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藥品管理規(guī)程篇一
目錄：
第一章 計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范 第一章 計(jì)劃生育藥具調(diào)撥、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范 第二章 計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范
第一章 計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范
第一條 計(jì)劃編制原則
（一）合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿(mǎn)足需求。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：調(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。
第二條 需求計(jì)劃編制依據(jù)
（一）合同藥具計(jì)劃
1、《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》）中的品種與價(jià)格。
2、采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)果。
4、上年訂購(gòu)量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、需求預(yù)測(cè)量。
5、年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量（見(jiàn)本章附件1、2）
6、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1、《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。
2、采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
3、資質(zhì)審查和審批結(jié)果。
4、上年訂購(gòu)量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、預(yù)測(cè)需求量。
5、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。第三條 訂購(gòu)計(jì)劃編制程序
（一）合同藥具計(jì)劃
1、每年第3-4季度，經(jīng)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家人口計(jì)生委）批準(zhǔn)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)藥具中心）下達(dá)編制計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃通知。地方以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào)點(diǎn)，編制本省（區(qū)、市）計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，報(bào)藥具中心進(jìn)行審核和匯總。
2、各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)人口計(jì)生委（局）審批后，報(bào)上級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)。
3、藥具中心組織藥具政府采購(gòu)評(píng)審會(huì)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和地方需求計(jì)劃，編制全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批后，下達(dá)全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃。
4、藥具中心組織計(jì)劃生育藥具訂貨會(huì)，供需雙方簽訂合同。
5、各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)按照國(guó)家人口計(jì)生委批復(fù)的計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃和本區(qū)域各地（市）上報(bào)的計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，編制本地分配計(jì)劃，報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委審批。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1、藥具中心編制國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥?jì)劃。
2、報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批。第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
（一）報(bào)表要求
1、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報(bào)、審核和匯總各級(jí)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報(bào)送及時(shí)，撰寫(xiě)報(bào)表分析報(bào)告，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計(jì)檔案。
2、《全國(guó)計(jì)劃生育藥具購(gòu)調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。
（1）省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送藥具中心的報(bào)表：《全?。▍^(qū)、市）計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表1）、《省（區(qū)、市）本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表1-1）、《地（市）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表1-2）；
（2）地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《地（市）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表2）、《地本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表2-1）、《縣（區(qū)）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表2-2）；
（3）縣級(jí)藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《縣（區(qū)）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表3）；（4）縣級(jí)以下的藥具報(bào)表，由省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定。
3、合同藥具統(tǒng)計(jì)報(bào)表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報(bào)表報(bào)送，國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送紙介質(zhì)報(bào)表。
（二）報(bào)送程序
1、每年2月15日之前，省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級(jí)藥具機(jī)構(gòu)填報(bào)、匯總上一的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報(bào)藥具中心。
2、每年2月底之前，藥具中心對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和通報(bào)，同時(shí)報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委備案。
3、每年3月底前，各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表整理、立卷、歸檔。
附件：
1、各級(jí)藥具庫(kù)存周轉(zhuǎn)量批準(zhǔn)： ?。▍^(qū)、市）級(jí)0-4月； 地（市）級(jí)3-6月； 縣（區(qū)）級(jí)1-4月； 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)1-2月； 村（居）級(jí)：0-1月。
（注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)）
2、藥具年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量： 短效藥：22片*13板/人〃年 速效藥：15片*2板/人〃年 外用藥：120-150粒（張）*/人〃年 避孕套：120-150只/人〃 年
（注：流動(dòng)人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購(gòu)）
第二章 計(jì)劃生育藥具調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范
第一條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)原則
（一）嚴(yán)格計(jì)劃、滿(mǎn)足需求、加快調(diào)撥、及時(shí)供給。
（二）規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。
（三）安全儲(chǔ)存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。第二條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)要求
（一）合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購(gòu)計(jì)劃和簽定合同時(shí)與供貨單位約定的條款。各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)。▍^(qū)、市）合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。
（二）國(guó)家?guī)齑婧褪。▍^(qū)、市）本級(jí)庫(kù)存藥具作為儲(chǔ)備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計(jì)劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。?。▍^(qū)、市）本級(jí)庫(kù)存藥具自行安排免調(diào)周期，國(guó)家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1-2月、零星免調(diào)隨時(shí)進(jìn)行。
（三）各級(jí)藥具庫(kù)房的面積必須滿(mǎn)足藥具庫(kù)存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)本章附件）。庫(kù)房（室）要配備恒溫、除濕、測(cè)量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣（市、區(qū)）級(jí)以上（含縣級(jí)）要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
（四）在庫(kù)藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫(kù)存明細(xì)帳、庫(kù)存卡，出入庫(kù)藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計(jì)劃員、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，帳卡物相符，并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況做出書(shū)面說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，并進(jìn)行妥善處理。第三條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)程序
（一）出入庫(kù)程序
1、各級(jí)庫(kù)管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后于24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫(kù)，計(jì)劃員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
2、各級(jí)庫(kù)管員和計(jì)劃員根據(jù)出庫(kù)單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號(hào)管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時(shí)發(fā)運(yùn)，并做好記錄。
（二）調(diào)撥程序
1、合同藥具
（1）各單位在簽定合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí)間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；
（2）各單位需貨時(shí)提前1-2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；
（3）由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到?。▍^(qū)、市）或地（市）或縣（區(qū)）；（4）地（市）或縣（區(qū)）收貨單位及時(shí)將回執(zhí)（或入庫(kù)單）寄往省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。
2、國(guó)家、省級(jí)庫(kù)存藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘?/p>
（1）省級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求提出國(guó)家?guī)旒靶滦退幘呙庹{(diào)申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)告單詳見(jiàn)附件），省級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)藥具中心；省級(jí)以下的單位需要庫(kù)存藥具免調(diào)時(shí)，先提出藥具免調(diào)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)省級(jí)匯總；
（2）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；
（3）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級(jí)的藥具免調(diào)申請(qǐng)，參考本級(jí)庫(kù)存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計(jì)劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委備案；（4）藥具中心和省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)逐級(jí)下達(dá)免調(diào)計(jì)劃，免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃匯總表一式二份，本單位的計(jì)劃（或業(yè)務(wù)）部、財(cái)務(wù)部各一份。免調(diào)計(jì)劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；
（5）各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)；
（6）免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及時(shí)收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。
3、全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥。
藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時(shí)組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)。附件：
各級(jí)藥具庫(kù)房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：
?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為300-500平方米； 地（市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為200-400平方米（500萬(wàn)人口以上為400平方米，500萬(wàn)人口以下為200平方米）； 縣（市、區(qū)）級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為100-150平方米（100萬(wàn)人口以上為150平方米，100萬(wàn)人口以下為100平方米）； 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）級(jí)藥具專(zhuān)用室面積為10-20平方米（或2個(gè)藥具柜）；村（社區(qū)居委會(huì)）設(shè)1個(gè)藥具專(zhuān)用柜（箱）。
（注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。）
第三章 計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范
第一條 基本原則
（一）建立安全防范管理措施，嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì)律，確保系統(tǒng)管理的安全性。
（二）建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo)準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。
（三）建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。第二條 工作職責(zé)
（一）建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。
（二）信息系統(tǒng)使用人員
1、系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和?。ㄊ校┘?jí)藥具部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。
2、系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與?。ǖ兀┘?jí)藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。
3、系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國(guó)各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級(jí)系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。
第三條 系統(tǒng)管理制度
（一）采取嚴(yán)密的安全措施防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)：
（二）操作人員設(shè)立互不相同的用戶(hù)名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。
（三）各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。第四條 安全管理制度
（一）制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。
（二）廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。
（三）建立系統(tǒng)病毒防范制度
1、各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。
2、新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。
3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4、禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件。
5、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度
（一）藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦藕途W(wǎng)通部門(mén)的adsl接入方式。
（二）登記信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容的vpn硬件或軟件產(chǎn)品。
（三）局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容。第六條 設(shè)備管理制度
（一）各級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門(mén)負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。
（二）不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)備維護(hù)。
（三）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。
藥品管理規(guī)程篇二
菏澤市卓越皮業(yè)有限公司 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程
（討論稿）
2016.3.25
菏澤市卓越皮業(yè)有限公司
采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）
為保障公司合理采購(gòu)，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、規(guī)范采購(gòu)行為、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定本規(guī)程。
第一章
總則
第一條 本規(guī)范所稱(chēng)采購(gòu)，是指購(gòu)買(mǎi)貨物（或接受勞務(wù)）及支付款項(xiàng)等相關(guān)活動(dòng)。包括采購(gòu)預(yù)算、請(qǐng)購(gòu)審批、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、采購(gòu)招標(biāo)、物品驗(yàn)收、付款審批、預(yù)付款管理、采購(gòu)?fù)素浀纫幌盗谢顒?dòng)。
第二條 公司采購(gòu)業(yè)務(wù)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)：
（一）采購(gòu)計(jì)劃審批不合理，市場(chǎng)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，造成庫(kù)存積壓或短缺，可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)。
（二）供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購(gòu)方式不合理、招投標(biāo)或定價(jià)機(jī)制不科學(xué)、授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資質(zhì)次價(jià)高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐。
（三）沒(méi)有將不相容的職務(wù)崗位分離，可能導(dǎo)致失去制約和監(jiān)管，容易發(fā)生有意或無(wú)意的錯(cuò)誤。
第三條 公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，完善采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌審批采購(gòu)計(jì)劃，明確請(qǐng)購(gòu)、審批、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、付款、采購(gòu)后評(píng)估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，建立價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，定期檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，確保物資采購(gòu)能夠滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
第二章 采購(gòu)管理一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程
第四條 為避免多頭采購(gòu)和分散采購(gòu)，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)效率，降低采購(gòu)成本，堵塞管理漏洞，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)集中由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，須組織相關(guān)專(zhuān)家論證，實(shí)行集體決策和審批。
第五條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制采購(gòu)預(yù)算。對(duì)預(yù)算采購(gòu)項(xiàng)目，各需求部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并根據(jù)市場(chǎng)變化提出合理采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，必須履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審核、審批權(quán)限的部門(mén)或人員審批后，再履行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
（★）采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程
1.各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)目標(biāo)預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)此編制《物資需求計(jì)劃》和本部門(mén)《采購(gòu)預(yù)算》；倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料計(jì)劃編制倉(cāng)儲(chǔ)《采購(gòu)預(yù)算》；行政各部根據(jù)實(shí)際需求編制各自的《采購(gòu)預(yù)算》。
2.供應(yīng)部負(fù)責(zé)匯總，整理各部門(mén)提交的采購(gòu)預(yù)算。
3.財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)部提交的匯總采購(gòu)預(yù)算資料進(jìn)行審核，并根據(jù)上材料單價(jià)、當(dāng)匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)，編制公司《采購(gòu)預(yù)算表》，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。
4.各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出貨物采購(gòu)申請(qǐng)，供應(yīng)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格填報(bào)采購(gòu)金額，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況判斷采購(gòu)申請(qǐng)是否合理，如果采購(gòu)申請(qǐng)合理，則提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，不合理則退回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
5.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整的原因有預(yù)算外采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)兩種情況。由于市場(chǎng)環(huán)境
變化可能引起采購(gòu)物資價(jià)格上漲，導(dǎo)致實(shí)際采購(gòu)金額超出采購(gòu)預(yù)算；生產(chǎn)突發(fā)事件也可能導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算外支出，所以發(fā)生預(yù)算外采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)提出《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》追加采購(gòu)預(yù)算。
6.財(cái)務(wù)部接到供應(yīng)部的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后，根據(jù)實(shí)際情況并參照公司的相關(guān)規(guī)定，編制《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)預(yù)算管理制度》 ②《采購(gòu)申請(qǐng)制度》 ③《請(qǐng)購(gòu)審批制度》 8.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部
9.責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員。
第六條 公司建立《采購(gòu)申請(qǐng)制度》，依據(jù)購(gòu)買(mǎi)物資和接受勞務(wù)的類(lèi)型，確定歸屬管理部門(mén)，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，明確相關(guān)部門(mén)或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)和審批程序。供應(yīng)部對(duì)需求部門(mén)提出的采購(gòu)需求進(jìn)行審核，并進(jìn)行歸類(lèi)匯總，統(tǒng)籌安排公司的采購(gòu)計(jì)劃。
具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)對(duì)預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并根據(jù)市場(chǎng)變化提出合理采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)首先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門(mén)或人員審批后，再行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
（★）請(qǐng)購(gòu)與審批業(yè)務(wù)流程
1.生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、實(shí)驗(yàn)室（研發(fā)部）和行政各部等物資需求部門(mén)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)。
2.各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存基準(zhǔn)量、用料預(yù)算填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，列明請(qǐng)購(gòu)物資的名稱(chēng)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。
3.供應(yīng)部在核查采購(gòu)物資庫(kù)存情況的基礎(chǔ)上，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。
4.如果采購(gòu)專(zhuān)員認(rèn)為采購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫(xiě)采購(gòu)金額后呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.采購(gòu)事項(xiàng)在預(yù)算范圍之內(nèi)的，供應(yīng)部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理采購(gòu)審批手續(xù)。
6.采購(gòu)事項(xiàng)在預(yù)算范圍之外的，應(yīng)按照《采購(gòu)預(yù)算》管理程序，編制《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案》，供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級(jí)審批，最終由總經(jīng)理審批。
7.采購(gòu)事項(xiàng)在采購(gòu)預(yù)算之內(nèi)，但實(shí)際采購(gòu)金額超出預(yù)算范圍的，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批。
8.采購(gòu)專(zhuān)員按照審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)。9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購(gòu)申請(qǐng)制度》 ②《請(qǐng)購(gòu)審批制度》
10.責(zé)任部門(mén)：公司各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)
11.責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員
第七條 公司要建立科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)商提供貨物或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件、資信及經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理和綜合評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整，必要時(shí)，公司可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查。
（★）供應(yīng)商評(píng)選的業(yè)務(wù)流程
1.供應(yīng)部通過(guò)各種途徑收集、整理供應(yīng)商信息。主要內(nèi)容要包括供應(yīng)商信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面的信息，對(duì)新的供應(yīng)商要以面談、調(diào)查問(wèn)卷等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。
2.供應(yīng)部和使用部門(mén)依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照公司《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度》等相關(guān)文件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)分析。
3.供應(yīng)部根據(jù)比質(zhì)比價(jià)分析結(jié)果，參照《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》，提出《候選供應(yīng)商名單》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。
4.供應(yīng)部通過(guò)采購(gòu)物資分類(lèi)，組織請(qǐng)購(gòu)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。
5.評(píng)審后，供應(yīng)部匯總評(píng)審結(jié)果，編寫(xiě)《評(píng)審報(bào)告》，擬定供應(yīng)商等級(jí)排序名單，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。
6.供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)部經(jīng)理審核結(jié)果，確定《供應(yīng)商名單》，并報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》 ③《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》 ④《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度》 8.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)
9.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員
第八條 公司根據(jù)市場(chǎng)情況和采購(gòu)計(jì)劃合理選擇采購(gòu)方式。大宗采購(gòu)需要用招標(biāo)方式，合理確定招投標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施程序和評(píng)標(biāo)規(guī)則；一般物資或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用詢(xún)價(jià)或定向采購(gòu)的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物資或勞務(wù)的采購(gòu)可采用直接購(gòu)買(mǎi)的方式。
（★）采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程
1.對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，供應(yīng)部征詢(xún)物資需求部門(mén)意見(jiàn)，準(zhǔn)備招標(biāo)文件。
2.供應(yīng)部編制《采購(gòu)招標(biāo)書(shū)》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。
3.供應(yīng)部發(fā)布招標(biāo)廣告，說(shuō)明招標(biāo)方式，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同的期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書(shū)投遞地點(diǎn)、開(kāi)標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要內(nèi)容。
4.供應(yīng)部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查。
5.供應(yīng)部通過(guò)審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定符合要求的供應(yīng)商。6.供應(yīng)部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書(shū)，供應(yīng)商填寫(xiě)完畢后遞交供應(yīng)部。7.供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商的標(biāo)書(shū)進(jìn)行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理。
8.供應(yīng)部經(jīng)理組織需求部門(mén)、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)篩選通過(guò)的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)單位。
9.最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由供應(yīng)部宣布中標(biāo)單位。10.供應(yīng)部經(jīng)理代表公司與中標(biāo)單位簽訂《采購(gòu)合同》。11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度
①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)招標(biāo)管理制度》 12.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)
13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員
第九條 公司要逐步建立和完善采購(gòu)物資的議價(jià)定價(jià)機(jī)制，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等多種方式合理確定采購(gòu)價(jià)格，最大限度的減少市場(chǎng)變化對(duì)公司采購(gòu)價(jià)格的影響。
大宗采購(gòu)等采用招標(biāo)方式確定采購(gòu)價(jià)格，其他物資或勞務(wù)的采購(gòu)，可根據(jù)市場(chǎng)行情制定最高采購(gòu)限價(jià)，并對(duì)最高限價(jià)適時(shí)調(diào)整。
建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系。供應(yīng)部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)材料建立價(jià)格檔案，對(duì)每一批采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)，應(yīng)首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較，分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因，原則上采購(gòu)的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平，否則需要作出詳細(xì)說(shuō)明。對(duì)重點(diǎn)、大宗材料價(jià)格要建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系，由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評(píng)價(jià)組，定期收集有關(guān)的供應(yīng)價(jià)格信息，分析評(píng)價(jià)現(xiàn)有的價(jià)格水平，并對(duì)歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。
第十條 公司根據(jù)確定的供應(yīng)商，采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)費(fèi)用等情況擬定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同必須準(zhǔn)確描述各項(xiàng)條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽訂采購(gòu)合同。各類(lèi)采購(gòu)合同、資料，供應(yīng)部負(fù)責(zé)整理歸檔。
第十一條 公司建立嚴(yán)格的采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專(zhuān)門(mén)的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)和驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相
關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。涉及大宗和新特物資采購(gòu)，必要時(shí)可委托專(zhuān)業(yè)測(cè)試。
驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)責(zé)采購(gòu)的機(jī)構(gòu)報(bào)告，采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時(shí)處理。
（★）采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程
1.根據(jù)采購(gòu)合同約定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨、采購(gòu)專(zhuān)員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)備接收貨物。
2.倉(cāng)儲(chǔ)部（或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)）依據(jù)合同訂單對(duì)供應(yīng)商隨貨同行的《送貨單》認(rèn)真進(jìn)行貨物品種、規(guī)格、數(shù)量的核對(duì)查實(shí)。
3.清點(diǎn)核對(duì)如不存在問(wèn)題，采購(gòu)專(zhuān)員組織質(zhì)檢部和使用部門(mén)對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（必要時(shí)，可委托專(zhuān)門(mén)檢測(cè)結(jié)構(gòu)檢測(cè)），看是否符合合同訂單以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢部或委托機(jī)構(gòu)應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，送交供應(yīng)部經(jīng)理審核。
4.清點(diǎn)核對(duì)如與《送貨單》不符，采購(gòu)專(zhuān)員、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同參與清點(diǎn)核對(duì)的供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員共同簽字確認(rèn)，并報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)解決。
5.若《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》顯示貨物質(zhì)量存在問(wèn)題，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商作退換貨處理。
6.《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問(wèn)題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理。
7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)驗(yàn)收制度》
③《采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告制度》
8.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)、質(zhì)檢部
9.責(zé)任人：供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員、質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員、倉(cāng)儲(chǔ)部、保管員
第十二條 加強(qiáng)物資采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程的管理，要依據(jù)采購(gòu)合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對(duì)有可能影響生產(chǎn)或工程的異常情況，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案。
供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，實(shí)行全過(guò)程的采購(gòu)登記制度，或進(jìn)行信息化管理，確保采購(gòu)過(guò)程的可追溯性。
第三章 付款管理的一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程
第十三條 公司要加強(qiáng)采購(gòu)付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購(gòu)預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審核程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無(wú)誤后按照合同規(guī)定及時(shí)辦理付款。
在付款過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核采購(gòu)發(fā)票的真實(shí)性、合法性與有效性，發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票，要查明原因及時(shí)報(bào)告處理。
公司重視采購(gòu)付款的過(guò)程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失；選擇合理的付款方式，并嚴(yán)格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。
（★）付款審批業(yè)務(wù)流程
1.采購(gòu)專(zhuān)員定期匯總采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單
2.采購(gòu)專(zhuān)員對(duì)采購(gòu)合同約定的付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量驗(yàn)收入庫(kù)單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，并核對(duì)合同執(zhí)行與付款情況。
3.采購(gòu)專(zhuān)員依據(jù)采購(gòu)發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告、入庫(kù)單等有關(guān)憑證，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》提交供應(yīng)部經(jīng)理審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
4.財(cái)務(wù)部按照采購(gòu)合同相關(guān)條款、發(fā)票等對(duì)供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核后的《付款申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后，提交總經(jīng)理審批。
5.財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的審批意見(jiàn)，辦理付款。6.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購(gòu)管理制度》 ②《付款審批權(quán)限的規(guī)定》 7.責(zé)任單位：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部
8.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員、出納
第十四條 加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。涉及大額或長(zhǎng)期的預(yù)付款項(xiàng)，要定期進(jìn)行跟蹤核查，綜合分析預(yù)付款的期限，占用款項(xiàng)的合理性及回收風(fēng)險(xiǎn)等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)的預(yù)付款，要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報(bào)告，及時(shí)采取措施。
（★）預(yù)付賬款審批業(yè)務(wù)流程
1.采購(gòu)專(zhuān)員與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商談判，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，確定采購(gòu)付款方式為預(yù)付款的，提交供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核后，總經(jīng)理審批。
2.供應(yīng)部經(jīng)理按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的意見(jiàn)，與客戶(hù)簽訂采購(gòu)合同，詳細(xì)注明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格和交貨日期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸費(fèi)用等內(nèi)容。
3.采購(gòu)專(zhuān)員依照采購(gòu)合同，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，簽發(fā)《采購(gòu)訂單》。4.采購(gòu)專(zhuān)員依據(jù)采購(gòu)訂單，計(jì)算預(yù)付款金額，填寫(xiě)《預(yù)付款申請(qǐng)單》交供應(yīng)
部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。
5.財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的《預(yù)付款申請(qǐng)單》將貨款劃入供應(yīng)商賬戶(hù)（或?qū)⑵睋?jù)背書(shū)交給供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員簽收），并對(duì)匯款或付款憑證入賬，同時(shí)告知采購(gòu)專(zhuān)員。
6.采購(gòu)專(zhuān)員接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接受貨物。
7.倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部按照《采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行，清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)量檢測(cè)。8.經(jīng)過(guò)驗(yàn)收確定貨品不存在數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題后，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票。
9.采購(gòu)專(zhuān)員依據(jù)采購(gòu)合同、購(gòu)貨發(fā)票、質(zhì)檢單、入庫(kù)單，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》報(bào)請(qǐng)支付應(yīng)付的余額或結(jié)算預(yù)付賬款。
10.財(cái)務(wù)部接到總經(jīng)理審批后的《付款申請(qǐng)單》后，支付余額，并對(duì)發(fā)票和付款憑證做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》
②《預(yù)付款和定金授權(quán)審批制度》 12.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部
13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員、出納
第十五條 公司要建立退貨管理制度。對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫(kù)、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商簽訂的合同中明確退貨事項(xiàng)，及時(shí)收回所退貨物價(jià)款。涉及符合索賠條件的退貨應(yīng)在索賠期限內(nèi)辦理索賠。
（★）采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程
1.供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫(xiě)擬定《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)，貨物出庫(kù)的退貨款項(xiàng)回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。
2.采購(gòu)貨物在公司未支付貨款之前，在倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)監(jiān)部門(mén)質(zhì)量檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)專(zhuān)員按《采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》提出解決方案，報(bào)總經(jīng)理審批后辦理退貨換貨等事項(xiàng)。
3.采購(gòu)貨物在已付款或收到購(gòu)物發(fā)票后，在倉(cāng)儲(chǔ)部清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)監(jiān)部門(mén)質(zhì)量檢測(cè)中存在數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題的，采購(gòu)專(zhuān)員《退貨方案》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。
4.采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應(yīng)商協(xié)商，確定具體貨物退回、賠償事宜。
5.采購(gòu)專(zhuān)員依據(jù)協(xié)商結(jié)果，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)退貨，并開(kāi)具《退貨單》，通知供應(yīng)商接貨。
6.供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格貨物，根據(jù)協(xié)商結(jié)果，退回退貨款和賠償金額。
7.財(cái)務(wù)部查收供應(yīng)商的退款及賠償金額，同時(shí)告知采購(gòu)專(zhuān)員。
8.財(cái)務(wù)部依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)退貨款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)購(gòu)貨發(fā)票依稅收法規(guī)辦理。
9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫取?/p>
10.責(zé)任部門(mén)：供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部
11.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專(zhuān)員、倉(cāng)儲(chǔ)保管員
第四章 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)分離
第十六條 不相容職務(wù)分離要求公司全面系統(tǒng)的分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互監(jiān)管、相互制約的工作機(jī)制，避免相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊、濫用職權(quán)、牟取不當(dāng)利益的事件。
（一）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位 1.請(qǐng)購(gòu)與預(yù)算審批 2.詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商 3.采購(gòu)合同的訂立與審批 4.采購(gòu)與驗(yàn)收 5.采購(gòu)、驗(yàn)收與付款
6.采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。
（二）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容的分離 1.辦理請(qǐng)購(gòu)與審核機(jī)構(gòu)分別設(shè)立
2.采購(gòu)價(jià)格征詢(xún)與確定供應(yīng)商的人員不可一人兼任 3.采購(gòu)合同的訂立與合同審批不可一人兼任 4.采購(gòu)、驗(yàn)收應(yīng)由不同機(jī)構(gòu)、不同人員分別執(zhí)行
5.采購(gòu)、驗(yàn)收人員及其配偶、子女不能經(jīng)辦貨款支付和退貨貨款的收取
6.采購(gòu)、驗(yàn)收人員的配偶及子女不能經(jīng)管“應(yīng)付賬款”等相關(guān)的會(huì)計(jì)處理業(yè)務(wù)。
第五章 附則
第十七條 本規(guī)程自2016年
月
日實(shí)行。附件：相關(guān)各環(huán)節(jié)《業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖》
藥品管理規(guī)程篇三
全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范（試 行）
為了全面貫徹落實(shí)《國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于深化計(jì)劃生育藥具工作改革的意見(jiàn)》（國(guó)人口發(fā)[2005]19號(hào)）和《全國(guó)計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)管理工作改革實(shí)施方案》（人口廳發(fā)[2005]86號(hào)）精神，根據(jù)《計(jì)劃生育藥具工作管理辦法（試行）》（國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)第10號(hào)令），國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心制定《全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范（試行）》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，希望各級(jí)人口計(jì)劃生育藥具管理站認(rèn)真執(zhí)行，并結(jié)合本地實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。
一、基本原則
以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以滿(mǎn)足廣大人民群眾對(duì)避孕節(jié)育、生殖健康的需求為宗旨，規(guī)范計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥、物資核算和信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)科學(xué)、供應(yīng)快捷、滿(mǎn)足需求、減少浪費(fèi)、廉潔高效的運(yùn)行機(jī)制，提高藥具免費(fèi)供應(yīng)工作的管理效率和水平。
二、適用范圍
1.在《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》范圍內(nèi)的全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦陀?jì)劃生育藥具的訂購(gòu)計(jì)劃編制、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計(jì)。
2.全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩膫}(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩暮贤{(diào)撥、免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃編制及執(zhí)行程序。
3.主要包括國(guó)家、省、地、縣四級(jí)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的技術(shù)管理。
三、基本要求 1.嚴(yán)格執(zhí)行藥具免費(fèi)供應(yīng)計(jì)劃和各項(xiàng)藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范。2.各地要制定配套的藥具業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。
3.如有超出本規(guī)范的事項(xiàng)和問(wèn)題，須書(shū)面報(bào)告和請(qǐng)示國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心。
4.本管理規(guī)范自2007年1月1日起執(zhí)行。
目錄
第一章 計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范 第二章 計(jì)劃生育藥具調(diào)撥、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范 第三章 計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范
附 件：各類(lèi)單據(jù)表樣
（1）訂購(gòu)計(jì)劃表；
（2）統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
（3）出入庫(kù)單、盤(pán)存單，計(jì)劃調(diào)撥單。（參照《全國(guó)計(jì)劃生育藥具管理站購(gòu)調(diào)存業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)操作說(shuō)明》中所列表樣）
第一章 計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范
第一條 計(jì)劃編制原則
（一）合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿(mǎn)足需求。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：調(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。
第二條 需求計(jì)劃編制依據(jù)
（一）合同藥具計(jì)劃
1.《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》）中的品種與價(jià)格。
2.采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。3.政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)果。
4.上年訂購(gòu)量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、需求預(yù)測(cè)量。5.年.人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量（見(jiàn)本章附件1.2）。6.已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1.《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。2.采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。3.資質(zhì)審查和審批結(jié)果。
4.上年訂購(gòu)量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、預(yù)測(cè)需求量。5.已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。
第三條 訂購(gòu)計(jì)劃編制程序
（一）合同藥具計(jì)劃
1.每年第3-4季度，經(jīng)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家人口計(jì)生委）批準(zhǔn)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)藥具中心）下達(dá)編制計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃通知。地方以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào)點(diǎn)，編制本?。▍^(qū)、市）計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，報(bào)藥具中心進(jìn)行審核和匯總。
2.各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)人口計(jì)生委（局）審批后，報(bào)上級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)。
3.藥具中心組織藥具政府采購(gòu)評(píng)審會(huì)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和地方需求計(jì)劃，編制全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批后，下達(dá)全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃。
4.藥具中心組織計(jì)劃生育藥具訂貨會(huì)，供需雙方簽訂合同。
5.各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)按照國(guó)家人口計(jì)生委批復(fù)的計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃和本區(qū)域各地（市）上報(bào)的計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，編制本地分配計(jì)劃，報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委審批。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：
1.藥具中心編制國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥?jì)劃。2.報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批。
第四條
業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
（一）報(bào)表要求
1.實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報(bào)、審核和匯總各級(jí)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報(bào)送及時(shí)，撰寫(xiě)報(bào)表分析報(bào)告，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計(jì)檔案。
2.《全國(guó)計(jì)劃生育藥具購(gòu)調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。
（1）省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送藥具中心的報(bào)表：《全省（區(qū)、市）計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表1）、《?。▍^(qū)、市）本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表1-1）、《地（市）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表1-2）；
（2）地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《地（市）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表2）、《地本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表2-1）、《縣（區(qū)）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表2-2）；
（3）縣級(jí)藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《縣（區(qū)）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表3）；
（4）縣級(jí)以下的藥具報(bào)表，由省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定。
3.合同藥具統(tǒng)計(jì)報(bào)表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報(bào)表報(bào)送，國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送紙介質(zhì)報(bào)表。
（二）報(bào)送程序
1.每年2月15日之前，省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級(jí)藥具機(jī)構(gòu)填報(bào)、匯總上一的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報(bào)藥具中心。
2.每年2月底之前，藥具中心對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和通報(bào)，同時(shí)報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委備案。
3.每年3月底前，各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表整理、立卷、歸檔。
附件：1.各級(jí)藥具庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)準(zhǔn)：
省（區(qū)、市）級(jí)0-4月； 地（市）級(jí)3-6月； 縣（區(qū)）級(jí)1-4月； 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)1-2月； 村（居）級(jí)：0-1月。
（注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)）2.藥具年?人份標(biāo)準(zhǔn)使用量： 短效藥：22片*13板/人?年 速效藥：15片*2板/人?年
外用藥：120-150粒（張）*/人?年 避孕套：120-150只/人?年
（注：流動(dòng)人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購(gòu)）
第二章 計(jì)劃生育藥具調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)
管理規(guī)范
第一條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)原則
（一）嚴(yán)格計(jì)劃、滿(mǎn)足需求、加快調(diào)撥、及時(shí)供給。
（二）規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。
（三）安全儲(chǔ)存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。
第二條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)要求
（一）合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購(gòu)計(jì)劃和簽定合同時(shí)與供貨單位約定的條款。各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)。▍^(qū)、市）合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。
（二）國(guó)家?guī)齑婧褪。▍^(qū)、市）本級(jí)庫(kù)存藥具作為儲(chǔ)備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計(jì)劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費(fèi)調(diào)撥。?。▍^(qū)、市）本級(jí)庫(kù)存藥具自行安排免調(diào)周期，國(guó)家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1-2月、零星免調(diào)隨時(shí)進(jìn)行。
（三）各級(jí)藥具庫(kù)房的面積必須滿(mǎn)足藥具庫(kù)存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)本章附件）。庫(kù)房（室）要配備恒溫、除濕、測(cè)量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣（市、區(qū)）級(jí)以上（含縣級(jí)）要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
（四）在庫(kù)藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫(kù)存明細(xì)帳、庫(kù)存卡，出入庫(kù)藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計(jì)劃員、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，賬卡物相符，并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況做出書(shū)面說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，并進(jìn)行妥善處理。
第三條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)程序
（一）出入庫(kù)程序 1.各級(jí)庫(kù)管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后于24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫(kù)，計(jì)劃員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
2.各級(jí)庫(kù)管員和計(jì)劃員根據(jù)出庫(kù)單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號(hào)管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時(shí)發(fā)運(yùn)，并做好記錄。
（二）調(diào)撥程序 1.合同藥具
（1）各單位在簽定合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí)間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；
（2）各單位需貨時(shí)提前1-2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；
（3）由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到?。▍^(qū)、市）或地（市）或縣（區(qū)）；
（4）地（市）或縣（區(qū)）收貨單位及時(shí)將回執(zhí)（或入庫(kù)單）寄往省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。
2.國(guó)家、省級(jí)庫(kù)存藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘?/p>
（1）省級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求提出國(guó)家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)告單樣見(jiàn)附件），省級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)藥具中心；省級(jí)以下的單位需要庫(kù)存藥具免調(diào)時(shí)，先提出藥具免調(diào)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)省級(jí)匯總；
（2）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；
（3）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級(jí)的藥具免調(diào)申請(qǐng)，參考本級(jí)庫(kù)存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計(jì)劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委備案；（4）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)逐級(jí)下達(dá)免調(diào)計(jì)劃，免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃匯總表一式二份，本單位的計(jì)劃（或業(yè)務(wù)）部、財(cái)務(wù)部各一份。免調(diào)計(jì)劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；
（5）各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)；
（6）免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及時(shí)收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。
3.全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥
藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時(shí)組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)。
附件：
各級(jí)藥具庫(kù)房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：
?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為300-500平方米 ；
地（市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為200-400平方米（500萬(wàn)人口以上為400平方米，500萬(wàn)人口以下為200平方米）；
縣（市、區(qū)）級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為100-150平方米（100萬(wàn)人口以上為150平方米，100萬(wàn)人口以下為100平方米）；
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）級(jí)藥具專(zhuān)用室面積為10-20平方米（或2個(gè)藥具柜）； 村（社區(qū)居委會(huì)）設(shè)1個(gè)藥具專(zhuān)用柜（箱）。
（注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。）
第三章計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)
管理規(guī)范
第一條 基本原則
（一）建立安全防范管理措施，嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì)律，確保系統(tǒng)管理的安全性。
（二）建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo)準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。
（三）建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。
第二條 工作職責(zé)
（一）建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。
（二）信息系統(tǒng)使用人員：
1.系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和?。ㄊ校┘?jí)藥具部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。
2.系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與省（地）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。3.系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國(guó)各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級(jí)系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。
第三條
系統(tǒng)管理制度
（一）采取嚴(yán)密的安全措施防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)。
（二）操作人員設(shè)立互不相同的用戶(hù)名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。
（三）各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。
第四條
安全管理制度
（一）制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。
（二）廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。
（三）建立系統(tǒng)病毒防范制度
1.各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。
2.新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)；
3.經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4.禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件
5.采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。
第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度
（一）藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門(mén)的adsl接入方式。
（二）登錄信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容的vpn硬件或軟件產(chǎn)品。
（三）局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容。
第六條 設(shè)備管理制度
（一）各級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門(mén)負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。
（二）不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)備維護(hù)。
（三）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備
藥品管理規(guī)程篇四
全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范
（試行）
第一章 計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范
第一條 計(jì)劃編制原則
（一）合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿(mǎn)足需求。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：調(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。第二條 需求計(jì)劃編制依據(jù)
（一）合同藥具計(jì)劃
1.《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》）中的品種與價(jià)格。2.采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。3.政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)果。
4.上年訂購(gòu)量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、需求預(yù)測(cè)量。5.年·人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量（見(jiàn)本章附件1.2）。6.已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1.《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。2.采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。3.資質(zhì)審查和審批結(jié)果。
4.上年訂購(gòu)量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、預(yù)測(cè)需求量。5.已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。第三條 訂購(gòu)計(jì)劃編制程序
（一）合同藥具計(jì)劃
1.每年第3-4季度，經(jīng)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家人口計(jì)生委）批準(zhǔn)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)藥具中心）下達(dá)編制計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃通知。地方以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào)點(diǎn)，編制本省（區(qū)、市）計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，報(bào)藥具中心進(jìn)行審核和匯總。
2.各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)人口計(jì)生委（局）審批后，報(bào)上級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)。
3.藥具中心組織藥具政府采購(gòu)評(píng)審會(huì)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和地方需求計(jì)劃，編制全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批后，下達(dá)全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃。
4.藥具中心組織計(jì)劃生育藥具訂貨會(huì)，供需雙方簽訂合同。
5.各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)按照國(guó)家人口計(jì)生委批復(fù)的計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃和本區(qū)域各地（市）上報(bào)的計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，編制本地分配計(jì)劃，報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委審批。
（二）國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：
1.藥具中心編制國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥?jì)劃。2.報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批。第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
（一）報(bào)表要求
1.實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報(bào)、審核和匯總各級(jí)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報(bào)送及時(shí)，撰寫(xiě)報(bào)表分析報(bào)告，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計(jì)檔案。
2.《全國(guó)計(jì)劃生育藥具購(gòu)調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。
（1）省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送藥具中心的報(bào)表：《全?。▍^(qū)、市）計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表1）、《?。▍^(qū)、市）本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表1-1）、《地（市）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表1-2）；
（2）地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《地（市）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》（表2）、《地本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表2-1）、《縣（區(qū)）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表2-2）；
（3）縣級(jí)藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《縣（區(qū)）級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》（表3）；
（4）縣級(jí)以下的藥具報(bào)表，由省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定。
3.合同藥具統(tǒng)計(jì)報(bào)表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報(bào)表報(bào)送，國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送紙介質(zhì)報(bào)表。
（二）報(bào)送程序
1.每年2月15日之前，省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級(jí)藥具機(jī)構(gòu)填報(bào)、匯總上一的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報(bào)藥具中心。
2.每年2月底之前，藥具中心對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和通報(bào)，同時(shí)報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委備案。3.每年3月底前，各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表整理、立卷、歸檔。附件：1.各級(jí)藥具庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)準(zhǔn)：
?。▍^(qū)、市）級(jí)0-4月； 地（市）級(jí)3-6月； 縣（區(qū)）級(jí)1-4月； 鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)1-2月； 村（居）級(jí)：0-1月。（注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)）2.藥具年·人份標(biāo)準(zhǔn)使用量：
短效藥：22片*13板/人·年； 速效藥：15片*2板/人·年； 外用藥：120-150粒（張）*/人·年； 避孕套：120-150只/人·年。（注：流動(dòng)人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購(gòu)）
第二章 計(jì)劃生育藥具調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范
第一條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)原則
（一）嚴(yán)格計(jì)劃、滿(mǎn)足需求、加快調(diào)撥、及時(shí)供給。
（二）規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。
（三）安全儲(chǔ)存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。第二條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)要求
（一）合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購(gòu)計(jì)劃和簽定合同時(shí)與供貨單位約定的條款。各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)。▍^(qū)、市）合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。
（二）國(guó)家?guī)齑婧褪。▍^(qū)、市）本級(jí)庫(kù)存藥具作為儲(chǔ)備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計(jì)劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費(fèi)調(diào)撥。?。▍^(qū)、市）本級(jí)庫(kù)存藥具自行安排免調(diào)周期，國(guó)家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1-2月、零星免調(diào)隨時(shí)進(jìn)行。
（三）各級(jí)藥具庫(kù)房的面積必須滿(mǎn)足藥具庫(kù)存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)本章附件）。庫(kù)房（室）要配備恒溫、除濕、測(cè)量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣（市、區(qū)）級(jí)以上（含縣級(jí)）要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
（四）在庫(kù)藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫(kù)存明細(xì)帳、庫(kù)存卡，出入庫(kù)藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計(jì)劃員、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，賬卡物相符，并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況做出書(shū)面說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，并進(jìn)行妥善處理。
第三條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)程序
（一）出入庫(kù)程序
1.各級(jí)庫(kù)管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后于24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫(kù)，計(jì)劃員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
2.各級(jí)庫(kù)管員和計(jì)劃員根據(jù)出庫(kù)單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號(hào)管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時(shí)發(fā)運(yùn)，并做好記錄。
（二）調(diào)撥程序 1.合同藥具
（1）各單位在簽定合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí)間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；
（2）各單位需貨時(shí)提前1-2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；
（3）由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到省（區(qū)、市）或地（市）或縣（區(qū)）；
（4）地（市）或縣（區(qū)）收貨單位及時(shí)將回執(zhí)（或入庫(kù)單）寄往省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。
2.國(guó)家、省級(jí)庫(kù)存藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘?/p>
（1）省級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求提出國(guó)家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)告單樣見(jiàn)附件），省級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)藥具中心；省級(jí)以下的單位需要庫(kù)存藥具免調(diào)時(shí)，先提出藥具免調(diào)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)省級(jí)匯總；
（2）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；
（3）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級(jí)的藥具免調(diào)申請(qǐng)，參考本級(jí)庫(kù)存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計(jì)劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委備案；
（4）藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)逐級(jí)下達(dá)免調(diào)計(jì)劃，免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃匯總表一式二份，本單位的計(jì)劃（或業(yè)務(wù)）部、財(cái)務(wù)部各一份。免調(diào)計(jì)劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；
（5）各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)；
（6）免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及時(shí)收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或省（區(qū)、市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。
3.全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥：藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時(shí)組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)。
附件：各級(jí)藥具庫(kù)房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：
?。▍^(qū)、市）級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為300-500平方米 ；
地（市）級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為200-400平方米（500萬(wàn)人口以上為400平方米，500萬(wàn)人口以下為200平方米）；
縣（市、區(qū)）級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為100-150平方米（100萬(wàn)人口以上為150平方米，100萬(wàn)人口以下為100平方米）；
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）級(jí)藥具專(zhuān)用室面積為10-20平方米（或2個(gè)藥具柜）； 村（社區(qū)居委會(huì)）設(shè)1個(gè)藥具專(zhuān)用柜（箱）。
（注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。）
第三章計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范
第一條 基本原則
（一）建立安全防范管理措施，嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì)律，確保系統(tǒng)管理的安全性。
（二）建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo)準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。
（三）建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。第二條 工作職責(zé)
（一）建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。
（二）信息系統(tǒng)使用人員：
1.系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和省（市）級(jí)藥具部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。
2.系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與?。ǖ兀┘?jí)藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。
3.系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國(guó)各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級(jí)系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。
第三條 系統(tǒng)管理制度
（一）采取嚴(yán)密的安全措施防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)。
（二）操作人員設(shè)立互不相同的用戶(hù)名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。
（三）各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。第四條 安全管理制度
（一）制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。
（二）廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。
（三）建立系統(tǒng)病毒防范制度
1.各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。
2.新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)；
3.經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4.禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件
5.采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。
第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度
（一）藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門(mén)的adsl接入方式。
（二）登錄信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容的vpn硬件或軟件產(chǎn)品。
（三）局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容。第六條 設(shè)備管理制度
（一）各級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門(mén)負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。
（二）不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)備維護(hù)。
（三）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。
藥品管理規(guī)程篇五
國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心 關(guān)于印發(fā)《全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)
管理規(guī)范(試行)》的通知
為了全面貫徹落實(shí)《國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于深化計(jì)劃生育藥具工作改革的意見(jiàn)》(國(guó)人口發(fā)[2005]19號(hào))和《全國(guó)計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)管理工作改革實(shí)施方案》(人口廳發(fā)[2005]86號(hào))精神，根據(jù)《計(jì)劃生育藥具工作管理辦法(試行)》(國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)張維慶主任第10號(hào)令)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心制定《全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范(試行)》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，希望各級(jí)人口計(jì)劃生育藥具管理站認(rèn)真執(zhí)行，并結(jié)合本地實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。
一、基本原則
以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以滿(mǎn)足廣大人民群眾對(duì)避孕節(jié)育、生殖健康的需求為宗旨，規(guī)范計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥、物資核算和信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)科學(xué)、供應(yīng)快捷、滿(mǎn)足需求、減少浪費(fèi)、廉潔高效的運(yùn)行機(jī)制，提高藥具免費(fèi)供應(yīng)工作的管理效率和水平。
二、適用范圍
1．在《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》范圍內(nèi)的全 國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦陀?jì)劃生育藥具的訂購(gòu)計(jì)劃編制、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計(jì)。
2．全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩膫}(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩暮贤{(diào)撥、免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃編制及執(zhí)行程序。
3．主要包括國(guó)家、省、地、縣四級(jí)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的技術(shù)管理。
三、基本要求
1．嚴(yán)格執(zhí)行年度藥具免費(fèi)供應(yīng)計(jì)劃和各項(xiàng)藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范。
2．各地要制定配套的藥具業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。3．如有超出本規(guī)范的事項(xiàng)和問(wèn)題，須書(shū)面報(bào)告和請(qǐng)示國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心。
4．本管理規(guī)范自2007年1月1日起執(zhí)行。計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范
第一章計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范 第一條 計(jì)劃編制原則
(一)合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿(mǎn)足需求。
(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：調(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。
第二條 需求計(jì)劃編制依據(jù)(一)合同藥具計(jì)劃
1、《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》)中的品種與價(jià)格。
2、年度采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)果。
4、上年訂購(gòu)量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、需求預(yù)測(cè)量。
5、年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量(見(jiàn)本章附件1.2)。
6、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1、《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。
2、年度采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
3、資質(zhì)審查和審批結(jié)果。
4、上年訂購(gòu)量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、預(yù)測(cè)需求量。
5、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。第三條 訂購(gòu)計(jì)劃編制程序(一)合同藥具計(jì)劃
1、每年第3—4季度，經(jīng)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家人口計(jì)生委)批準(zhǔn)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)藥具中心)下達(dá)編制年度計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃通知。地方以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào)點(diǎn)，編制本省(區(qū)、市)年度計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，報(bào)藥具中心進(jìn)行審核和匯總。
2、各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域年度計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)人口計(jì)生委(局)審批后，報(bào)上級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)。
3、藥具中心組織年度藥具政府采購(gòu)評(píng)審會(huì)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和地方需求計(jì)劃，編制年度全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批后，下達(dá)全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃。
4、藥具中心組織年度計(jì)劃生育藥具訂貨會(huì)，供需雙方簽訂合同。
5．各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)按照國(guó)家人口計(jì)生委批復(fù)的年度計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃和本區(qū)域各地(市)上報(bào)的計(jì)劃生 育藥具需求計(jì)劃，編制本地年度分配計(jì)劃，報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委審批。
(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1、藥具中心編制國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥?jì)劃。
2、報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批。
第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(一)報(bào)表要求
1、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報(bào)、審核和匯總各級(jí)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報(bào)送及時(shí)，撰寫(xiě)報(bào)表分析報(bào)告，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計(jì)檔案。
2、《全國(guó)計(jì)劃生育藥具購(gòu)調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。(1)省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送藥具中心的報(bào)表：《全省(區(qū)、市)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1)、《省(區(qū)、市)本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表1—1)、《地(市)級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1—2)；
(2)地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《地(市)級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表2)、《地本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表2—1)、《縣(區(qū))級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表2— 2)；
(3)縣級(jí)藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《縣(區(qū))級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表3)；
(4)縣級(jí)以下的藥具報(bào)表，由省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一 制定。
3．合同藥具統(tǒng)計(jì)報(bào)表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報(bào)表報(bào)送，國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送紙介質(zhì)報(bào)表。(二)報(bào)送程序
1．每年2月15日之前，省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級(jí)藥具機(jī)構(gòu)填報(bào)、匯總上一年度的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報(bào)藥具中心。
2、每年2月底之前，藥具中心對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和通報(bào)，同時(shí)報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委備案。
3、每年3月底前，各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表整理、立卷、歸檔。
附件：1．各級(jí)藥具庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)準(zhǔn)：
省(區(qū)、市)級(jí)0—4月；
地(市)級(jí)3—6月；
縣(區(qū))級(jí)1—4月；
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)1—2月；
村(居)級(jí)：0—1月。(注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo))
2、藥具年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量：
短效藥：22片*1 3板／人〃年
速效藥：1 5片*2板／人〃年
外用藥：1 20—1 50粒(張)--x-／人〃年
避孕套：1 20—1 50只／人〃年
(注：流動(dòng)人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購(gòu))第二章計(jì)劃生育藥具調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范 第一條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)原則
(一)嚴(yán)格計(jì)劃、滿(mǎn)足需求、加快調(diào)撥、及時(shí)供給。(二)規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。(三)安全儲(chǔ)存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。
第二條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)要求
(一)合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地年度藥具訂購(gòu)計(jì)劃和簽定合同時(shí)與供貨單位約定的條款。各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)?區(qū)、市)合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。
(二)國(guó)家?guī)齑婧褪?區(qū)、市)本級(jí)庫(kù)存藥具作為儲(chǔ)備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計(jì)劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費(fèi)調(diào)撥。省(區(qū)、市)本級(jí)庫(kù)存藥具自行安排免調(diào)周期，國(guó)家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1—2月、零星免調(diào)隨時(shí)進(jìn)行。．(三)各級(jí)藥具庫(kù)房的面積必須滿(mǎn)足藥具庫(kù)存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)本章附件)。庫(kù)房(室)要配備恒溫、除濕、測(cè)量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣(市、區(qū))級(jí)以上(含縣級(jí))要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
(四)在庫(kù)藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫(kù)存明細(xì)帳、庫(kù)存卡，出入庫(kù)藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計(jì)劃員、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，賬卡物相符，并對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況做出書(shū)面說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)，并進(jìn)行妥善處理。第三條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)程序(一)出入庫(kù)程序
1、各級(jí)庫(kù)管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫(kù)單，核對(duì)無(wú)誤后于24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫(kù)，計(jì)劃員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
2、各級(jí)庫(kù)管員和計(jì)劃員根據(jù)出庫(kù)單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號(hào)管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時(shí)發(fā)運(yùn)，并做好記錄。(二)調(diào)撥程序
1、合同藥具
(1)各單位在簽訂合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí) 間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；(2)各單位需貨時(shí)提前1—2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知省(區(qū)、市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；
(3)由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到省(區(qū)、市)或地(市)或縣(區(qū))；(4)地(市)或縣(區(qū))收貨單位及時(shí)將回執(zhí)(或入庫(kù)單)寄往省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。
2、國(guó)家、省級(jí)庫(kù)存藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘?1)省級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求提出國(guó)家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請(qǐng)報(bào)告(報(bào)告單樣見(jiàn)附件)，省級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)藥具中心；省級(jí)以下的單位需要庫(kù)存藥具免調(diào)時(shí)，先提出藥具免調(diào)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)省級(jí)匯總；
(2)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；(3)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級(jí)的藥具免調(diào)申請(qǐng)，參考本級(jí)庫(kù)存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計(jì)劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委備案；
(4)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)逐級(jí)下達(dá)免調(diào)計(jì)劃，免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃匯總表一式二份，本單位的計(jì)劃(或業(yè)務(wù))部、財(cái)務(wù)部各一份。免調(diào)計(jì)劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；
(5)各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)；(6)免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及 時(shí)收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或省(區(qū)、市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。
3、全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥
藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時(shí)組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)。
附件：
各級(jí)藥具庫(kù)房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：
省(區(qū)、市)級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為300—5 00平方米；
地(市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為200—400平方米(5 00萬(wàn)人口以上為400平方米，500萬(wàn)人口以下為200平方米)；
縣(市、區(qū))級(jí)藥具專(zhuān)用庫(kù)房面積為1 00—1 50平方米(100萬(wàn)人口以上為1 50平方米，1 00萬(wàn)人口以下為100平方米)； 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)級(jí)藥具專(zhuān)用室面積為10一20平方米(或2個(gè)藥具柜)；
村(社區(qū)居委會(huì))設(shè)1個(gè)藥具專(zhuān)用柜(箱)。
(注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。)第三章 計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范
第一條 基本原則
(一)建立安全防范管理措施，律，確保系統(tǒng)管理的安全性。
(二)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。
(三)建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。
第二條工作職責(zé)
嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì) 規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo) 強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力
(一)建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。
(二)信息系統(tǒng)使用人員
1、系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和省(市)級(jí)藥具部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。
2、系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與省(地)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。
3、系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國(guó)各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級(jí)系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。
第三條 系統(tǒng)管理制度
(一)采取嚴(yán)密的安全措施防止無(wú)關(guān)用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng)。(二)操作人員設(shè)立互不相同的用戶(hù)名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。
(三)各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。
第四條 安全管理制度
(一)制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。
(二)廣泛開(kāi)展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。(三)建立系統(tǒng)病毒防范制度
1、各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。
2、新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。
3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。
4、禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件。
5、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。
第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度
(一)藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門(mén)的adsl接人方式。
(二)登錄信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容的vpn硬件或軟件產(chǎn)品。
(三)局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專(zhuān)網(wǎng)兼容。
第六條 設(shè)備管理制度
(一)各級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門(mén)負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。
(二)不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)設(shè)備維護(hù)。
(三)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。
