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倉庫物料驗(yàn)收入庫流程和制度篇一
公司為加強(qiáng)倉庫管理，明確倉庫職責(zé)，更好的管理倉庫物品，節(jié)省消耗成本。現(xiàn)制定倉庫管理制度如下：
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。
（二）對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。
（四）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
（九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。（出庫單需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可出庫）
（二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單出庫，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不出庫，數(shù)目有涂改痕跡不出庫，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證出庫的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。
（五）為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
倉庫物料驗(yàn)收入庫流程和制度篇二
材料入庫、驗(yàn)收、管理及發(fā)貨管理制度
一、倉庫入庫
1.采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1)認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。2)供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。3)發(fā)貨明細(xì)表。4)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。5)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。
2.保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)部(及有關(guān)技術(shù)部門)進(jìn)行質(zhì)檢。3.如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與《發(fā)貨明細(xì)表》或《采購計(jì)劃》所記載的內(nèi)容不相同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購員進(jìn)行處理。
4.如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料外觀有嚴(yán)重彎曲、銹蝕、變形等異常情況時(shí)，應(yīng)拒絕收貨，并通知采購員處理。
二、物資驗(yàn)收
1.檢驗(yàn)員質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)，按不同規(guī)定辦理。
2.材料入庫后，檢驗(yàn)員會(huì)同保管員按《入庫單》和《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》對(duì)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、重量及爐批號(hào)進(jìn)行一一核對(duì)。檢驗(yàn)員根據(jù)核對(duì)結(jié)果填寫《材料驗(yàn)收單》。
3.如果發(fā)現(xiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》與實(shí)物標(biāo)簽不相符（材質(zhì)、爐批號(hào)等），需拍照等進(jìn)行取證，并將填寫《驗(yàn)收異議單》。4.核對(duì)無誤后，需對(duì)材料的外觀尺寸、厚度等進(jìn)行抽樣檢測，如發(fā)現(xiàn)不符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格的材料進(jìn)行標(biāo)注，并進(jìn)行加倍抽樣檢測，同時(shí)通知采購員和供方人員前來處理質(zhì)量異議，并將結(jié)果填進(jìn)《驗(yàn)收異議單》。
5.如有些特殊或重要物資，除需進(jìn)行上述檢測外，需用相應(yīng)儀器進(jìn)行特殊檢測或委托第三方專業(yè)人員檢測，并填寫材料檢測單。6.理重交貨的材料按點(diǎn)數(shù)的方式逐件進(jìn)行清點(diǎn)，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按實(shí)重交貨的物資，應(yīng)通過過磅員簽收的磅單為準(zhǔn)(以電子磅單為準(zhǔn))。
7.檢驗(yàn)由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。
8.辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。9.物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。10.如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。11.下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：
1）無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。2）與合同訂貨單計(jì)劃不符的。
3）違反公司規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。4）質(zhì)量不合格的。
5）待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。
6）物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。
12.倉庫物資入庫程序如下：
物資到庫 采購員填寫入庫單、檢驗(yàn)單并通知檢驗(yàn)員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 13.材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理： 1）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)員在材料外部上面貼上合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉庫管理人員再進(jìn)行入庫定位。
2）檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)員在材料外部上面貼上不合格標(biāo)簽,并單獨(dú)存放，在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上填寫不合格原因，同時(shí)通知采購員和供方人員。
三、物資保管
1.根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
2.保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。
四、物資出庫
1.保管員發(fā)料應(yīng)按銷售部門開具的提貨單進(jìn)行發(fā)料。并嚴(yán)格按照銷售單上面的庫位號(hào)發(fā)貨，同時(shí)對(duì)材料的名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、重量、爐批號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，并填寫《出庫單》。如發(fā)現(xiàn)不相符及時(shí)通知銷售部。
2.對(duì)于要求送貨的材料，銷售人員需把提貨單、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和送貨清單一起交給送貨人員，在提貨時(shí)，要求倉庫人員嚴(yán)格按照提貨單的要求發(fā)貨。
3.倉庫人員需按操作規(guī)程裝車，不得發(fā)生由于操作不規(guī)范而使材料受損，從而產(chǎn)生質(zhì)量問題。4.市場臨時(shí)調(diào)撥的材料如入庫按上述執(zhí)行，如不入庫的需由保管員接上述規(guī)定現(xiàn)場跟蹤執(zhí)行。
5.要注意審查提貨單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。
1）憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 2）憑單字據(jù)不清或被涂改 3）未驗(yàn)收入庫物資
4）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資 5）先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。6.實(shí)行一料一單。7.出庫程序如下：
領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發(fā)料
五、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理
保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：
1.盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。
2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。
3.清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
六、帳務(wù)處理
1.保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。
2.記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3.每月 3 號(hào)前填報(bào)收支平衡報(bào)表
七、廢舊物資回收利用管理
1.1)2)確定廢舊物資回收范圍
各種包裝物的回收
各種容器的回收 3)4)5)2.1)2)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑
不能再修復(fù)的工具、量具等
其它各種有用物資的回收
倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。
實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。3)報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。
倉庫物料驗(yàn)收入庫流程和制度篇三
藥品入庫驗(yàn)收制度
一、根據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品監(jiān)督管理辦法》、《藥品管理法實(shí)施條例》
及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，制定適合本門診部的藥品入庫驗(yàn)收制度。
二、進(jìn)貨、驗(yàn)收人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
三、購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進(jìn)藥品。
四、購進(jìn)藥品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨單位的《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》和
《營業(yè)執(zhí)照》、所銷售藥品的批準(zhǔn)證明文件等相關(guān)證明文件，并核實(shí)銷售人員持有的授權(quán)書原件和身份證原件。購進(jìn)藥品的合同應(yīng)明確質(zhì)量條款。購進(jìn)首營品種，應(yīng)進(jìn)行藥品質(zhì)量審核，審核合格后方可經(jīng)營。
五、購進(jìn)藥品時(shí)應(yīng)當(dāng)索取、留存供貨單位的合法票據(jù)，并建立購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。
六、購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥
產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
七、建立和執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收制度，購進(jìn)藥品應(yīng)當(dāng)逐批驗(yàn)收，并建立真實(shí)、完整的藥品驗(yàn)
收記錄。藥品驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)包括藥品通用名稱、生產(chǎn)廠商、規(guī)格、劑型、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購進(jìn)日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。
驗(yàn)收記錄必須保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
八、每年應(yīng)對(duì)進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審。
倉庫物料驗(yàn)收入庫流程和制度篇四
物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。
1.2 對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。
物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
2.3 庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。
3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。
3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
物資退庫倉庫管理制度
4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
一、物資入庫驗(yàn)收制度
采購員完成采購任務(wù)，購進(jìn)的材料物資入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
（1）核對(duì)材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫；
（2）要認(rèn)真核對(duì)質(zhì)量是否與樣品一致，數(shù)量是否有溢余；
（3）完成上述工作后認(rèn)真填寫《入庫單》一式三份。
二、物資保管與保養(yǎng)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。
三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。
3、要嚴(yán)格注意防火、防盜。
三、物資出庫管理
1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。
2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。
3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合規(guī)性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。
1）未驗(yàn)收入庫物資
2）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資
3）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，有庫存的一定要及時(shí)反映并領(lǐng)用
4）、實(shí)行一料一單。
四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。
1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：
1）、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。
2）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。
3）、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
五、帳務(wù)處理
1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。
2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。
3、每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
六、廢舊物資回收利用管理
1、確定廢舊物資回收范圍
1）、各種包裝物的回收
2）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
3）不能再修復(fù)的工具、量具等 4）其它各種有用物資的回收
七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。
1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）
2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。
3）報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。
倉庫物料驗(yàn)收入庫流程和制度篇五
食品驗(yàn)收、出入庫制度
1．食品由相對(duì)固定兩人過秤驗(yàn)收。
2．采購員購進(jìn)食品，必須經(jīng)過保管員驗(yàn)收，填寫入庫單。驗(yàn)收 的食品要有入庫、出庫記錄，并有兩人簽名，報(bào)后勤主任核。3．驗(yàn)收成品食品時(shí)要索要同批次的“食品衛(wèi)生合格證”；驗(yàn)收
豬、牛肉、禽時(shí)要索要“動(dòng)物檢疫合格證”。
4．驗(yàn)收人員要思想作風(fēng)正派，嚴(yán)把質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，遇到以次沖
好、腐敗、變質(zhì)食品要不講情面堅(jiān)決退貨；嚴(yán)格按照保健老 師根據(jù)帶量食譜計(jì)算的食品數(shù)量驗(yàn)收，不得私自多收或少收 食品，如遇特殊情況要及時(shí)與保健老師聯(lián)系，經(jīng)同意后方可 更改。
5、一般工作人員不得隨意進(jìn)入倉庫，入庫領(lǐng)料必須通過保管員，要填寫領(lǐng)料單。
6、后勤主任每月底準(zhǔn)確做好盤點(diǎn)工作，記好帳
