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內控審計人員崗位職責要求篇一
根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《臨沂礦業(yè)集團公司內部審計工作暫行規(guī)定》結合我礦工作實際,制定我礦審計人員崗位制度。
一、在礦領導的具體領導下，對礦所屬單位的財務收支、經濟效益等審計事項的實施；具體組織對經濟責任的審計；具體組織對礦屬各單位經濟往來和專項經費審計及調查。
二、負責組織具體審計項目的計劃、準備、實施和報告；監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計意見和審計結論的情況等。
三、負責對審計項目涉及的有關事宜進行調查、核實，索取有關文件資料。
四、負責起草審計報告，建立健全審計檔案，收發(fā)、保管各級審計文件。
五、按企業(yè)內部分工組織或參與組織企業(yè)年度財務決算的審計工作，并對企業(yè)內部財務決算的審計質量進行監(jiān)督。
六、對發(fā)生重大財務異常情況的單位進行專項經濟責任審計工作。
七、對企業(yè)及所屬單位的基建工程、技術改造、大修等項目的立項、預（結）算、合同執(zhí)行、竣工決算及資產交付使用情況進行審計監(jiān)督。
八、對企業(yè)及所屬單位的物資采購、產品銷售、工程招標、對外投資及風險控制等經濟活動和重要的經濟合同進行審計監(jiān)督。
九、對企業(yè)及所屬單位內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價，對企業(yè)有關業(yè)務的經營風險進行評估和評價。
十、主動向領導報告審計中重大事項，提出解決問題的對策、建議。 十
一、定期做好審計工作總結，認真吸取經驗教訓，對審計對象要耐心、周到、熱情服務，樹立審計人員的良好形象。
十二、定期深入礦屬各單位，落實各種專項資金的使用情況，確保資金的合理使用。
十三、與被審計單位或審計事項有利害關系的應主動提出回避。 十
四、嚴格遵守審計紀律，積極參加政治、業(yè)務學習和專題研討。 十
五、完成領導交辦的其他審計任務。
內控審計人員崗位職責要求篇二
材料稽核人員崗位職責1、負責監(jiān)督公司采購部采購流程的執(zhí)行;2、負責審查公司采購合同的簽訂及執(zhí)行情況, 3、負責審計核實采供部提交的材料采購價格，尋找價格可降空間，與采購部形成互相制約的材料進購約束機制；
4、負責審查采購業(yè)務中各種違規(guī),違紀行為,維護公司經濟利益.5、經常走訪市場，掌握材料市場第一手價格資料，為公司降低成本把好關
6、建立材料采購價格臺帳，并經常更新
7、直接向總經理負責，公正公平的對采購部的工作作出評價 8、完成領導臨時交辦的其它工作。二、材料報銷單的填寫
財務報賬上采購必須按要求在票據上注明材料詳細統(tǒng)一的名稱、規(guī)格、單位、供應商電話。如沒有詳細的信息財務不予處理。關于以上的名稱問題應盡快和供應商協(xié)商名稱問題，具體以市場統(tǒng)稱名稱為制定依據，如有特別定制產品名稱需附詳細說明。三、材料單上報時間
工程項目部所下下料單需在兩個工作日之內上報公司審計部留底，審計部應在接受之日內起五個工作日之內拿出初步的材料審核意見。
采購員所提供的采購信息應在下料單后附材料采購說明，此說明需有準備購買材料供應商，及其此材料的詳細信息、付款條件、質量標準、價格等。見表 四、入庫單的填寫標準
入庫單的填寫需字跡工整，填寫數量如數真實、填寫單位名稱一致。
所有材料名稱及其單位供應商及其庫房管理員應按公司規(guī)定統(tǒng)一的名稱去制定材料名稱以便公司管理。
入庫單如填寫不標準公司材料審核人不予處理。五、問題材料反饋
關于審計部所提供問題材料通知，采購部需在兩個工作日之內拿出落實意見，并積極的協(xié)同審核部拿出客觀的處理意見上報公司總經理。
六、材料價格問題
材料價格問題本著以市場為基本上下浮動原則，如出現(xiàn)在供貨過程中價格浮動問題應在價格發(fā)生變動七個工作日之前以書面形式上報公司材料審核人，如公司未收到書面的報告視為按原價執(zhí)行。
而此采購員也應時刻關注材料市場變動隨時為材料平臺提供信息。七、材料流程
1、工地項目經理應在要使用材料十日前將材料計劃單（必須注明：工程編號、工程名稱、所屬部門、材料名稱、規(guī)格、數量、到貨日期、到貨地點、項目收料聯(lián)系人及電話）同時遞交到采購部與材料審核人，采購在收到下料單時應立即開始對材料的供應商確定，此工作規(guī)定時間為3日，隨即采購將材料采購單上全部信息上報到材料審核人此審核人在將審核信息及審核合同付款進度等一系列詳細信息落實后叁個工作日之內上報公司領導。同時甲方的認質認價單采購須在項目經理所下的計劃單第八個工作日之內遞交到具體審核人，如價格沒有與甲方達成一致應盡快與公司材料審核人說明情況。八、材料付款
內控審計人員崗位職責要求篇三
崗位說明書系列
編號：fs-zd-04017
審計人員崗位職責
auditor duty model
說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責任制，特此編寫。
審計人員崗位職責
一、在科長的領導下，依法獨立地開展審計及相關工作。
二、做好審計過程記錄，積極與被審計單位協(xié)調溝通，重大事項及時向科長匯報。
三、擔任項目助審、勘察，做好資料的收集、整理工作，編制撰寫審計工作、審計報告、審計決定底稿等。
四、及時對審計項目檔案進行整理、立卷、整理、歸檔和保管。
五、努力提高職業(yè)道德修養(yǎng)，自覺遵守和執(zhí)行審計工作的各項規(guī)定和制度，積極參與審計理論學習和研究，不斷提高業(yè)務水平，改進工作方法，提高工作質量。
六、完成領導交辦的其他工作。
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編號：fs-zd-04017
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內控審計人員崗位職責要求篇四
審計人員崗位職責
根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《臨沂礦業(yè)集團公司內部審計工作暫行規(guī)定》結合我礦工作實際,制定我礦審計人員崗位制度。
一、在礦領導的具體領導下，對礦所屬單位的財務收支、經濟效益等審計事項的實施；具體組織對經濟責任的審計；具體組織對礦屬各單位經濟往來和專項經費審計及調查。
二、負責組織具體審計項目的計劃、準備、實施和報告；監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計意見和審計結論的情況等。
三、負責對審計項目涉及的有關事宜進行調查、核實，索取有關文件資料。
四、負責起草審計報告，建立健全審計檔案，收發(fā)、保管各級審計文件。
五、按企業(yè)內部分工組織或參與組織企業(yè)年度財務決算的審計工作，并對企業(yè)內部財務決算的審計質量進行監(jiān)督。
六、對發(fā)生重大財務異常情況的單位進行專項經濟責任審計工作。
七、對企業(yè)及所屬單位的基建工程、技術改造、大修等項目的立項、預（結）算、合同執(zhí)行、竣工決算及資產交付使用情況進行審計監(jiān)督。 八、對企業(yè)及所屬單位的物資采購、產品銷售、工程招標、對外投資及風險控制等經濟活動和重要的經濟合同進行審計監(jiān)督。
九、對企業(yè)及所屬單位內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價，對企業(yè)有關業(yè)務的經營風險進行評估和評價。
十、主動向領導報告審計中重大事項，提出解決問題的對策、建議。 十一、定期做好審計工作總結，認真吸取經驗教訓，對審計對象要耐心、周到、熱情服務，樹立審計人員的良好形象。
十二、定期深入礦屬各單位，落實各種專項資金的使用情況，確保資金的合理使用。
十三、與被審計單位或審計事項有利害關系的應主動提出回避。 十四、嚴格遵守審計紀律，積極參加政治、業(yè)務學習和專題研討。十五、完成領導交辦的其他審計任務。
