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不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制方法篇一
不合格品控制程序
1、目的：
通過服務(wù)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格咨詢資料的非預(yù)期使用和交付。
2、適用范圍：
適用于本公司咨詢/消防安全過程和交付后發(fā)生的不合格控制。
3、相關(guān)文件：
3.1《數(shù)據(jù)分析控制程序》 3.2《內(nèi)部審核控制程序》
4、職責(zé)：
4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格資料的識(shí)別、分析，并及時(shí)把不合格情況記入《工作日志》中，及時(shí)進(jìn)行分析處理。負(fù)責(zé)對(duì)不合格工程咨詢/設(shè)計(jì)服務(wù)進(jìn)行分析、識(shí)別，并跟蹤不合格的處理過程。
4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格進(jìn)行處理。
5、工作程序: 5.1不合格的分類: 5.1.1重大不合格：被客戶投訴、被媒體曝光、被主管部門點(diǎn)名批評(píng)的均屬重大不合格； 5.1.2一般不合格：未按照消防評(píng)估/咨詢合同要求進(jìn)行規(guī)范策劃、評(píng)估與咨詢，未執(zhí)行管理程序；檢查工作未按照計(jì)劃執(zhí)行，或者執(zhí)行不合格；未達(dá)要求的。5.2 采購不合格品的識(shí)別及處理
行政人事部對(duì)購入服務(wù)管理所需物品不合格的處理方式，可采用退貨、換貨等形式。5.3 不合格咨詢過程的識(shí)別和處理
5.3.1技術(shù)部在咨詢/消防評(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，處理方式可采用停止咨詢，必要時(shí)要予以賠償；
5.3.2對(duì)于咨詢?nèi)藛T不能判定的不合格，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理,分析原因，要求咨詢?nèi)藛T立即進(jìn)行返工,并將返工的過程記錄于《工作日志》，返工后的過程要進(jìn)行重新確認(rèn)，仍不合格的，由部門經(jīng)理做出處理決定，并上報(bào)總工處理。必要時(shí)，上報(bào)總經(jīng)理。5.5 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格的處置.制定/修訂日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13
版本號(hào)：a/0 制定：李春成 審核：李輝亮
批準(zhǔn)：李輝亮
不合格品控制程序 文件編號(hào)：cop-0809a/0
在質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格，由行政人事部填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》交責(zé)任部門限期糾正,并跟蹤驗(yàn)證,將結(jié)果上報(bào)管理者代表。5.6交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格處置
對(duì)已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格,應(yīng)按嚴(yán)重不合格對(duì)待，除按5.3條款有關(guān)規(guī)定處理外,責(zé)任部門應(yīng)將不合格原因進(jìn)行質(zhì)量分析，采取糾正或預(yù)防措施,并及時(shí)與客戶協(xié)商處理,滿足客戶的正當(dāng)要求。
6、質(zhì)量記錄: 6.1《不合格項(xiàng)報(bào)告》
6.2《工作日志》
6.3《信息聯(lián)絡(luò)處理單》
制定/修訂日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13
版本號(hào)：a/0
不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制方法篇二
不合格品控制辦法
一、目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制處理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，以保證工程質(zhì)量。
二、本方法由經(jīng)理部質(zhì)檢處實(shí)施。依據(jù)集團(tuán)公司編制的不合格品控制程序進(jìn)行編寫，監(jiān)督其實(shí)施。
三、不合格品控制辦法主要內(nèi)容
1、分管副總裁、總工程師負(fù)責(zé)主持大型公路橋梁工程“重大”不合格品的評(píng)審處置。
2、分公司負(fù)責(zé)管理的公路橋梁、工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的“一般”不合格品，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)評(píng)審和處置，處置記錄報(bào)公司。
3、由經(jīng)理部機(jī)料處負(fù)責(zé)對(duì)采購及業(yè)主提供的物資設(shè)備的不合格品控制并由質(zhì)檢處協(xié)辦。
4、控制辦法和措施
4.1 不合格品的界定和分類
4.1.1 工程施工中的不合格品包括原材料的不合格、工序的不合格和分項(xiàng)、分部工程以及最終驗(yàn)收的不合格品。4.1.2 不合格品按其嚴(yán)重程度分“一般”、“嚴(yán)重”、“重大”三個(gè)等級(jí)。一般：對(duì)整個(gè)工程質(zhì)量影響小，稍作處理即可達(dá)到原質(zhì)量要求，重新處理時(shí)對(duì)成本和工期影響甚微。嚴(yán)重：對(duì)整個(gè)工程質(zhì)量有一定的影響，采用通常處置的方法就可能符合設(shè)計(jì)要求和預(yù)期使用要求，重新處理時(shí)，在一定程度上將相應(yīng)提高成本或影響工期。重大：對(duì)整個(gè)工程質(zhì)量影響大，處理困難并難以符合設(shè)計(jì)要求或預(yù)期使用
要求，重新處理時(shí)將大大提高成本和影響工期。4.2 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄及隔離 由經(jīng)理部機(jī)料處、質(zhì)檢處、工程處在生產(chǎn)、安裝、服務(wù)整個(gè)過程中按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對(duì)使用原材料和設(shè)備的不合格品作出標(biāo)識(shí)和記錄。如可行時(shí)，應(yīng)予及時(shí)隔離或運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。在工程施工中，本道工序經(jīng)檢驗(yàn)不合格，在未作出處理前不得進(jìn)入下一道工序。4.3 不合格品的評(píng)審處置 4.3.1 材料、半成品不合格品的評(píng)審處置： a)一般材料、半成品的不合格品，由質(zhì)檢處質(zhì)檢員和機(jī)料處及工程處人員共同進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見，機(jī)料處負(fù)責(zé)執(zhí)行（退貨、調(diào)換等）； b)主要施工材料（如水泥、鋼材等）的不合格品由經(jīng)理部質(zhì)檢處組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審處置意見，報(bào)總工辦審批后由責(zé)任部門執(zhí)行。
4.3.2 工程施工中不合格品的評(píng)審處置： a）對(duì)“一般”不合格品，質(zhì)檢處的質(zhì)檢人員和施工技術(shù)人員直接進(jìn)行評(píng)審處置，并做好記錄； b)經(jīng)理部的工程項(xiàng)目出現(xiàn)的“嚴(yán)重”不合格品，由經(jīng)理部組織內(nèi)部有關(guān)部門參加集團(tuán)公司質(zhì)監(jiān)部進(jìn)行評(píng)審，提出的處理意見由經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)監(jiān)部；
c)對(duì)于“重大”的不合格品，經(jīng)理部由分管總經(jīng)理、總工程師召集有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加評(píng)審或組成評(píng)審組，提出對(duì)不合格品的處置方案，按規(guī)定上報(bào)上級(jí)部門，批準(zhǔn)后交責(zé)任單位具體實(shí)施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.4 不合格品的處置方式 對(duì)不合格品的處置一般有四種方式： a)進(jìn)行返工.，使其能達(dá)到規(guī)定要求的合格品；
b)進(jìn)行返修、或讓步接收。雖然不能達(dá)到規(guī)定要求，或個(gè)別質(zhì)量特性未達(dá)到規(guī)定的要求，但對(duì)產(chǎn)品的功能沒有影響，通過返修可作超差特許放行。有些不合格品雖達(dá)不到規(guī)定要求，不返修，但讓步接收。對(duì)于返修過的產(chǎn)品或者不返修但讓步接受的產(chǎn)品必須取得顧客書面認(rèn)可； c)降級(jí)或改作它用，作為次品或降低等級(jí)使用； d)拒收或報(bào)廢。對(duì)外購、外協(xié)件的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品可以拒收、退貨處理，對(duì)自制品產(chǎn)生不合格品作為報(bào)廢。4.5有關(guān)工程質(zhì)量事故的等級(jí)劃分和報(bào)告制度按交通部交公路發(fā)（1999）90號(hào)《關(guān)于發(fā)布〈公路工程質(zhì)量管理辦法〉的通知》執(zhí)行。
4.6不合格品的報(bào)告、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)審、處置等都要有記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。4.7返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃和形成文件的程序重新檢驗(yàn)。4.8為防止不合格品的再次發(fā)生，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》采取糾正措施。
四、不合格品評(píng)審處置表
不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制方法篇三
成品、半成品保護(hù)制度
1.1 不合格品
不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷施工部位合格與否的。
1.2 不合格品的控制程序
不合格品控制程序是對(duì)不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進(jìn)行識(shí)別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止其非預(yù)期的使用或交付。
施工單位的質(zhì)量管理職責(zé)，是建立并實(shí)施對(duì)不合格品控制的程序，通過對(duì)不合格品的控制，實(shí)現(xiàn)不合格的原材料、機(jī)械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報(bào)驗(yàn)的目的，以確保防止不合格的施工部位。
1.3 不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、規(guī)定對(duì)不合格品的判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。
2、對(duì)不合格品要及時(shí)做出標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。標(biāo)識(shí)的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計(jì)要求。
3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。
4、評(píng)定不合格品，提出對(duì)不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級(jí)、報(bào)廢等處置，并做好記錄。
5、對(duì)不合格品要及時(shí)隔離存放（可行時(shí)），嚴(yán)防誤用。
6、根據(jù)不合格品的處置方式，對(duì)不合格品做出處理并監(jiān)督實(shí)施。
7、通報(bào)與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位，必要時(shí)也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計(jì)等。
1.4 不合格品的判定
1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價(jià)值，對(duì)不合格品做出返工、返修、讓步、降級(jí)改作他用、拒收?qǐng)?bào)廢的處置過程。
成品、半成品保護(hù)制度
1、檢驗(yàn)人員的職責(zé)是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對(duì)不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。
3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對(duì)施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級(jí)處置程序，規(guī)定有關(guān)評(píng)審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。
1.5 不合格品的隔離
在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和決定處置外，對(duì)不合格品還要及時(shí)隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會(huì)直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會(huì)影響人身健康安全和社會(huì)環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽(yù)造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點(diǎn)，在檢驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗(yàn)工作的主要內(nèi)容。同時(shí)還要做到以下幾點(diǎn)：
1、檢驗(yàn)部門所屬各檢驗(yàn)站（組）應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。
2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出標(biāo)識(shí)后，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴(yán)禁個(gè)人或作業(yè)組織隨意儲(chǔ)存、移用、處理不合格品。
3、及時(shí)或定期組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和分析處理。
4、對(duì)確認(rèn)為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對(duì)私自動(dòng)用廢品者，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查、上報(bào)。
5、根據(jù)對(duì)不合格品分析處理意見，對(duì)可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對(duì)降級(jí)使用或改作他用的不合格品，應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)交有關(guān)部門處理；對(duì)拒收和報(bào)廢的不合格品應(yīng)填拒收和報(bào)廢單交供應(yīng)部門或廢品庫處理。
1.6不合格品的處理方式
根據(jù)gb/t19000-2008的規(guī)定，對(duì)不合格品的處置有三種方式：
①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：
?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對(duì)其所采取的措施”；
?返修—“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施”
?降級(jí)--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變”
成品、半成品保護(hù)制度
②報(bào)廢—“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認(rèn)無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費(fèi)用過大、不經(jīng)濟(jì)的均按廢品處理。
③讓步—“對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。
讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實(shí)質(zhì)性的影響，也不會(huì)引起顧客提出申訴、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。讓步接收實(shí)際上就是對(duì)一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準(zhǔn)予放行的書面認(rèn)可。
1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：
為了加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟(jì)核算、質(zhì)量改進(jìn)提供準(zhǔn)確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會(huì)有不合格商品進(jìn)行下一道工序.
不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制方法篇四
不合格品控制制度
第一章 總則
第一條 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。
第二條 本制度適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。
第二章 管理職責(zé)
第三條 主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。
第四條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，一般不合格品的評(píng)審和處置。
第五條 生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評(píng)審和處置。
第六條 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評(píng)審和處置。
第七條 品控部負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品不合格品的評(píng)審和處置。
第三章 管理內(nèi)容與要求
第八條 不合格品的劃分
一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。
(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。
(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。
(三)嚴(yán)重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。
第九條 不合格品的評(píng)審和處理權(quán)限
一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評(píng)審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品
中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。
(二)一般不合格品
中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并簽批處理意見。
(三)嚴(yán)重不合格品
中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見。
二、采購產(chǎn)品的評(píng)審和處理權(quán)限
采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條 不合格品的處置
一、返工
產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進(jìn)行返工，返工后重新取樣化驗(yàn)，合格后，再辦理入庫。
二、降級(jí)
不合格的產(chǎn)成品不能進(jìn)行返工，但仍具有一定的使用價(jià)值的可作為降級(jí)處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級(jí)處理。
三、讓步接收
進(jìn)廠的輔助材料、備品備件等，其中某項(xiàng)指標(biāo)不合格，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、拒收
經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機(jī)動(dòng)處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。
五、報(bào)廢 不具有使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報(bào)廢處理，并做好相應(yīng)記錄。
第十一條 進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中不合格品的控制
一、對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)單位在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并將此檢驗(yàn)報(bào)告單分別上報(bào)采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。
二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。
(一)對(duì)可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請(qǐng)，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報(bào)品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對(duì)讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識(shí)、并做好記錄，以便追溯。
(二)對(duì)可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。
第十二條 過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制
一、對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。
二、對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。
三、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。
四、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見。
第十三條 最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制
一、入庫檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制
(一)入庫檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識(shí)。
(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫。
二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制
(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對(duì)其進(jìn)行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格，方可出廠。
(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行挑選。對(duì)挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級(jí)，由銷售公司負(fù)責(zé)銷售，對(duì)沒有使用價(jià)值的可作報(bào)廢處理。價(jià)值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報(bào)廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報(bào)廢。品控部要對(duì)其做好記錄并存檔。對(duì)特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并由品控部做好記錄。
(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進(jìn)行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。
(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報(bào)廢處理。
第十四條 參加不合格品的評(píng)審人員，在評(píng)審和處置不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。
第十五條 不合格品控制活動(dòng)中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。
第十六條 對(duì)顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度》。
第四章 附則
第十七條 本制度由公司制度管理委員會(huì)發(fā)布，由品控部負(fù)責(zé)解釋。
第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。
不合格品控制標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制方法篇五
不合格品控制細(xì)則
編制： 審核： 批準(zhǔn)：
重慶立鼎風(fēng)電公司
質(zhì)量部 1.特定目標(biāo)
1.1確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到有效識(shí)別和有效控制，防止非預(yù)期的使用和交付。
1.2明確不合格品的控制處置，有關(guān)職能部門職責(zé)和權(quán)限。
1.3規(guī)范處理不合格品的標(biāo)示，數(shù)據(jù)分析，隔離原則。1.4確定不合格評(píng)審，補(bǔ)救方案的相關(guān)職能部門。1.5規(guī)定不合格品經(jīng)糾正后產(chǎn)品的復(fù)驗(yàn)，驗(yàn)證，原始記錄，防止再次發(fā)生的具體措施，以及監(jiān)督執(zhí)行部門。
1.6保證產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)期效果，后期的課追溯性。2.適用范圍
2.1海裝850kw機(jī)組機(jī)架，2mw機(jī)組機(jī)架以及以后各新型號(hào)的機(jī)組機(jī)架。
2.2海裝風(fēng)電的所有配套件和工裝件。
2.3本公司實(shí)施生產(chǎn)過程中的一系列工藝流程，如：材料復(fù)驗(yàn)，下料，鉚焊，無損檢測(cè)，去應(yīng)力回火，機(jī)加工，噴丸，涂裝，產(chǎn)品保護(hù)，吊裝，運(yùn)輸?shù)取?.引用文件
gb/t9001-2008/iso9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》海裝公司：《質(zhì)量管理文件匯編(第一版)》；《機(jī)架監(jiān)控大綱》；《h82-2.0mw風(fēng)力發(fā)點(diǎn)機(jī)組技術(shù)條件》；海質(zhì)[2009]24號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)架機(jī)組質(zhì)量控制的通知》。立鼎公司：質(zhì)量手冊(cè)（第二版）《不合格品控制》；程序文件（第二版）《不合格品控制》，《改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》；作業(yè)文件（第二版）《產(chǎn)品質(zhì)量檢查責(zé)任和考核辦法》，《檢驗(yàn)規(guī)程》，《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
4.海裝風(fēng)電機(jī)組機(jī)架生產(chǎn)質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)。4.1一般質(zhì)量控制。
a.鋼板進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)：外形尺寸、平面度、銹蝕、表面裂紋、夾層，無損檢測(cè)等。
b.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、對(duì)角線尺寸、下料造成的母材缺陷。
c．坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割紋、方向、全檢。
d.整體機(jī)架油漆前外觀質(zhì)量，打磨光潔、倒棱、焊疤、異物等。
4.2重要質(zhì)量控制內(nèi)容
a．原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)：鋼板、焊絲、油漆等。試板和試樣的無損檢測(cè)，x射線、超聲波、機(jī)械性能、力學(xué)性能、化學(xué)成分等。
b.前幾家裝配組合后，形狀尺寸，位置尺寸，對(duì)角線尺寸，預(yù)留尺寸等，后機(jī)架裝配組合同前機(jī)架一樣。c.前機(jī)架焊接完工后，焊接變形檢查，焊縫外觀檢查，焊縫尺寸檢查，母材表面檢查，超聲波探傷和磁粉探傷。后機(jī)架同前機(jī)架一樣。
d.前后機(jī)架退火后，變形量能否滿足機(jī)架加工的各部位的尺寸要求。局部熱矯正；滿足加工要求，外觀平直。
e.機(jī)架在機(jī)加工過程中巡檢、抽檢、完工檢驗(yàn)；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺紋底孔尺寸、螺紋孔精度。f.噴完、涂裝和完工質(zhì)量控制，關(guān)重螺紋、機(jī)架面的保護(hù)。涂裝表面清潔度，表面粗糙度、以及某種特俗要求。底漆、中間漆、面漆的涂膜厚度的測(cè)量。g.成品入庫、出廠運(yùn)輸、裝車檢查、監(jiān)控。5質(zhì)量控制檢查工具手段
5.1檢查工具：鋼卷尺、鋼尺、直尺，角尺、線錘、游標(biāo)卡尺、角度尺、焊縫檢驗(yàn)尺、專用角度樣板、螺紋量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、漆膜厚度儀等。5.2手段及檢驗(yàn)方法
目測(cè)（vt）工具檢查、無損檢測(cè)；ut、mt 5.3公司需外委的檢查
射線探傷（rt）、化學(xué)成分、力學(xué)性能、機(jī)械性能。6.《不合格品報(bào)告》表格內(nèi)容 6.1不合格情況
文字盡可能描述詳細(xì)、清楚，必要時(shí)課附圖描述。此項(xiàng)由檢驗(yàn)員對(duì)不合格品情況填寫（包括表格上方內(nèi)容：產(chǎn)品型號(hào)、名稱、不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)單位等）。檢驗(yàn)員對(duì)所作的文字描述，不合格情況圖形等的正確性，可重復(fù)性負(fù)責(zé)。
6.2不合格程度分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。a．直接一想到產(chǎn)品質(zhì)量、功能、性能等技術(shù)指標(biāo)的不合格項(xiàng)為嚴(yán)重不合格。
b.不影響產(chǎn)品、功能的不合格項(xiàng)為一般不合格。6.3檢驗(yàn)員判定為不合格品的零件產(chǎn)品報(bào)質(zhì)檢部，對(duì)該產(chǎn)品隔離防置，準(zhǔn)確無誤記錄存檔，貼上醒目的不合格品標(biāo)示，嚴(yán)禁流轉(zhuǎn)。報(bào)廢品立即送入報(bào)廢庫封存，專人管理。
6.4由質(zhì)檢部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。從不合格品發(fā)現(xiàn)時(shí)計(jì)算，24小時(shí)內(nèi)作出評(píng)審結(jié)論（返工、返修、報(bào)廢、另作他用）依據(jù)評(píng)審結(jié)論，技術(shù)部48小時(shí)內(nèi)作出書面整改措施和質(zhì)量要求，送達(dá)生產(chǎn)部參加評(píng)審人員需共同在評(píng)審人處簽名，批準(zhǔn)人由總工程師簽名確認(rèn)。嚴(yán)重不合格品的處理，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.5不合格品的處理情況結(jié)果，實(shí)施完工后，由生產(chǎn)部填寫并簽名。生產(chǎn)部對(duì)不合格品，依據(jù)技術(shù)部書面措施和要求，組織實(shí)施度對(duì)不合格品的修正、修改。時(shí)間由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)籌自行安排。
6.6復(fù)檢結(jié)論由質(zhì)檢員復(fù)檢后，如實(shí)填寫檢查各項(xiàng)結(jié)果，并對(duì)其負(fù)責(zé)。
6.7不合格報(bào)告表格、記錄文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管存檔、以備追溯。
7.為防止再次發(fā)生不合格品，針對(duì)不合格品糾正和有效防御，必須填寫糾正和預(yù)防措施處理單，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門填寫，質(zhì)檢部管理存檔。7.1提出部門：質(zhì)檢部
問題的事實(shí)描述、原因分析，根據(jù)評(píng)審不合格品的結(jié)論由質(zhì)檢部在所標(biāo)注欄目中記錄。7.2糾正預(yù)防措施方案由技術(shù)部確定。
7.3公司生產(chǎn)副總應(yīng)適時(shí)召集質(zhì)量例會(huì)，質(zhì)檢部報(bào)告當(dāng)前質(zhì)量情況進(jìn)行有效性驗(yàn)證與評(píng)論，質(zhì)檢部記錄，保存?zhèn)洳椤?/p>
7.4管理者代表意見，由公司副總簽署。
8.原材料、焊絲入廠檢驗(yàn)后判定為不合格品時(shí)決不能流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，應(yīng)立即通知供銷部門負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨廠家，退貨處理。8.1顧客反饋質(zhì)量信息，供銷部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)，及時(shí)通知質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部，并作出相應(yīng)響應(yīng)。9．其他
9.1此細(xì)則由質(zhì)量部擬定。
9.2以上文字語言與gb/t9001-2008/iso：2008，和本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件相悖的以國標(biāo)和公司文件為準(zhǔn)。9.3本細(xì)則實(shí)施時(shí)間為: 附件1：《不合格品報(bào)告》 附件2：《糾正預(yù)防措施處理單》
立鼎風(fēng)電公司
質(zhì)量部
