并通知相關(guān)責(zé)任部門。
4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián)，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員自留一聯(lián)，責(zé)任單位一聯(lián)、品控部一聯(lián)。
4.2.4責(zé)任部門接到《不合格品通知單》之后，對(duì)本部門責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)。若不是本部門責(zé)任，則將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）反饋至品控部，由品控部再將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責(zé)任部門。
4.2.5責(zé)任部門在確認(rèn)本部門責(zé)任后，按以下方法處理：
4.2.5.1如屬于一般不合格，可由責(zé)任單位直接處置，對(duì)通過返工、3 返修達(dá)到使用要求的予以返工、返修，（對(duì)返工、返修難度較大，需工藝技術(shù)部門制定方案的，按4.2.5.2要求處置。），不能達(dá)到使用要求的按報(bào)廢4.3規(guī)定處理。
4.2.5.2對(duì)重大或嚴(yán)重不合格，如果能夠直接通過返工達(dá)到要求的，一般不需要評(píng)審，由責(zé)任部門直接進(jìn)行返工。對(duì)需要申請(qǐng)制定返工或返修方案或申請(qǐng)讓步接收的，按以下規(guī)定進(jìn)行處置：
1）由責(zé)任部門填寫《不合格品評(píng)審處置單》，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2、3.3的分工原則和4.5處置權(quán)限），按4.5規(guī)定進(jìn)行評(píng)審處置?！恫缓细衿吩u(píng)審處置單》一式四聯(lián)，隨同《不合格品通知單》由不合格品評(píng)審辦理單位負(fù)責(zé)全程傳遞。
2）責(zé)任部門檢驗(yàn)員將簽署完意見后的《不合格品評(píng)審處置單》自留一聯(lián)，連同《不合格品報(bào)告單》傳遞品控部一聯(lián)，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關(guān)部門。
3）相關(guān)部門按《不合格品評(píng)審處置單》的處置意見進(jìn)行處理。當(dāng)不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復(fù)雜的不合格品部件）時(shí)，可由對(duì)口客戶工藝技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，必要應(yīng)要求對(duì)口客戶工藝技術(shù)部門制定書面修復(fù)方案或下發(fā)技術(shù)通知形式進(jìn)行修復(fù)指導(dǎo)。
4.2.5.3不合格品經(jīng)返工（修）后，必須由返工（修）單位或操作者，向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員重新報(bào)驗(yàn)（當(dāng)不合格品的責(zé)任為上道工序時(shí)，該檢驗(yàn)員可以要求上道工序檢驗(yàn)員進(jìn)行返工返修后的重新檢驗(yàn)），檢驗(yàn)員對(duì)返工（修）結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可放行，同時(shí)填寫《返工返修檢驗(yàn)記錄》（三聯(lián)），自存一聯(lián)，傳遞檢驗(yàn)員一聯(lián)，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結(jié)束后，責(zé)任部門檢驗(yàn)員應(yīng)將該件的《不合格品通知單》、《返工返修檢驗(yàn)記錄單》、《不合格品評(píng)審處置單》三種單據(jù)進(jìn)行合訂，歸檔。
4.2.5.4經(jīng)返工（修）后檢驗(yàn)仍不合格的，由責(zé)任部門檢驗(yàn)員與工藝技術(shù)部聯(lián)系，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案，確實(shí)達(dá)不到要求的按4.3進(jìn)行報(bào)廢處理。
4.2.6外協(xié)外購(gòu)件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行。
4.2.6.1外協(xié)外購(gòu)件不合格一般作退貨處理（由檢驗(yàn)員在《不合格品通知單》上作出“退生產(chǎn)廠家返修”或“退庫(kù)換新”處理意見）；對(duì)確實(shí)因生產(chǎn)急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下，可以不作退貨處理（由檢驗(yàn)員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見），返修后由修理責(zé)任部門向開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員填寫《返工返修檢驗(yàn)記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔），對(duì)于重大或嚴(yán)重不合格可參照4.5.2進(jìn)行處理。如造成本公司損失，相關(guān)部門根據(jù)情況進(jìn)行索賠。
4.2.6.2當(dāng)原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)開具《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗(yàn)員自存一聯(lián)、傳生產(chǎn)制造部一聯(lián)、品控部一聯(lián)，并在不合格原材料上做上不合格標(biāo)識(shí)，及時(shí)將信息通知財(cái)務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即將該批原材料進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，防止不合格原材料發(fā)放出庫(kù)。采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員接到《不合格品通知單》時(shí)，應(yīng)立即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，待不合格原材料退出公司后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將門衛(wèi)蓋章后出門證復(fù)印件送原材料檢驗(yàn)員，檢 5 驗(yàn)員將出門證復(fù)印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進(jìn)行合訂、保存。
4.2.7 當(dāng)客戶反饋我公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，我公司接口人員應(yīng)按照要求填寫《售后服務(wù)記錄單》并及時(shí)傳遞于相關(guān)責(zé)任部門及品控部，由相關(guān)責(zé)任部門安排具備相關(guān)能力的人員攜帶《售后服務(wù)記錄單》及時(shí)至客戶指定地點(diǎn)維修。維修結(jié)束后必須由客戶在《售后服務(wù)記錄單》上確認(rèn)后此項(xiàng)工作才算結(jié)束。維修人員返廠后應(yīng)及時(shí)將此記錄交予品控部留存，作為后期質(zhì)量改進(jìn)的參考依據(jù)。
4.2.8當(dāng)發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時(shí)，由品控部組織工藝技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和保持以上相關(guān)的記錄。
4.2.9 必要時(shí)由品控部長(zhǎng)主持召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，查找造成不合格的原因，責(zé)成相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施，下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，交有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。質(zhì)量分析會(huì)決定或糾正整改措施，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關(guān)的記錄。4.3報(bào)廢處理
對(duì)生產(chǎn)過程中確認(rèn)報(bào)廢的零部件，由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員開據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗(yàn)員自存一聯(lián)、責(zé)任部門一聯(lián)、品控部一聯(lián)），同時(shí)在零部件上做出廢品標(biāo)識(shí)，及時(shí)將《不合格品通知單》傳遞責(zé)任部門，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫(kù)，廢品庫(kù)保管員接收?qǐng)?bào)廢件后，在《不合格品通知單》責(zé)任部門一聯(lián)上簽字，同時(shí)在《廢品庫(kù)臺(tái)帳》上進(jìn)行登記，發(fā)生部門憑該單及領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新件。
4.4不合格品責(zé)任判斷不清時(shí)的處理方法
4.4.1若現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的不合格品責(zé)任判斷不清時(shí)，則由檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián)，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián)，傳責(zé)任部門一聯(lián)，歸口評(píng)審工藝技術(shù)部一聯(lián)。
4.4.2工藝技術(shù)部接到反饋單后，會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行調(diào)查分析，作出最終判定，確定責(zé)任部門，并將結(jié)論通知相關(guān)部門檢驗(yàn)員。
4.4.3檢驗(yàn)員根據(jù)工藝技術(shù)部判定的結(jié)果，填寫《不合格品通知單》。4.4.4工藝技術(shù)部處理現(xiàn)場(chǎng)問題時(shí)，不能對(duì)不合格品的責(zé)任做最終判定時(shí)，應(yīng)及時(shí)將此問題傳遞至客戶相關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)部門尋求支持，直至查明原因落實(shí)責(zé)任部門，責(zé)任部門同時(shí)應(yīng)將信息傳遞品控部。4.5不合格品評(píng)審處置權(quán)限
4.5.1對(duì)嚴(yán)重不合格的技術(shù)評(píng)審處置，需由工藝技術(shù)部部長(zhǎng)或副高級(jí)工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審（含會(huì)簽），由品控部部長(zhǎng)簽署最終處置決定。
4.5.2對(duì)重要不合格的處置，需由對(duì)口工藝技術(shù)部工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審（含會(huì)簽），品控部檢驗(yàn)主管或品控部長(zhǎng)簽署最終處置決定。
4.5.3對(duì)一般不合格的處置，可以由發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行直接處置。
5.相關(guān)質(zhì)量記錄
(1)《質(zhì)量信息反饋單》 jpk01-02(2)《不合格品臺(tái)賬》 jpk01-03(3)《不合格品評(píng)審處置單》 jpk01-04(4)《返工、返修檢驗(yàn)記錄單》 jpk01-05(5)《讓步接收申請(qǐng)單》 jpk01-06(6)《不合格品通知單》 jpk02-04(7)《廢品庫(kù)臺(tái)賬》 jcw02-06(8)《售后服務(wù)記錄單》 jjy01-02 8
不合格品控制程序文件篇五
不合格品控制程序
一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。
二、范圍
從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。
三、術(shù)語(yǔ)與定義
不合格：末滿足要求。
四、職責(zé)
4.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需原料不合格品處理進(jìn)行檢查和確認(rèn)；
4.2負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別與標(biāo)識(shí)，并通知和跟蹤相關(guān)部門對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)處理過的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行再檢驗(yàn)。
4.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工不合格品，在庫(kù)不合格品及顧客退貨驗(yàn)證為不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和處理；
五、作業(yè)內(nèi)容
5.1來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理
5.1.1檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；并通知采購(gòu)部和質(zhì)量部人員；必要時(shí)，由本公司質(zhì)量部派人進(jìn)行確認(rèn)，或采取其他方法進(jìn)行確認(rèn)，如拍照片，傳真測(cè)試記錄等；經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，原則上由采購(gòu)部安排退貨處理；
5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運(yùn)行或因其他需要，若需特采或采取其他措
施對(duì)不合格原料進(jìn)行處理時(shí)，則由采購(gòu)部申請(qǐng)，由質(zhì)量部填寫《不合格品評(píng)審單》，交相關(guān)部門評(píng)審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評(píng)審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可特采使用；
5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗(yàn)記錄，并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表》，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
5.2 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理
5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理；
5.2.2公司質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)的原輔材料和成品進(jìn)行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)量部開立《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)外包方進(jìn)行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對(duì)發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進(jìn)行匯總和確認(rèn)。
5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理
5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)合理給顧客一個(gè)圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法；
5.3.2由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。
5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.5不合格品的處理方式：
5.5.1返工：對(duì)于返工后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。
5.5.2分選：由公司組織或供方負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。
5.5.3退貨：對(duì)于不能接收的材料，由本公司采購(gòu)部及供應(yīng)方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知采購(gòu)作退貨處理。
5.5.4報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由安排做報(bào)廢處理。
