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細(xì)化崗位職責(zé)清單 細(xì)化崗位職責(zé) 職責(zé)到人篇一
3相關(guān)方滿意信息策劃和收集
4項(xiàng)目開工前, 實(shí)地踏勘和圖紙會審，理解設(shè)計意圖, 確定關(guān)鍵工序和關(guān)鍵部位,編制《關(guān)鍵工序或重點(diǎn)部位檢查計劃》，做好技術(shù)交底并監(jiān)督落實(shí)
5工程測量控制點(diǎn)的接收及復(fù)核作業(yè)，并做好控制點(diǎn)的保護(hù)。6編制物資采購計劃和做好進(jìn)貨驗(yàn)證工作 7確立工程質(zhì)量管理體系，建立工程質(zhì)量獎懲制度
8質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，在施工過程中嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量檢查，并對工程質(zhì)量檢查相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實(shí)、有效性負(fù)責(zé)。
9材料員依據(jù)接收準(zhǔn)則進(jìn)行初步外觀檢驗(yàn)，具體內(nèi)容含：
a)名稱、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量是否與《采購計劃》相符；
b)是否有出場合格證明文件，是否與其批號、外包裝標(biāo)識相，外觀是否破損。
10材料員填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄并將其轉(zhuǎn)交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員對采購物資進(jìn)行全檢或抽檢，需進(jìn)行復(fù)檢的物資由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn), 11質(zhì)檢員對放行的采購產(chǎn)品應(yīng)繼續(xù)做好該產(chǎn)品的檢驗(yàn)，不合格時負(fù)責(zé)對該物資的追蹤處理。
12項(xiàng)目專職質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給操作者。
13項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人每旬組織工程自檢活動，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。
14技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同對隱蔽工程檢查，合格后填寫《隱蔽工程檢查記錄》經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下道工序。
15技術(shù)負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目部施工現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案。16項(xiàng)目部相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，由項(xiàng)目經(jīng)理審批并組織演練與實(shí)施
17項(xiàng)目部適時根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的具體內(nèi)容進(jìn)行演習(xí)，提高對應(yīng)急準(zhǔn)備工作的認(rèn)識，不斷完善應(yīng)急預(yù)案，記錄演習(xí)的過程，填寫《應(yīng)急演習(xí)記錄》。18應(yīng)急物資和設(shè)施，并安排專人負(fù)責(zé)管理。設(shè)施設(shè)備定期檢查和維護(hù)
19資料管理員，除每年對文件進(jìn)行全面清查外，在每次內(nèi)外審核前，要全面檢查各類在用質(zhì)量體系文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。
20發(fā)放部門資料管理員填寫發(fā)文記錄，收文部門資料員填寫收文記錄。21件持有人所在單位資料管理員負(fù)責(zé)更換頁并銷毀被更換頁
22施工圖的更改由圖紙使用保管單位資料員依據(jù)設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄在圖紙更改處明確標(biāo)出更改內(nèi)容和變更、洽商記錄編號。
23項(xiàng)目部組織有關(guān)人員在編制施工組織設(shè)計同時，根據(jù)施工合同的范圍進(jìn)行危險源辨識和評價，填寫《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃表》、《重大風(fēng)險清單》作為施工組織設(shè)計中安全措施的一部分報送技術(shù)質(zhì)量部，按照施工組織設(shè)計的審核方式進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。
24項(xiàng)目部對進(jìn)場設(shè)備逐臺進(jìn)行檢驗(yàn)，對設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修、環(huán)保及安全狀況進(jìn)行檢查，確保使用合格設(shè)備
25各單位應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用說明書、圖紙、合格證、校準(zhǔn)或檢定證書和使用調(diào)試記錄存檔保存 26監(jiān)測計劃內(nèi)容包括：監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視方法、監(jiān)測頻次和績效指標(biāo)、實(shí)施的時間、責(zé)任部門（監(jiān)測責(zé)任人？？？）
27項(xiàng)目經(jīng)理部及各部門/各單位每半月對施工現(xiàn)場/公司辦公區(qū)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)和保持情況進(jìn)行監(jiān)督，并填寫《運(yùn)行控制檢查記錄表》。
28項(xiàng)目經(jīng)理部不定時對有害作業(yè)場所的有害因素進(jìn)行測量。29項(xiàng)目經(jīng)理部在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人
30項(xiàng)目部對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，建立相應(yīng)的資料檔案，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時報廢，執(zhí)行《設(shè)備、機(jī)具管理細(xì)則》。31合規(guī)性評價日常檢查中體現(xiàn)，______形成合規(guī)性檢查記錄；
32項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)人員熟悉設(shè)計圖紙、規(guī)范，掌握工程特性（如幾何尺寸、材料規(guī)格、配筋、管線布置等）信息；由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會審，記錄存在問題，報圖紙會審、設(shè)計交底會解決。
33有關(guān)人員參加由建設(shè)單位組織的圖紙會審、設(shè)計交底
34技術(shù)人員向施工工長和作業(yè)班組負(fù)責(zé)人針對施工準(zhǔn)備工作、工藝方法，關(guān)鍵環(huán)節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、成品保護(hù)措施、安全文明施工及施工方案等進(jìn)行交底
35工程施工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制專項(xiàng)施工方案和技術(shù)交底，對施工方法和質(zhì)量要求做出明確規(guī)定
35施工前，項(xiàng)目部工長和安全員應(yīng)對人員資格進(jìn)行鑒定，操作人員均要經(jīng)過培訓(xùn)，掌握過程參數(shù)的控制要點(diǎn)要求并能熟練操作。
36施工前，項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)對作業(yè)環(huán)境（如防水卷材基底的干燥度、焊接場所的溫濕度等）是否符合規(guī)定要求進(jìn)行鑒定
37施工現(xiàn)場存放的物資由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)按施工平面布置圖進(jìn)行存放，并在明顯位置豎立標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，注明名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進(jìn)場日期、質(zhì)量狀態(tài)、批次、產(chǎn)地和數(shù)量。
38進(jìn)入庫房保管的工程物資由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，在標(biāo)簽上注明產(chǎn)品名稱、編號、品種、規(guī)格、批次、生產(chǎn)單位、庫存數(shù)量等，以便做到帳、卡、物相符。
39項(xiàng)目經(jīng)理部材料員要經(jīng)常檢查標(biāo)識的正確性，發(fā)現(xiàn)問題請有關(guān)部門及時糾正。40記錄標(biāo)識管理由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)，要求管理有序、分類清晰、便于檢索
41材料員負(fù)責(zé)對顧客提供的物資進(jìn)行隔離存放、標(biāo)識，不定期的對質(zhì)量狀況和標(biāo)識狀況進(jìn)行檢查，做好記錄
42資料員負(fù)責(zé)對顧客提供的設(shè)計圖紙妥善保管、單獨(dú)存放，保持清晰和受控狀態(tài)，對于有保密要求的按照合同規(guī)定執(zhí)行。
43材料員應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)，對經(jīng)檢驗(yàn)后合格入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，辦理入庫手續(xù)并進(jìn)行標(biāo)識，對進(jìn)場物資及時登記臺帳，辦理好出、入庫手續(xù)。
44料員每月要檢查庫存物資，填寫《檢查記錄》，防止發(fā)生變質(zhì)、過期，損壞，如發(fā)生以上現(xiàn)象，應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識、記錄，并提出書面報告，以便及時處理。
45項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程完工結(jié)算，編制《分包工程結(jié)算表》，作為分包工程結(jié)算書的支持性材料，46材料員填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄并將其轉(zhuǎn)交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員對采購物資進(jìn)行全檢或抽檢，需進(jìn)行復(fù)檢的物資由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn), 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中注明。
47質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給操作者。48技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同對隱蔽工程檢查
49核算員根據(jù)施工圖紙、設(shè)計文件、施工進(jìn)度計劃及合同提供《主要材料清單》，材料員依據(jù)《主要材料清單》編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備《采購計劃》 50項(xiàng)目經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，對工程質(zhì)量、安全、文明施工負(fù)全面責(zé)任。b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的組建，制定項(xiàng)目部管理人員崗位職責(zé)，明確內(nèi)部管理職責(zé)及分工。c)負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)境等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。d)負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造、“四新”成果的實(shí)施。
e)負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通和與顧客及相關(guān)方的溝通工作，溝通的信息應(yīng)及時傳遞。
51財務(wù)部材料會計監(jiān)督指導(dǎo)材料員在工程初期建材料帳、每月20日銷料，做到日清日結(jié)、工程竣工帳清。工程完工后一周內(nèi)盤點(diǎn)各項(xiàng)材料物資進(jìn)行清核工作，一個月內(nèi)上報財務(wù)部材料物資清核表和工程材料成本分析。
52各工程進(jìn)度，各項(xiàng)工程成本費(fèi)用以月為單位進(jìn)行核算，每月20日為公司內(nèi)部統(tǒng)一結(jié)賬時間。52核算員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目成本核算和控制。
53各項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人及成本核算人員，是本項(xiàng)目部成本管理和控制的責(zé)任人,對工程項(xiàng)目的費(fèi)用支出和成本控制負(fù)管理責(zé)任。
54各項(xiàng)目部的成本核算人員，必須在工程開工前編制“工程項(xiàng)目成本計劃”和“項(xiàng)目工程費(fèi)用列支計劃” 55各項(xiàng)目部成本核算員，必須按批準(zhǔn)的“項(xiàng)目費(fèi)用列支計劃”，控制本工程各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生。
56各生產(chǎn)(或施工)單位負(fù)責(zé)人及成本核算人員，在施工或生產(chǎn)活動過程中，必須對項(xiàng)目成本目標(biāo)進(jìn)行控制?？刂频闹饕矫姘ㄒ韵聝?nèi)容。1）原、輔料的價格。
2）原、輔料的非正常損耗（丟失、變質(zhì)、誤用等）和浪費(fèi)。3）水、電、燃料、工具的非正常損耗和浪費(fèi)。4）設(shè)備利用率的提高和維修成本的降低。
5）不合格產(chǎn)品返修、返工，所產(chǎn)生的內(nèi)、外部質(zhì)量成本。6）勞務(wù)用工不合理造成的人員工時費(fèi)的增加。7）采用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低生產(chǎn)成本。
57工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目核算員按工程項(xiàng)目成本支出明細(xì)表，核算工程實(shí)際成本，把工程實(shí)際成本與“工程項(xiàng)目成本計劃”中的成本目標(biāo)相比較，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)。提出改進(jìn)措施。
項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目核算員每月將項(xiàng)目成本的有關(guān)信息，按照財務(wù)部的要求，填寫統(tǒng)計表格，向集團(tuán)財務(wù)部和事業(yè)部報告。
58單位成本核算員,必須按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的成本核算表格和規(guī)定的統(tǒng)計周期，如實(shí)上報有效數(shù)據(jù)。各單位成本核算員應(yīng)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
59各單位成本核算員,應(yīng)保存成本控制記錄和采取糾正措施的記錄,作為項(xiàng)目成本控制的證據(jù)。
60工程項(xiàng)目完成后,項(xiàng)目核算員負(fù)責(zé)項(xiàng)目最終成本核算，核算結(jié)果，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)后，交事業(yè)部審核。
61項(xiàng)目部各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任：項(xiàng)目經(jīng)理
1.12.1 項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。
1.12.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度及其它要求。組織制定本項(xiàng)目的施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案及安全技術(shù)措施，呈報批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。
1.12.3 建立健全項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)，確保配備必要的資源(人力、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定項(xiàng)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)，將管理目標(biāo)分解、落實(shí)，責(zé)任到人，制定各級職能人員的管理職責(zé)，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1.12.4 組織安全專題會議，研究本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)形勢，解決安全生產(chǎn)中存在的問題，對檢查出的問題，按“三定”原則積極組織整改。
1.12.5 在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，計劃、布置、總結(jié)、評比安全工作。
1.12.6 牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，經(jīng)常組織對本項(xiàng)目職工進(jìn)行安全技術(shù)、安全知識和勞動紀(jì)律教育，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，開展安全衛(wèi)生競賽活動，對職工進(jìn)行勞動安全獎懲。對勞動保護(hù)用品的正確使用和“三違”現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。注意職工的思想動態(tài)，制止違章作業(yè)。1.12.7 組織本項(xiàng)目的危險源及環(huán)境因素的辨識評價,并負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的落實(shí)。
1.12.8 組織編制項(xiàng)目部級應(yīng)急救援預(yù)案，發(fā)生工傷事故及時上報，組織保護(hù)好事故現(xiàn)場，并認(rèn)真分析事故原因，按照“四不放過”的原則提出和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)措施，對事故責(zé)任者提出處理意見。
1.12.9 定期組織進(jìn)行安全檢查，消除事故隱患，不違章指揮，組織項(xiàng)目部及時整改安全部門提出的問題，并按規(guī)定反饋。
1.12.10 組織有關(guān)人員搞好安全管理資料的編制、收集、整理和歸檔等管理工作。1.12.11 做好對女工的勞動保護(hù)工作。
1.12.12 組織項(xiàng)目部有關(guān)人員對施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、龍門架、安全網(wǎng)、安裝的電器、機(jī)械設(shè)備等安全保護(hù)裝置的驗(yàn)收，合格后方能使用。1.12.13 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和廁所的衛(wèi)生管理 工作
1.13 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理
1.13.1 具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工管理過程中對安全生產(chǎn)的組織、管理、指揮、協(xié)調(diào)等工作。是本項(xiàng)目安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人。
1.13.2 認(rèn)真貫徹實(shí)施國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和其它要求，樹立“安全第一”的思想，當(dāng)進(jìn)度與質(zhì)量、安全生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，首先保證安全。
1.13.3 在施工前精心策劃、合理安排各工序，在掌握生產(chǎn)進(jìn)度的同時掌握安全動態(tài)。監(jiān)督各項(xiàng)技術(shù)、安全措施的落實(shí)。
1.13.4 落實(shí)“施工組織設(shè)計”、“專項(xiàng)施工方案”中的安全技術(shù)措施，抓好安全生產(chǎn)、搞好文明施工。1.13.5 組織安全生產(chǎn)檢查和安全工作會議，對職工進(jìn)行安全教育。
1.13.6 參加事故事件的調(diào)查、分析、處理，向上級主管部門和領(lǐng)導(dǎo)及時反饋信息。
1.13.7 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。定期組織管理人員進(jìn)行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)對事故隱患進(jìn)行控制，并組織落實(shí)糾正和預(yù)防措施。
1.13.8 實(shí)施現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，協(xié)助上級部門對工程項(xiàng)目的安全檢查和督促，并督促項(xiàng)目各管理人員及時進(jìn)行安全資料填寫。
1.14 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人
1.14.1 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的技術(shù)管理工作，對項(xiàng)目的安全技術(shù)負(fù)直接責(zé)任。
1.14.2 編制施工組織設(shè)計，對安全難度系數(shù)大的施工操作方案進(jìn)行優(yōu)化。檢查施工組織設(shè)計的貫徹、落實(shí)、執(zhí)行情況，確保安全生產(chǎn)。編制本項(xiàng)目分部分項(xiàng)安全技術(shù)方案、進(jìn)行安全技術(shù)交底，并監(jiān)督實(shí)施。確定危險部位和過程，對風(fēng)險較大和專業(yè)性強(qiáng)的工程項(xiàng)目應(yīng)組織安全技術(shù)論證。
1.14.3 負(fù)責(zé)組織職工學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，對從事特殊過程施工的人員組織培訓(xùn)，及時解決施工中出現(xiàn)的安全技術(shù)問題。
1.14.4 參加工傷事故的調(diào)查分析，制定防范技術(shù)措施。
1.14.5 組織有關(guān)人員研究改進(jìn)機(jī)具、設(shè)備，消除粉塵噪聲，改善勞動條件。
1.14.6 參加項(xiàng)目部安全檢查，督促生產(chǎn)班組及時解決查出來的事故隱患。參與施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、龍門架、安全網(wǎng)、安裝的電器、機(jī)械等安全保護(hù)裝置的驗(yàn)收，合格后方能使用。
1.15 工長、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(土建、水、電、機(jī)械)1.15.1 認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)、環(huán)保、安全管理規(guī)定，強(qiáng)化崗位和責(zé)任意識，對所管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)直接責(zé)任。
1.15.2 嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計和專項(xiàng)方案組織施工。向操作者做書面安全技術(shù)交底或樣板交底，并監(jiān)督班組實(shí)施情況。
1.15.3 組織對施工現(xiàn)場各分部分項(xiàng)的安全防護(hù)裝置、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可投入使用。經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場的安全設(shè)施，不違章指揮，制止違章作業(yè)，抓好安全生產(chǎn)和文明施工，做好施工過程中的環(huán)境保護(hù)工作。
1.15.4 樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，堅(jiān)持經(jīng)常性的安全教育工作，組織工人學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，教育工人不違章作業(yè)，督促班組開好班前教育會。
1.15.5 參加安全隱患的調(diào)查分析會，對提出的各項(xiàng)整改措施負(fù)責(zé)組織落實(shí)，消除事故隱患。及時填寫施工日志及相關(guān)安全記錄，保證其同步、完整、真實(shí)，具有可追溯性。
1.15.6 發(fā)生工傷事故立即上報，保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員及國家財產(chǎn)，參加事故事件的調(diào)查、分析。
1.16 項(xiàng)目安全員
1.16.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針、政策及行業(yè)主管部門和公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。
1.16.2 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好職工的安全教育、培訓(xùn)工作，定期召開安全會。努力學(xué)習(xí)和掌握業(yè)務(wù)技術(shù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平，做好對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
1.16.3 認(rèn)真做好日常檢查，保存記錄，做到預(yù)防為主，監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)安全措施、安全交底，制止違章指揮和違章操作，遇有嚴(yán)重險情，有權(quán)暫停生產(chǎn)并組織人員撤離。
1.16.4 督促、指導(dǎo)、檢查各生產(chǎn)班組搞好班前、后安全活動，總結(jié)、交流、推廣安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，配合有關(guān)人員搞好新工人入場教育、安全技術(shù)培訓(xùn)及變換工種教育，協(xié)助有關(guān)人員搞好安全生產(chǎn)的宣傳，參加安全活動。
1.16.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的各種驗(yàn)收、簽字手續(xù)。監(jiān)督施工現(xiàn)場各種人員正確佩戴和使用安全防護(hù)用品。對項(xiàng)目部安全技術(shù)措施和安全防護(hù)措施的不妥之處有權(quán)提出改進(jìn)意見。1.16.6 參加本項(xiàng)目部工傷事故的調(diào)查分析。
1.16.7 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理資料的收集、分類、歸檔，保證各種記錄的完整性、準(zhǔn)確性、可追溯性。對上級有關(guān)部門提出的問題應(yīng)做好監(jiān)督整改、復(fù)查工作，并及時、如實(shí)反饋。
1.17 項(xiàng)目材料員
1.17.1 采購所有勞防用品和安全生產(chǎn)防護(hù)物品時，必須在公司合格供方內(nèi)采購，到有關(guān)部門認(rèn)可的有資質(zhì)的生產(chǎn)廠家和指定網(wǎng)點(diǎn)購買。
1.17.2 有關(guān)勞防用品和安全生產(chǎn)防護(hù)物品的合格記錄和質(zhì)保書須交安全員歸檔備查。1.17.3 對施工需要的勞動防護(hù)用品和安全設(shè)施所用材料應(yīng)納入計劃及時供應(yīng)。
1.17.4 經(jīng)常與安全員取得聯(lián)系，聽取施工人員對所購勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)物品的反饋意見。1.17.5 參加安全會議，積極提出合理化建議。
1.17.6 拒絕一切不符合要求的“三寶”和電器機(jī)具流人施工現(xiàn)場。
1.18 項(xiàng)目機(jī)械管理員
1.18.1 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備使用前的驗(yàn)收和日常保養(yǎng)及維修的管理工作。
1.18.2 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的塔吊、施工電梯、井架等大中型機(jī)械設(shè)備搭拆過程的監(jiān)督、驗(yàn)收和日常保養(yǎng)維修的管理工作。
1.18.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場起重作業(yè)的監(jiān)督、檢查管理工作。
1.18.4 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場用電設(shè)備的驗(yàn)收和平時安全用電管理工作。1.18.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備作業(yè)人員的安全教育管理工作。1.18.6 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場使用的機(jī)械進(jìn)行可追溯性的記錄。
1.19 項(xiàng)目辦公室主任
1.19.1 組織施工人員進(jìn)行培訓(xùn)發(fā)證工作，具體做好項(xiàng)目部的教育培訓(xùn)工作。1.19.2 對進(jìn)場施工人員進(jìn)行安全規(guī)章、文明施工的制度、法制教育。1.19.3 對施工過程中勞務(wù)人員的進(jìn)出場進(jìn)行記錄，做好動態(tài)管理。1.19.4 對安全生產(chǎn)保障金列出?？顚Ｓ?，并督促實(shí)施。
1.19.5 負(fù)責(zé)開展各種多樣化的安全教育培訓(xùn)，定期出黑板報、張貼安全標(biāo)語等宣傳工作。負(fù)責(zé)對分包單位的管理，實(shí)施對分包單位的安全教育培訓(xùn)工作。1.19.6 做好防火安全、宿舍管理及文明衛(wèi)生宣傳工作。
1.19.7 對生活區(qū)域內(nèi)用電安全和消防工作進(jìn)行管理，宿舍內(nèi)生活用電進(jìn)行管理，禁止擅自安裝插座、亂接亂拉電線，禁止煮燒食品。夏季降溫安裝電扇，必須按有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
1.20 質(zhì)檢員
1.20.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程，保障在施工生產(chǎn)中的安全技術(shù)措施的制定與實(shí)施。1.20.2 在編制和審查施工組織設(shè)計或方案的過程中，應(yīng)在每個環(huán)節(jié)都貫穿安全技術(shù)措施，對確定的施工方案，要檢查實(shí)施過程。遇有方案變更，應(yīng)及時組織修定。
1.20.3 在檢查施工組織設(shè)計或施工方案實(shí)施情況時，要同時檢查安全技術(shù)措施的實(shí)施情況。對施工中涉及安全方面的技術(shù)性問題，應(yīng)及時提出解決辦法。
1.20.4 對新技術(shù)、新材料、新工藝，應(yīng)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程。
1.20.5 對改善勞動條件，減輕笨重體力勞動、消除噪聲等職業(yè)安全衛(wèi)生的技術(shù)治理進(jìn)行研究解決。1.20.6 參與傷亡事故和未遂事故中技術(shù)性問題的調(diào)查，分析事故原因，從技術(shù)上提出防范措施。
1.21 庫管員
1.21.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)倉儲物資及危險品安全管理的有關(guān)規(guī)定，確保物資存儲符合安全要求。1.21.2 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)危險品保管的專業(yè)安全知識，嚴(yán)格執(zhí)行危險品發(fā)放，領(lǐng)用簽字手續(xù)。1.21.3 負(fù)責(zé)做好劇毒、易燃易爆物品的安全管理工作。
1.21.4 嚴(yán)格執(zhí)行防火安全責(zé)任制，負(fù)責(zé)做好物資倉庫的防火安全工作。
1.21.5 對各種備品、備件、生產(chǎn)用材料和勞動保護(hù)用品的定期清理，超出使用或保存時限的，即時上報安全部門。
62班組（隊(duì)）長和班組（隊(duì)）專（兼）職安全員必須每日上班前對作業(yè)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，立即解決；重大隱患，報告領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，立即解決；重大隱患，報告領(lǐng)導(dǎo)解決，嚴(yán)禁冒險作業(yè)。
63項(xiàng)目部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和相關(guān)管理措施的落實(shí)項(xiàng)目部/廠負(fù)責(zé)本項(xiàng)目/廠大氣污染物、固體廢物、廢水、噪聲、能源等的控制與管理。根據(jù)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案中職責(zé)要求，制定具體的實(shí)施計劃，并具體實(shí)施。
64工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部/廠應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，針對現(xiàn)場存在的重大危險源，組織進(jìn)行安全策劃，并根據(jù)策劃結(jié)果，編制職業(yè)健康安全管理方案和安全技術(shù)方案（安全施工組織設(shè)計），按《文件控制程序》規(guī)定的審批權(quán)限審批。
65項(xiàng)目總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定各種專項(xiàng)安全技術(shù)方案，如腳手架工程、施工用電、基坑支護(hù)、模板工程、起重吊裝作業(yè)等，方案經(jīng)各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。塔吊、物料提升機(jī)及其它垂直運(yùn)輸設(shè)備的安裝、拆除方案可由具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)備拆、安單位編制方案，項(xiàng)目總工審核，各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人/工程主管復(fù)核。
66項(xiàng)目總工在開工前針對工程的特點(diǎn)將工程概況、施工方法和安全技術(shù)措施向項(xiàng)目經(jīng)理部的管理人員進(jìn)行交底。各工種、分部分項(xiàng)安全技術(shù)交底由工長/施工員向施工作業(yè)班組進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，并按規(guī)定履行簽字手續(xù)。
67全管理人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況和施工進(jìn)度匯總、整理安全技術(shù)資料，如實(shí)反映職業(yè)健康安全管理情況。68質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，在施工過程中嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量檢查，并對工程質(zhì)量檢查相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實(shí)、有效性負(fù)責(zé)。
69質(zhì)檢員要加強(qiáng)施工過程中的監(jiān)視和測量工作,尤其是特殊過程、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)以及涉及新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備等的過程，在施工過程中要重點(diǎn)控制，并按要求填寫記錄。70專職質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給操作者。71當(dāng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，應(yīng)及時通知操作者加強(qiáng)控制；當(dāng)超過公司規(guī)定值時，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
72項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同對隱蔽工程檢查，合格后填寫《隱蔽工程檢查記錄》經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字后，方可進(jìn)行下道工序施工。73項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識。
74項(xiàng)目部質(zhì)檢員（或技術(shù)員）負(fù)責(zé)施工過程產(chǎn)品（包括施工半成品和成品）的標(biāo)識。
75測量項(xiàng)目由測量員或技術(shù)人員采用測量記錄、測量復(fù)核記錄、測量放線報單、沉降觀測記錄等進(jìn)行標(biāo)識。必要時，應(yīng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽認(rèn)。
76施工半成品即各類分部、分項(xiàng)工程，采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、分項(xiàng)和工序質(zhì)量評定表、各類檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工日志等進(jìn)行標(biāo)識。必要時，各種報告或記錄應(yīng)通過監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位簽認(rèn)。
77施工成品采用法定的各種竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識。如工程技術(shù)資料、施工管理資料、各種檢驗(yàn)報告、主管部門認(rèn)可文件、工程竣工報告、工程質(zhì)量評估報告和勘察設(shè)計單位的質(zhì)量檢查報告等
78現(xiàn)場使用的施工機(jī)具和設(shè)備采用標(biāo)牌、設(shè)備檔案（出廠合格證、使用說明書、設(shè)備履歷卡等）及設(shè)備檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行標(biāo)識。
79外來的材料、半成品、工程設(shè)備，包括采購和顧客提供產(chǎn)品采用堆放位置、標(biāo)牌（標(biāo)簽）、各種檢驗(yàn)報告、合格證等方式進(jìn)行標(biāo)識。露天堆放產(chǎn)品標(biāo)識統(tǒng)一樣式附后。
80項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交底，施工員負(fù)責(zé)按照交底內(nèi)容落實(shí)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)交底在項(xiàng)目部的落實(shí)。81施工員在安排分項(xiàng)工程生產(chǎn)任務(wù)的同時，必須向作業(yè)人員進(jìn)行有針對性的安全技術(shù)交底。安全技術(shù)交底必須履行交底認(rèn)簽手續(xù)，由交底人簽字，由被交底班組的集體簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽和漏簽。
細(xì)化崗位職責(zé)清單 細(xì)化崗位職責(zé) 職責(zé)到人篇二
材料會計崗位職責(zé)
細(xì)化
2020年5月29日
崗位職責(zé)細(xì)化
一、崗位名稱:材料、燃料核算員 二、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料、燃料等的采購核算。 2、負(fù)責(zé)材料、燃料等的成本核算。3、負(fù)責(zé)復(fù)核存貨報表。
4、負(fù)責(zé)提供材料、燃料等費(fèi)用執(zhí)行情況表。 三、崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則(另附樣式)四、崗位工作業(yè)務(wù)流程(圖表說明)五、參照文件及臺帳資料 ㈠ 參照相關(guān)文件
1、2、3、(97)滬港財字0588號 4、(98)滬港張物字35號 ㈡ 臺帳資料
材料、燃料費(fèi)用分配表(每月)
六、崗位必須具備的業(yè)務(wù)技術(shù)和培訓(xùn)要求(另附)
2020年5月29日
細(xì)化崗位職責(zé)清單 細(xì)化崗位職責(zé) 職責(zé)到人篇三
崗位職責(zé)細(xì)化
一、崗位名稱：收入核算員 二、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入核算。 2、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)管理。
3、負(fù)責(zé)計提、申報、交繳各項(xiàng)稅金及附加。 4、負(fù)責(zé)交繳港建、港務(wù)費(fèi)及編制港建費(fèi)報表。5、負(fù)責(zé)主營業(yè)務(wù)收入保險費(fèi)的計提、交繳。6、負(fù)責(zé)購買、印制發(fā)票。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作。
三、崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則（另附樣式）四、崗位工作業(yè)務(wù)流程（圖表說明）五、參照文件及臺帳資料： ㈠
參照文件 1、《中華人民共和國會計法》。2、《會計基礎(chǔ)規(guī)范》。3、（97）滬港財字第0588號《上海港務(wù)局財務(wù)管理辦法》。4、（99）滬港張財字第60號《張華浜港務(wù)公司收入核算與管理辦法》。㈡ 臺帳資料
1、應(yīng)收帳款臺帳 2、應(yīng)收票據(jù)臺帳 3、預(yù)收帳款臺帳
六、崗位須具備的業(yè)務(wù)技術(shù)和培訓(xùn)要求（另附）
細(xì)化崗位職責(zé)清單 細(xì)化崗位職責(zé) 職責(zé)到人篇四
1施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性 2數(shù)據(jù)收集和分析
3相關(guān)方滿意信息策劃和收集
4項(xiàng)目開工前, 實(shí)地踏勘和圖紙會審，理解設(shè)計意圖, 確定關(guān)鍵工序和關(guān)鍵部位,編制《關(guān)鍵工序或重點(diǎn)部位檢查計劃》，做好技術(shù)交底并監(jiān)督落實(shí)
5工程測量控制點(diǎn)的接收及復(fù)核作業(yè)，并做好控制點(diǎn)的保護(hù)。6編制物資采購計劃和做好進(jìn)貨驗(yàn)證工作
7確立工程質(zhì)量管理體系，建立工程質(zhì)量獎懲制度
8質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，在施工過程中嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量檢查，并對工程質(zhì)量檢查相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實(shí)、有效性負(fù)責(zé)。
9材料員依據(jù)接收準(zhǔn)則進(jìn)行初步外觀檢驗(yàn)，具體內(nèi)容含：
a)名稱、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量是否與《采購計劃》相符；
b)是否有出場合格證明文件，是否與其批號、外包裝標(biāo)識相，外觀是否破損。
10材料員填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄并將其轉(zhuǎn)交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員對采購物資進(jìn)行全檢或抽檢，需進(jìn)行復(fù)檢的物資由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn), 11質(zhì)檢員對放行的采購產(chǎn)品應(yīng)繼續(xù)做好該產(chǎn)品的檢驗(yàn)，不合格時負(fù)責(zé)對該物資的追蹤處理。
12項(xiàng)目專職質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給操作者。
13項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人每旬組織工程自檢活動，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。
14技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同對隱蔽工程檢查，合格后填寫《隱蔽工程檢查記錄》經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下道工序。
15技術(shù)負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目部施工現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案。16項(xiàng)目部相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，由項(xiàng)目經(jīng)理審批并組織演練與實(shí)施
17項(xiàng)目部適時根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的具體內(nèi)容進(jìn)行演習(xí)，提高對應(yīng)急準(zhǔn)備工作的認(rèn)識，不斷完善應(yīng)急預(yù)案，記錄演習(xí)的過程，填寫《應(yīng)急演習(xí)記錄》。18應(yīng)急物資和設(shè)施，并安排專人負(fù)責(zé)管理。設(shè)施設(shè)備定期檢查和維護(hù)
19資料管理員，除每年對文件進(jìn)行全面清查外，在每次內(nèi)外審核前，要全面檢查各類在用質(zhì)量體系文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。
20發(fā)放部門資料管理員填寫發(fā)文記錄，收文部門資料員填寫收文記錄。21件持有人所在單位資料管理員負(fù)責(zé)更換頁并銷毀被更換頁
22施工圖的更改由圖紙使用保管單位資料員依據(jù)設(shè)計變更通知單、工程洽商記錄在圖紙更改處明確標(biāo)出更改內(nèi)容和變更、洽商記錄編號。
23項(xiàng)目部組織有關(guān)人員在編制施工組織設(shè)計同時，根據(jù)施工合同的范圍進(jìn)行危險源辨識和評價，填寫《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃表》、《重大風(fēng)險清單》作為施工組織設(shè)計中安全措施的一部分報送技術(shù)質(zhì)量部，按照施工組織設(shè)計的審核方式進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。
24項(xiàng)目部對進(jìn)場設(shè)備逐臺進(jìn)行檢驗(yàn)，對設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修、環(huán)保及安全狀況進(jìn)行檢查，確保使用合格設(shè)備
25各單位應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用說明書、圖紙、合格證、校準(zhǔn)或檢定證書和使用調(diào)試記錄存檔保存 26監(jiān)測計劃內(nèi)容包括：監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視方法、監(jiān)測頻次和績效指標(biāo)、實(shí)施的時間、責(zé)任部門（監(jiān)測責(zé)任人？？？）
27項(xiàng)目經(jīng)理部及各部門/各單位每半月對施工現(xiàn)場/公司辦公區(qū)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案落實(shí)和保持情況進(jìn)行監(jiān)督，并填寫《運(yùn)行控制檢查記錄表》。
28項(xiàng)目經(jīng)理部不定時對有害作業(yè)場所的有害因素進(jìn)行測量。29項(xiàng)目經(jīng)理部在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度，確定消防安全責(zé)任人
30項(xiàng)目部對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件必須由專人管理，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，建立相應(yīng)的資料檔案，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時報廢，執(zhí)行《設(shè)備、機(jī)具管理細(xì)則》。31合規(guī)性評價日常檢查中體現(xiàn)，______形成合規(guī)性檢查記錄；
32項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)人員熟悉設(shè)計圖紙、規(guī)范，掌握工程特性（如幾何尺寸、材料規(guī)格、配筋、管線布置等）信息；由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會審，記錄存在問題，報圖紙會審、設(shè)計交底會解決。
33有關(guān)人員參加由建設(shè)單位組織的圖紙會審、設(shè)計交底
34技術(shù)人員向施工工長和作業(yè)班組負(fù)責(zé)人針對施工準(zhǔn)備工作、工藝方法，關(guān)鍵環(huán)節(jié)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、成品保護(hù)措施、安全文明施工及施工方案等進(jìn)行交底
35工程施工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制專項(xiàng)施工方案和技術(shù)交底，對施工方法和質(zhì)量要求做出明確規(guī)定
35施工前，項(xiàng)目部工長和安全員應(yīng)對人員資格進(jìn)行鑒定，操作人員均要經(jīng)過培訓(xùn)，掌握過程參數(shù)的控制要點(diǎn)要求并能熟練操作。
36施工前，項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)對作業(yè)環(huán)境（如防水卷材基底的干燥度、焊接場所的溫濕度等）是否符合規(guī)定要求進(jìn)行鑒定
37施工現(xiàn)場存放的物資由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)按施工平面布置圖進(jìn)行存放，并在明顯位置豎立標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，注明名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進(jìn)場日期、質(zhì)量狀態(tài)、批次、產(chǎn)地和數(shù)量。
38進(jìn)入庫房保管的工程物資由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員負(fù)責(zé)用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，在標(biāo)簽上注明產(chǎn)品名稱、編號、品種、規(guī)格、批次、生產(chǎn)單位、庫存數(shù)量等，以便做到帳、卡、物相符。
39項(xiàng)目經(jīng)理部材料員要經(jīng)常檢查標(biāo)識的正確性，發(fā)現(xiàn)問題請有關(guān)部門及時糾正。40記錄標(biāo)識管理由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)，要求管理有序、分類清晰、便于檢索
41材料員負(fù)責(zé)對顧客提供的物資進(jìn)行隔離存放、標(biāo)識，不定期的對質(zhì)量狀況和標(biāo)識狀況進(jìn)行檢查，做好記錄
42資料員負(fù)責(zé)對顧客提供的設(shè)計圖紙妥善保管、單獨(dú)存放，保持清晰和受控狀態(tài)，對于有保密要求的按照合同規(guī)定執(zhí)行。
43材料員應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)，對經(jīng)檢驗(yàn)后合格入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證，辦理入庫手續(xù)并進(jìn)行標(biāo)識，對進(jìn)場物資及時登記臺帳，辦理好出、入庫手續(xù)。
44料員每月要檢查庫存物資，填寫《檢查記錄》，防止發(fā)生變質(zhì)、過期，損壞，如發(fā)生以上現(xiàn)象，應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識、記錄，并提出書面報告，以便及時處理。
45項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程完工結(jié)算，編制《分包工程結(jié)算表》，作為分包工程結(jié)算書的支持性材料，46材料員填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄并將其轉(zhuǎn)交質(zhì)檢員。質(zhì)檢員對采購物資進(jìn)行全檢或抽檢，需進(jìn)行復(fù)檢的物資由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn), 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在進(jìn)貨驗(yàn)證記錄中注明。
47質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給操作者。48技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同對隱蔽工程檢查
49核算員根據(jù)施工圖紙、設(shè)計文件、施工進(jìn)度計劃及合同提供《主要材料清單》，材料員依據(jù)《主要材料清單》編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備《采購計劃》 50項(xiàng)目經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，對工程質(zhì)量、安全、文明施工負(fù)全面責(zé)任。b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的組建，制定項(xiàng)目部管理人員崗位職責(zé)，明確內(nèi)部管理職責(zé)及分工。c)負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)境等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。d)負(fù)責(zé)組織技術(shù)改造、“四新”成果的實(shí)施。
e)負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通和與顧客及相關(guān)方的溝通工作，溝通的信息應(yīng)及時傳遞。
51財務(wù)部材料會計監(jiān)督指導(dǎo)材料員在工程初期建材料帳、每月20日銷料，做到日清日結(jié)、工程竣工帳清。工程完工后一周內(nèi)盤點(diǎn)各項(xiàng)材料物資進(jìn)行清核工作，一個月內(nèi)上報財務(wù)部材料物資清核表和工程材料成本分析。
52各工程進(jìn)度，各項(xiàng)工程成本費(fèi)用以月為單位進(jìn)行核算，每月20日為公司內(nèi)部統(tǒng)一結(jié)賬時間。52核算員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目成本核算和控制。
53各項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人及成本核算人員，是本項(xiàng)目部成本管理和控制的責(zé)任人,對工程項(xiàng)目的費(fèi)用支出和成本控制負(fù)管理責(zé)任。
54各項(xiàng)目部的成本核算人員，必須在工程開工前編制“工程項(xiàng)目成本計劃”和“項(xiàng)目工程費(fèi)用列支計劃” 55各項(xiàng)目部成本核算員，必須按批準(zhǔn)的“項(xiàng)目費(fèi)用列支計劃”，控制本工程各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生。
56各生產(chǎn)(或施工)單位負(fù)責(zé)人及成本核算人員，在施工或生產(chǎn)活動過程中，必須對項(xiàng)目成本目標(biāo)進(jìn)行控制。控制的主要方面包括以下內(nèi)容。1）原、輔料的價格。
2）原、輔料的非正常損耗（丟失、變質(zhì)、誤用等）和浪費(fèi)。3）水、電、燃料、工具的非正常損耗和浪費(fèi)。4）設(shè)備利用率的提高和維修成本的降低。
5）不合格產(chǎn)品返修、返工，所產(chǎn)生的內(nèi)、外部質(zhì)量成本。6）勞務(wù)用工不合理造成的人員工時費(fèi)的增加。7）采用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低生產(chǎn)成本。
57工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目核算員按工程項(xiàng)目成本支出明細(xì)表，核算工程實(shí)際成本，把工程實(shí)際成本與“工程項(xiàng)目成本計劃”中的成本目標(biāo)相比較，發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)。提出改進(jìn)措施。
項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目核算員每月將項(xiàng)目成本的有關(guān)信息，按照財務(wù)部的要求，填寫統(tǒng)計表格，向集團(tuán)財務(wù)部和事業(yè)部報告。
58單位成本核算員,必須按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的成本核算表格和規(guī)定的統(tǒng)計周期，如實(shí)上報有效數(shù)據(jù)。各單位成本核算員應(yīng)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
59各單位成本核算員,應(yīng)保存成本控制記錄和采取糾正措施的記錄,作為項(xiàng)目成本控制的證據(jù)。
60工程項(xiàng)目完成后,項(xiàng)目核算員負(fù)責(zé)項(xiàng)目最終成本核算，核算結(jié)果，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)后，交事業(yè)部審核。
61項(xiàng)目部各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任：項(xiàng)目經(jīng)理
1.12.1 項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。
1.12.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度及其它要求。組織制定本項(xiàng)目的施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案及安全技術(shù)措施，呈報批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。
1.12.3 建立健全項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)，確保配備必要的資源(人力、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定項(xiàng)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)，將管理目標(biāo)分解、落實(shí)，責(zé)任到人，制定各級職能人員的管理職責(zé)，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
1.12.4 組織安全專題會議，研究本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)形勢，解決安全生產(chǎn)中存在的問題，對檢查出的問題，按“三定”原則積極組織整改。
1.12.5 在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，計劃、布置、總結(jié)、評比安全工作。
1.12.6 牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，經(jīng)常組織對本項(xiàng)目職工進(jìn)行安全技術(shù)、安全知識和勞動紀(jì)律教育，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，開展安全衛(wèi)生競賽活動，對職工進(jìn)行勞動安全獎懲。對勞動保護(hù)用品的正確使用和“三違”現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。注意職工的思想動態(tài)，制止違章作業(yè)。1.12.7 組織本項(xiàng)目的危險源及環(huán)境因素的辨識評價,并負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施的落實(shí)。
1.12.8 組織編制項(xiàng)目部級應(yīng)急救援預(yù)案，發(fā)生工傷事故及時上報，組織保護(hù)好事故現(xiàn)場，并認(rèn)真分析事故原因，按照“四不放過”的原則提出和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)措施，對事故責(zé)任者提出處理意見。
1.12.9 定期組織進(jìn)行安全檢查，消除事故隱患，不違章指揮，組織項(xiàng)目部及時整改安全部門提出的問題，并按規(guī)定反饋。
1.12.10 組織有關(guān)人員搞好安全管理資料的編制、收集、整理和歸檔等管理工作。1.12.11 做好對女工的勞動保護(hù)工作。
1.12.12 組織項(xiàng)目部有關(guān)人員對施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、龍門架、安全網(wǎng)、安裝的電器、機(jī)械設(shè)備等安全保護(hù)裝置的驗(yàn)收，合格后方能使用。1.12.13 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的文明施工，抓好工地食堂、宿舍和廁所的衛(wèi)生管理 工作
1.13 項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理
1.13.1 具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工管理過程中對安全生產(chǎn)的組織、管理、指揮、協(xié)調(diào)等工作。是本項(xiàng)目安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人。
1.13.2 認(rèn)真貫徹實(shí)施國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和其它要求，樹立“安全第一”的思想，當(dāng)進(jìn)度與質(zhì)量、安全生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，首先保證安全。
1.13.3 在施工前精心策劃、合理安排各工序，在掌握生產(chǎn)進(jìn)度的同時掌握安全動態(tài)。監(jiān)督各項(xiàng)技術(shù)、安全措施的落實(shí)。
1.13.4 落實(shí)“施工組織設(shè)計”、“專項(xiàng)施工方案”中的安全技術(shù)措施，抓好安全生產(chǎn)、搞好文明施工。1.13.5 組織安全生產(chǎn)檢查和安全工作會議，對職工進(jìn)行安全教育。
1.13.6 參加事故事件的調(diào)查、分析、處理，向上級主管部門和領(lǐng)導(dǎo)及時反饋信息。
1.13.7 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對施工現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。定期組織管理人員進(jìn)行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)對事故隱患進(jìn)行控制，并組織落實(shí)糾正和預(yù)防措施。
1.13.8 實(shí)施現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，協(xié)助上級部門對工程項(xiàng)目的安全檢查和督促，并督促項(xiàng)目各管理人員及時進(jìn)行安全資料填寫。
1.14 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人
1.14.1 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的技術(shù)管理工作，對項(xiàng)目的安全技術(shù)負(fù)直接責(zé)任。
1.14.2 編制施工組織設(shè)計，對安全難度系數(shù)大的施工操作方案進(jìn)行優(yōu)化。檢查施工組織設(shè)計的貫徹、落實(shí)、執(zhí)行情況，確保安全生產(chǎn)。編制本項(xiàng)目分部分項(xiàng)安全技術(shù)方案、進(jìn)行安全技術(shù)交底，并監(jiān)督實(shí)施。確定危險部位和過程，對風(fēng)險較大和專業(yè)性強(qiáng)的工程項(xiàng)目應(yīng)組織安全技術(shù)論證。
1.14.3 負(fù)責(zé)組織職工學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，對從事特殊過程施工的人員組織培訓(xùn)，及時解決施工中出現(xiàn)的安全技術(shù)問題。
1.14.4 參加工傷事故的調(diào)查分析，制定防范技術(shù)措施。
1.14.5 組織有關(guān)人員研究改進(jìn)機(jī)具、設(shè)備，消除粉塵噪聲，改善勞動條件。
1.14.6 參加項(xiàng)目部安全檢查，督促生產(chǎn)班組及時解決查出來的事故隱患。參與施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、龍門架、安全網(wǎng)、安裝的電器、機(jī)械等安全保護(hù)裝置的驗(yàn)收，合格后方能使用。
1.15 工長、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人(土建、水、電、機(jī)械)1.15.1 認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)、環(huán)保、安全管理規(guī)定，強(qiáng)化崗位和責(zé)任意識，對所管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)直接責(zé)任。
1.15.2 嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計和專項(xiàng)方案組織施工。向操作者做書面安全技術(shù)交底或樣板交底，并監(jiān)督班組實(shí)施情況。
1.15.3 組織對施工現(xiàn)場各分部分項(xiàng)的安全防護(hù)裝置、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可投入使用。經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場的安全設(shè)施，不違章指揮，制止違章作業(yè)，抓好安全生產(chǎn)和文明施工，做好施工過程中的環(huán)境保護(hù)工作。
1.15.4 樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想，堅(jiān)持經(jīng)常性的安全教育工作，組織工人學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，教育工人不違章作業(yè)，督促班組開好班前教育會。
1.15.5 參加安全隱患的調(diào)查分析會，對提出的各項(xiàng)整改措施負(fù)責(zé)組織落實(shí)，消除事故隱患。及時填寫施工日志及相關(guān)安全記錄，保證其同步、完整、真實(shí)，具有可追溯性。
1.15.6 發(fā)生工傷事故立即上報，保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員及國家財產(chǎn)，參加事故事件的調(diào)查、分析。
1.16 項(xiàng)目安全員
1.16.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針、政策及行業(yè)主管部門和公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。
1.16.2 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好職工的安全教育、培訓(xùn)工作，定期召開安全會。努力學(xué)習(xí)和掌握業(yè)務(wù)技術(shù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平，做好對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
1.16.3 認(rèn)真做好日常檢查，保存記錄，做到預(yù)防為主，監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)安全措施、安全交底，制止違章指揮和違章操作，遇有嚴(yán)重險情，有權(quán)暫停生產(chǎn)并組織人員撤離。
1.16.4 督促、指導(dǎo)、檢查各生產(chǎn)班組搞好班前、后安全活動，總結(jié)、交流、推廣安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，配合有關(guān)人員搞好新工人入場教育、安全技術(shù)培訓(xùn)及變換工種教育，協(xié)助有關(guān)人員搞好安全生產(chǎn)的宣傳，參加安全活動。
1.16.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的各種驗(yàn)收、簽字手續(xù)。監(jiān)督施工現(xiàn)場各種人員正確佩戴和使用安全防護(hù)用品。對項(xiàng)目部安全技術(shù)措施和安全防護(hù)措施的不妥之處有權(quán)提出改進(jìn)意見。1.16.6 參加本項(xiàng)目部工傷事故的調(diào)查分析。
1.16.7 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理資料的收集、分類、歸檔，保證各種記錄的完整性、準(zhǔn)確性、可追溯性。對上級有關(guān)部門提出的問題應(yīng)做好監(jiān)督整改、復(fù)查工作，并及時、如實(shí)反饋。
1.17 項(xiàng)目材料員
1.17.1 采購所有勞防用品和安全生產(chǎn)防護(hù)物品時，必須在公司合格供方內(nèi)采購，到有關(guān)部門認(rèn)可的有資質(zhì)的生產(chǎn)廠家和指定網(wǎng)點(diǎn)購買。
1.17.2 有關(guān)勞防用品和安全生產(chǎn)防護(hù)物品的合格記錄和質(zhì)保書須交安全員歸檔備查。1.17.3 對施工需要的勞動防護(hù)用品和安全設(shè)施所用材料應(yīng)納入計劃及時供應(yīng)。
1.17.4 經(jīng)常與安全員取得聯(lián)系，聽取施工人員對所購勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)物品的反饋意見。1.17.5 參加安全會議，積極提出合理化建議。
1.17.6 拒絕一切不符合要求的“三寶”和電器機(jī)具流人施工現(xiàn)場。
1.18 項(xiàng)目機(jī)械管理員
1.18.1 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備使用前的驗(yàn)收和日常保養(yǎng)及維修的管理工作。
1.18.2 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的塔吊、施工電梯、井架等大中型機(jī)械設(shè)備搭拆過程的監(jiān)督、驗(yàn)收和日常保養(yǎng)維修的管理工作。
1.18.3 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場起重作業(yè)的監(jiān)督、檢查管理工作。1.18.4 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場用電設(shè)備的驗(yàn)收和平時安全用電管理工作。1.18.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備作業(yè)人員的安全教育管理工作。1.18.6 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場使用的機(jī)械進(jìn)行可追溯性的記錄。
1.19 項(xiàng)目辦公室主任
1.19.1 組織施工人員進(jìn)行培訓(xùn)發(fā)證工作，具體做好項(xiàng)目部的教育培訓(xùn)工作。1.19.2 對進(jìn)場施工人員進(jìn)行安全規(guī)章、文明施工的制度、法制教育。1.19.3 對施工過程中勞務(wù)人員的進(jìn)出場進(jìn)行記錄，做好動態(tài)管理。1.19.4 對安全生產(chǎn)保障金列出?？顚Ｓ?，并督促實(shí)施。
1.19.5 負(fù)責(zé)開展各種多樣化的安全教育培訓(xùn)，定期出黑板報、張貼安全標(biāo)語等宣傳工作。負(fù)責(zé)對分包單位的管理，實(shí)施對分包單位的安全教育培訓(xùn)工作。1.19.6 做好防火安全、宿舍管理及文明衛(wèi)生宣傳工作。
1.19.7 對生活區(qū)域內(nèi)用電安全和消防工作進(jìn)行管理，宿舍內(nèi)生活用電進(jìn)行管理，禁止擅自安裝插座、亂接亂拉電線，禁止煮燒食品。夏季降溫安裝電扇，必須按有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
1.20 質(zhì)檢員
1.20.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程，保障在施工生產(chǎn)中的安全技術(shù)措施的制定與實(shí)施。1.20.2 在編制和審查施工組織設(shè)計或方案的過程中，應(yīng)在每個環(huán)節(jié)都貫穿安全技術(shù)措施，對確定的施工方案，要檢查實(shí)施過程。遇有方案變更，應(yīng)及時組織修定。
1.20.3 在檢查施工組織設(shè)計或施工方案實(shí)施情況時，要同時檢查安全技術(shù)措施的實(shí)施情況。對施工中涉及安全方面的技術(shù)性問題，應(yīng)及時提出解決辦法。
1.20.4 對新技術(shù)、新材料、新工藝，應(yīng)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程。
1.20.5 對改善勞動條件，減輕笨重體力勞動、消除噪聲等職業(yè)安全衛(wèi)生的技術(shù)治理進(jìn)行研究解決。1.20.6 參與傷亡事故和未遂事故中技術(shù)性問題的調(diào)查，分析事故原因，從技術(shù)上提出防范措施。
1.21 庫管員
1.21.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)倉儲物資及危險品安全管理的有關(guān)規(guī)定，確保物資存儲符合安全要求。1.21.2 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)危險品保管的專業(yè)安全知識，嚴(yán)格執(zhí)行危險品發(fā)放，領(lǐng)用簽字手續(xù)。1.21.3 負(fù)責(zé)做好劇毒、易燃易爆物品的安全管理工作。
1.21.4 嚴(yán)格執(zhí)行防火安全責(zé)任制，負(fù)責(zé)做好物資倉庫的防火安全工作。
1.21.5 對各種備品、備件、生產(chǎn)用材料和勞動保護(hù)用品的定期清理，超出使用或保存時限的，即時上報安全部門。
62班組（隊(duì)）長和班組（隊(duì)）專（兼）職安全員必須每日上班前對作業(yè)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，立即解決；重大隱患，報告領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，立即解決；重大隱患，報告領(lǐng)導(dǎo)解決，嚴(yán)禁冒險作業(yè)。
63項(xiàng)目部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案和相關(guān)管理措施的落實(shí)項(xiàng)目部/廠負(fù)責(zé)本項(xiàng)目/廠大氣污染物、固體廢物、廢水、噪聲、能源等的控制與管理。根據(jù)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案中職責(zé)要求，制定具體的實(shí)施計劃，并具體實(shí)施。
64工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部/廠應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，針對現(xiàn)場存在的重大危險源，組織進(jìn)行安全策劃，并根據(jù)策劃結(jié)果，編制職業(yè)健康安全管理方案和安全技術(shù)方案（安全施工組織設(shè)計），按《文件控制程序》規(guī)定的審批權(quán)限審批。
65項(xiàng)目總工/技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定各種專項(xiàng)安全技術(shù)方案，如腳手架工程、施工用電、基坑支護(hù)、模板工程、起重吊裝作業(yè)等，方案經(jīng)各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。塔吊、物料提升機(jī)及其它垂直運(yùn)輸設(shè)備的安裝、拆除方案可由具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)備拆、安單位編制方案，項(xiàng)目總工審核，各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人/工程主管復(fù)核。
66項(xiàng)目總工在開工前針對工程的特點(diǎn)將工程概況、施工方法和安全技術(shù)措施向項(xiàng)目經(jīng)理部的管理人員進(jìn)行交底。各工種、分部分項(xiàng)安全技術(shù)交底由工長/施工員向施工作業(yè)班組進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，并按規(guī)定履行簽字手續(xù)。
67全管理人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況和施工進(jìn)度匯總、整理安全技術(shù)資料，如實(shí)反映職業(yè)健康安全管理情況。
68質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任，在施工過程中嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量檢查，并對工程質(zhì)量檢查相關(guān)數(shù)據(jù)和結(jié)果的真實(shí)、有效性負(fù)責(zé)。
69質(zhì)檢員要加強(qiáng)施工過程中的監(jiān)視和測量工作,尤其是特殊過程、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)以及涉及新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備等的過程，在施工過程中要重點(diǎn)控制，并按要求填寫記錄。70專職質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確，并根據(jù)驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并可根據(jù)需要抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果及時反饋給操作者。71當(dāng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時，應(yīng)及時通知操作者加強(qiáng)控制；當(dāng)超過公司規(guī)定值時，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
72項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同對隱蔽工程檢查，合格后填寫《隱蔽工程檢查記錄》經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字后，方可進(jìn)行下道工序施工。73項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識。
74項(xiàng)目部質(zhì)檢員（或技術(shù)員）負(fù)責(zé)施工過程產(chǎn)品（包括施工半成品和成品）的標(biāo)識。
75測量項(xiàng)目由測量員或技術(shù)人員采用測量記錄、測量復(fù)核記錄、測量放線報單、沉降觀測記錄等進(jìn)行標(biāo)識。必要時，應(yīng)由監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽認(rèn)。
76施工半成品即各類分部、分項(xiàng)工程，采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、分項(xiàng)和工序質(zhì)量評定表、各類檢驗(yàn)記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工日志等進(jìn)行標(biāo)識。必要時，各種報告或記錄應(yīng)通過監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位簽認(rèn)。
77施工成品采用法定的各種竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行標(biāo)識。如工程技術(shù)資料、施工管理資料、各種檢驗(yàn)報告、主管部門認(rèn)可文件、工程竣工報告、工程質(zhì)量評估報告和勘察設(shè)計單位的質(zhì)量檢查報告等
78現(xiàn)場使用的施工機(jī)具和設(shè)備采用標(biāo)牌、設(shè)備檔案（出廠合格證、使用說明書、設(shè)備履歷卡等）及設(shè)備檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行標(biāo)識。
79外來的材料、半成品、工程設(shè)備，包括采購和顧客提供產(chǎn)品采用堆放位置、標(biāo)牌（標(biāo)簽）、各種檢驗(yàn)報告、合格證等方式進(jìn)行標(biāo)識。露天堆放產(chǎn)品標(biāo)識統(tǒng)一樣式附后。
80項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)交底，施工員負(fù)責(zé)按照交底內(nèi)容落實(shí)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)交底在項(xiàng)目部的落實(shí)。81施工員在安排分項(xiàng)工程生產(chǎn)任務(wù)的同時，必須向作業(yè)人員進(jìn)行有針對性的安全技術(shù)交底。安全技術(shù)交底必須履行交底認(rèn)簽手續(xù)，由交底人簽字，由被交底班組的集體簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽和漏簽。
細(xì)化崗位職責(zé)清單 細(xì)化崗位職責(zé) 職責(zé)到人篇五
崗位職責(zé)細(xì)化
一、崗位名稱： 食堂會計
二、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制會計憑證登記分類帳。
2、編制會計報表。
3、出售各類餐金券。
4、其他工作。
三、崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則（見附表）
四、崗位工作業(yè)務(wù)流程（見圖表）
五、參照文件及臺帳資料
㈠參照文件：
1、《中華人民共和國會計法》。
2、《會計基礎(chǔ)規(guī)范》。
㈡ 臺帳資料：
餐金券購買記錄簿。
六、崗位須具備的業(yè)務(wù)技術(shù)和培訓(xùn)要求（另附）
細(xì)化崗位職責(zé)清單 細(xì)化崗位職責(zé) 職責(zé)到人篇六
財務(wù)會計精細(xì)化管理
目錄
1．1 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)
第1章 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)
1．1．1 不同規(guī)模企業(yè)財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)
1．2 財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)
1．2．1 財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
1．2．2 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1．3 預(yù)算管理類崗位職責(zé)
1．3．1 預(yù)算主管崗位職責(zé)
1．3．2 預(yù)算專員崗位職責(zé)
1．4 資金管理類崗位職責(zé)
1．4．1 資金主管崗位職責(zé)
1．4．2 資金管理員崗位職責(zé)
1．4．3 外匯管理員崗位職責(zé)
1．5 財務(wù)分析類崗位職責(zé)
1．5．1 財務(wù)分析主管崗位職責(zé)
1．5．2 財務(wù)分析專員崗位職責(zé)
1．6 投融資管理類崗位職責(zé)
1．6．1 融資主管崗位職責(zé)
1．6．2 投資主管崗位職責(zé)
1．6．3 融資分析專員崗位職責(zé)
1．6．4 投資分析專員崗位職責(zé)
第2章 會計部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)
2．1 會計部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)
2．1．1 不同規(guī)模企業(yè)會計部組織結(jié)構(gòu)
2．2 總賬會計類崗位職責(zé)
2．2．1 會計經(jīng)理崗位職責(zé)
2．2．2 總賬會計崗位職責(zé)
2．2．3 報表會計崗位職責(zé)
2．3 資產(chǎn)會計類崗位職責(zé)
2．3．1 基建會計崗位職責(zé)
2．3．2 資金管理會計崗位職責(zé)
2．3．3 外匯管理會計崗位職責(zé)
2．3．4 外匯核算會計崗位職責(zé)
2．3．5 專項(xiàng)資金管理會計崗位職責(zé)
2．3．6 資產(chǎn)管理會計崗位職責(zé)
2．3．7 固定資產(chǎn)管理會計崗位職責(zé)
2．4 成本會計類崗位職責(zé)
2．4．1 產(chǎn)品成本會計崗位職責(zé)
2．4．2 材料會計崗位職責(zé)
2．4．3 工資核算會計崗位職責(zé)
2．5 收入會計類崗位職責(zé)
2．5．1 銷售核算會計崗位職責(zé)
2．5．2 收入明細(xì)賬會計崗位職責(zé)
2．6 往來會計類崗位職責(zé)
2．6．1 往來會計主管崗位職責(zé)
2．6．2 應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)
2．6．3 銀行結(jié)算會計崗位職責(zé)
2．7 稅務(wù)會計類崗位職責(zé)
2．7．1 稅務(wù)主管崗位職責(zé)
2．7．2 稅務(wù)專員崗位職責(zé)
2．8 財務(wù)出納類崗位職責(zé)
2．8．3 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)
2．8．4 銀行出納崗位職責(zé)
2．9 稽核類崗位職責(zé)
2．9．1 稽核主管崗位職責(zé)
2．9．2 稽核會計崗位職責(zé)
2．9．4 會計檔案員崗位職責(zé)
2．10 會計電算化類崗位職責(zé)
2．10．1 系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)
2．10．2 系統(tǒng)操作員崗位職責(zé)
第3章 審計部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)
3．1 審計部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)
3．1．1 不同規(guī)模企業(yè)審計部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)
3．2 審計部崗位職責(zé)
3．2．1 審計經(jīng)理崗位職責(zé)
3．2．2 審計主管崗位職責(zé)
3．2．3 財務(wù)審計員崗位職責(zé)
3．2．4 管理審計員崗位職責(zé)
3．2．5 合同審計員崗位職責(zé)
3．2．6 風(fēng)險管理審計員崗位職責(zé)
3．2．7 經(jīng)濟(jì)責(zé)任與績效審計員崗位職責(zé)
第4章 各職能部門管理制度與考核方案
4．1 財務(wù)部管理制度設(shè)計與考核方案
4．1．1 財務(wù)部綜合管理制度
4．1．2 財務(wù)經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書
4．1．4 財務(wù)分析師考核方案
4．1．5 資金管理員考核方案
4．1．6 投資主管考核方案
4．1．7 融資主管考核方案
4．1．8 預(yù)算主管考核方案
4．1．9 出納人員考核方案
4．2 會計部管理制度設(shè)計與考核方案
4．2．1 會計人員管理規(guī)定
4．2．2 賬務(wù)處理工作程序
4．2．3 原始憑證管理制度
4．2．4 會計檔案管理制度
4．2．5 會計工作交接制度
4．2．6 會計稽核管理制度
4．2．8 會計電算化管理制度
4．2．9 會計人員考核方案
4．3 審計部管理制度設(shè)計與考核方案
4．3．1 審計作業(yè)管理制度
4．3．2 審計經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書
第5章 預(yù)算精細(xì)化管理
5．1 預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程
5．1．1 財務(wù)預(yù)算編制流程
5．1．2 預(yù)算調(diào)整工作流程
5．1．3 預(yù)算超支管理流程
5．2 預(yù)算管理制度設(shè)計
5．2．1 全面預(yù)算管理制度
5．2．2 貨幣資金預(yù)算制度
5．3 預(yù)算管理方案設(shè)計
5．3．1 采購預(yù)算編制方案
5．3．2 薪酬福利預(yù)算方案
第6章 資金精細(xì)化管理
6．1 資金管理業(yè)務(wù)流程
6．1．1 資金計劃編制流程
6．1．2 采購資金審批流程
6．1．3 資金拆借管理流程
6．2 資金管理制度設(shè)計
6．2．1 大中型企業(yè)資金管理制度
第7章 財務(wù)分析決策精細(xì)化管理
7．1 財務(wù)分析業(yè)務(wù)流程
7．1．1 投資決策分析流程
7．1．2 融資決策分析流程
7．1．3 財務(wù)分析工作流程
7．2 財務(wù)分析制度設(shè)計
7．2．1 企業(yè)財務(wù)分析管理制度
7．2．3 財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定
7．3．11 主要財務(wù)比率分析表
7．3．15 現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表
7．4 財務(wù)分析文案示范
7．4．1 企業(yè)年度財務(wù)分析報告
7．4．4 企業(yè)盈利能力分析報告
第8章 投資與融資精細(xì)化管理
8．1 投資管理流程
8．1．1 企業(yè)投資管理流程
8．1．2 投資可行性研究流程
8．1．3 年度投資計劃編制流程
8．2 融資管理流程
8．2．1 融資管理工作流程
8．2．2 融資風(fēng)險管理流程
8．2．3 籌資業(yè)務(wù)管理流程
8．3 投融資管理制度設(shè)計
8．3．1 企業(yè)投資管理制度
8．3．2 項(xiàng)目投資管理辦法
8．3．3 企業(yè)融資管理制度
8．4 投融資管理方案設(shè)計
8．4．1 項(xiàng)目投資實(shí)施方案
8．4．2 企業(yè)項(xiàng)目融資方案
8．4．3 企業(yè)融資實(shí)施方案
8．5 投融資管理工具表單
8．5．1 投資環(huán)境總評表
8．5．2 投資效益分析表
8．5．3 投資盈虧統(tǒng)計表
8．5．4 投資經(jīng)濟(jì)分析表
8．5．5 短期投資明細(xì)表
8．5．6 長期投資明細(xì)表
8．5．7 投資項(xiàng)目分析表
8．5．8 投資項(xiàng)目管理卡
8．5．9 公司融資需求分析表
8．5．10 公司融資風(fēng)險分析表
8．5．11 重要投資方案績效核計表
8．5．12 投資計劃概算修正比較表
8．5．13 公司融資成本利潤分析表
8．5．14 公司融資結(jié)構(gòu)彈性分析表
8．6 投融資管理文案示范
8．6．1 企業(yè)投資計劃書
8．6．2 企業(yè)融資申請書
8．6．3 融資租賃合同書
8．6．4 技術(shù)改造投資計劃
8．6．5 投資價值分析報告
8．6．6 融資工作總結(jié)報告
8．6．7 投資項(xiàng)目可行性分析報告
第9章 現(xiàn)金與應(yīng)收賬款精細(xì)化管理
9．1 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程
9．1．1 現(xiàn)金付款工作流程
9．1．2 備用金及借款管理流程
9．1．3 現(xiàn)金清查處理工作流程
9．1．4 備用金收支賬務(wù)處理流程
9．2 現(xiàn)金管理制度設(shè)計
9．2．1 現(xiàn)金管理制度
9．2．2 暫借款管理辦法
9．2．3 出納作業(yè)管理辦法
9．2．4 銀行票據(jù)管理辦法
9．2．5 支票及印鑒管理細(xì)則
9．2．6 定額備用金管理辦法
9．2．7 臨時備用金管理辦法
9．2．8 出納備用金管理辦法
9．2．9 門店銷售款管理辦法
9．2．10 銀行對賬工作管理辦法
9．2．11 建筑企業(yè)零用金管理細(xì)則
9．2．12 下屬企業(yè)銀行賬戶管理規(guī)定
9．3 應(yīng)收賬款管理業(yè)務(wù)流程
9．3．1 采購預(yù)付款審批支付流程
9．3．2 應(yīng)收賬款管理及催收流程
9．3．3 應(yīng)收票據(jù)會計處理流程
9．3．4 呆賬壞賬審批確認(rèn)流程
9．3．5 應(yīng)收賬款壞賬處理流程
9．4 應(yīng)收賬款管理制度設(shè)計
9．4．1 應(yīng)收款項(xiàng)管理制度
9．4．2 銷貨賬款管理辦法
9．4．3 應(yīng)收票據(jù)處理辦法
9．4．4 問題賬款管理辦法
9．5 應(yīng)收賬款管理方案設(shè)計
9．5．1 呆賬處理方案
9．5．2 銷售賬款催收方案
9．5．3 供應(yīng)商往來對賬管理方案
9．6 現(xiàn)金與應(yīng)收賬款管理工具表單
9．6．1 現(xiàn)金記賬表
9．6．2 現(xiàn)金日報表
9．6．3 現(xiàn)金申領(lǐng)單
9．6．4 備用金明細(xì)表
9．6．5 票據(jù)交接清單
9．6．6 預(yù)付款申請單
9．6．7 零用金報銷清單
9．6．8 現(xiàn)金存款日記表
9．6．9 票據(jù)兌現(xiàn)日報表
9．6．10 接收支票登記單
9．6．11 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表
9．6．12 庫存現(xiàn)金清查表
9．6．13 出納工作日報表
9．6．14 小額現(xiàn)金月報告單
9．6．15 其他應(yīng)收款明細(xì)表
9．6．16 應(yīng)收賬款增減一覽表
9．6．17 應(yīng)收賬款賬齡分析表
9．6．18 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類賬
9．6．19 應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細(xì)表
9．6．20 應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算核對登記表
9．6．21 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)狀況分析表
9．6．22 應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)日報表
9．6．23 應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)月報表
9．7 現(xiàn)金與應(yīng)收賬款管理文案示范
9．7．1 應(yīng)收賬款催收函
9．7．2 問題賬款報告書
9．7．3 供應(yīng)商往來對賬確認(rèn)函
9．7．4 往來賬款日?？刂茍蟾?/p>
9．7．5 加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收的通知
第10章 固定資產(chǎn)與存貨精細(xì)化管理
10．1 固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
10．1．1 新增固定資產(chǎn)管理流程
10．1．2 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程
10．2 固定資產(chǎn)管理制度設(shè)計
10．2．1 固定資產(chǎn)管理制度
10．2．2 固定資產(chǎn)核算制度
10．2．3 固定資產(chǎn)報廢制度
10．2．4 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度
10．3 固定資產(chǎn)管理工具表單
10．3．1 固定資產(chǎn)登記表
10．3．2 設(shè)備購置計劃表
10．3．3 固定資產(chǎn)增減表
10．3．4 固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑單
10．3．5 固定資產(chǎn)內(nèi)部借用單
10．3．6 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表
10．3．7 部門固定資產(chǎn)盤存表
10．3．8 固定資產(chǎn)出售比價單
10．3．9 設(shè)備報廢報損申請表
10．4 存貨管理流程設(shè)計
10．4．1 存貨管理流程
10．4．2 原材料出庫流程
10．4．3 物資驗(yàn)收管理流程
10．5 存貨管理制度設(shè)計
10．5．1 存貨管理辦法
10．5．2 存貨核算辦法
10．5．3 存貨內(nèi)控制度
10．5．4 廢料管理制度
10．5．5 原材料管理制度
10．5．6 低值易耗品管理制度
10．6 存貨管理工具表單
10．6．1 低值易耗品采購預(yù)算表
10．6．2 材料入庫單
10．6．3 產(chǎn)品入庫單
10．6．4 材料請領(lǐng)單
10．6．5 商品領(lǐng)用單
10．6．6 物資轉(zhuǎn)售登記表
10．6．7 材料庫存日報表
10．6．8 存貨管理明細(xì)表
10．6．9 存貨清查明細(xì)表
10．6．10 材料收發(fā)存月報表
10．6．11 原材料庫存月報表
10．7 固定資產(chǎn)與存貨管理文案示范
10．7．1 設(shè)備請調(diào)申請
10．7．2 存貨盤點(diǎn)報告
10．7．3 存貨構(gòu)成報告
10．7．4 資產(chǎn)評估報告
10．7．5 固定資產(chǎn)加速折舊請示
第11章 無形資產(chǎn)精細(xì)化管理
11．1 無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
11．1．1 無形資產(chǎn)日常管理工作流程
11．1．2 無形資產(chǎn)使用管理工作流程
11．1．3 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工作流程
11．2 無形資產(chǎn)管理制度設(shè)計
11．2．1 企業(yè)無形資產(chǎn)管理制度
11．2．3 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理辦法
11．3 無形資產(chǎn)管理方案設(shè)計
11．3．1 無形資產(chǎn)入賬方案
11．3．2 無形資產(chǎn)攤銷方案
11．3．3 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處理方案
11．3．4 無形資產(chǎn)出租核算方案
11．3．5 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷處理辦法
11．4 無形資產(chǎn)管理工具表單
11．4．5 無形資產(chǎn)評估報告抽查表
第12章 負(fù)債與所有者權(quán)益精細(xì)化管理
12．1 負(fù)債管理業(yè)務(wù)流程
12．1．1 負(fù)債核算管理流程
12．1．2 貸款結(jié)算工作流程
12．1．3 長期借款工作流程
12．1．4 短期借款賬務(wù)處理流程
12．2 負(fù)債管理制度設(shè)計
12．2．1 負(fù)債核算管理制度
12．2．2 企業(yè)負(fù)債核算辦法
12．2．3 應(yīng)付賬款管理辦法
12．2．4 應(yīng)付票據(jù)管理辦法
12．2．5 預(yù)收賬款核算辦法
12．3 所有者權(quán)益管理業(yè)務(wù)流程
12．3．1 實(shí)收資本核算流程
12．3．2 資本公積核算流程
12．3．3 盈余公積核算流程
12．3．4 未分配利潤核算流程
12．4 所有者權(quán)益管理制度設(shè)計
12．4．1 企業(yè)利潤分配管理制度
12．4．2 資本金管理制度
12．4．3 公積金管理辦法
12．4．4 上市企業(yè)利潤分配方案
12．5．8 企業(yè)利潤分配表
第13章 成本費(fèi)用精細(xì)化管理
13．1 成本控制管理業(yè)務(wù)流程
13．1．1 標(biāo)準(zhǔn)成本管理流程
13．1．4 成本核算工作流程
13．2 成本控制管理方案設(shè)計
13．2．1 生產(chǎn)成本控制方案
13．2．2 質(zhì)量成本管控方案
13．2．3 成本差異控制方案
13．3 費(fèi)用控制管理業(yè)務(wù)流程
13．3．1 費(fèi)用申請工作流程
13．3．2 費(fèi)用報銷管理流程
13．3．3 費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ髁鞒?/p>
13．4 費(fèi)用控制管理方案設(shè)計
13．4．1 日常費(fèi)用報銷方案
13．4．2 差旅費(fèi)用報銷方案
13．4．3 期間費(fèi)用控制方案
13．4．4 會議費(fèi)用管理方案
13．4．5 人工費(fèi)用處理方案
13．4．7 材料費(fèi)用分析方案
13．5 成本費(fèi)用管理制度設(shè)計
13．5．1 成本管控辦法
13．5．2 成本費(fèi)用核算制度
第14章 收入利潤精細(xì)化管理
14．1 收入管理業(yè)務(wù)流程
14．1．1 銷售收入核算流程
14．1．2 零星收入核算流程
14．2 收入管理制度設(shè)計
14．2．1 銷售收入管理制度
14．3 利潤管理業(yè)務(wù)流程
14．3．1 年度利潤核算流程
14．3．2 利潤分配工作流程
14．4 利潤管理制度設(shè)計
14．4．1 利潤管理制度
14．4．2 投資收益管理制度
14．5 收入利潤管理工具表單
14．5．1 利潤表
第15章 審計精細(xì)化管理
15．1 審計管理業(yè)務(wù)流程
15．1．1 內(nèi)部審計管理流程
15．1．2 長期借款審計流程
15．1．3 長期投資審計流程
15．1．4 存貨管理審計流程
15．1．5 貨幣資金審計流程
15．1．6 成本審計工作流程
15．1．7 利潤審計工作流程
15．2 審計管理制度設(shè)計
15．2．1 企業(yè)內(nèi)部審計管理制度
15．2．2 財務(wù)收支作業(yè)審計制度
15．2．3 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計制度
15．2．4 應(yīng)收款和負(fù)債審計辦法
15．2．5 基建工程管理審計辦法
15．2．6 經(jīng)理離任責(zé)任審計辦法
15．2．7 企業(yè)審計檔案管理辦法
15．2．8 采購與付款審計制度
15．4．3 年度內(nèi)部審計計劃書
15．4．7 固定資產(chǎn)審計工作報告
15．4．9 公司年度審計工作報告
第16章 稅務(wù)精細(xì)化管理
16．1 稅務(wù)管理業(yè)務(wù)流程
16．1．1 納稅籌劃流程
16．1．2 納稅核算流程
16．1．3 納稅申報流程
16．2 稅務(wù)管理方案設(shè)計
16．2．1 利用存貨計價方法籌劃納稅方案
16．2．2 利用注冊地點(diǎn)變更籌劃納稅方案
16．2．3 收購廢品改設(shè)公司籌劃納稅方案
16．3 稅務(wù)管理制度設(shè)計
16．3．1 企業(yè)稅務(wù)管理制度
16．3．3 企業(yè)稅務(wù)檔案管理辦法
16．4 稅務(wù)管理工具表單
16．4．4 應(yīng)交增值稅明細(xì)表
16．4．8 所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表
第17章 并購與清算精細(xì)化管理
17．1 并購與清算管理業(yè)務(wù)流程
17．1．1 并購工作流程
17．1．2 企業(yè)清算流程
17．1．3 破產(chǎn)清算流程
17．2 并購與清算管理方案設(shè)計
17．2．1 企業(yè)合并實(shí)施方案
17．2．2 企業(yè)收購實(shí)施方案
17．2．3 企業(yè)破產(chǎn)處理方案
17．3 并購與清算管理文案示范
17．3．2 合并契約書
17．3．4 破產(chǎn)清算報告
17．3．5 合并企業(yè)設(shè)立契約書
第18章 財務(wù)報告精細(xì)化管理
18．1 財務(wù)報告編制流程
18．1．1 財務(wù)報告編制工作流程
18．1．2 資產(chǎn)負(fù)債表編制流程
18．1．3 現(xiàn)金流量表編制流程
18．1．4 利潤表編制流程
18．2 上市企業(yè)信息披露管理
18．2．1 上市公司信息披露制度
18．3 財務(wù)報告管理文案示范
18．3．1 上市公司中期財務(wù)報告
18．3．2 企業(yè)股東大會決議公告
