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機關(guān)招待費管理辦法細則 機關(guān)單位招待費管理規(guī)定篇一
公司本著“節(jié)約增效”的理念，招待奉行節(jié)儉原則，對招待標準規(guī)定如下。
業(yè)務招待費的使用原則業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待不接待”“可參與可不參與接待人員不參與”“可發(fā)生可不發(fā)生費用不發(fā)生”“態(tài)度熱情費用從簡”的原則。
業(yè)務招待費使用嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準嚴格執(zhí)行分檔次接待原則堅決控制非業(yè)務性接待嚴禁隨意超標進行業(yè)務招待特殊情況需說明原因經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待否則財務部門不予報銷。
嚴禁發(fā)生隨意招待現(xiàn)象。業(yè)務招待費發(fā)生前要向辦公室提出申請包括招待單位、人數(shù)、時間、地點、陪同人員等辦公室根據(jù)申請請示總經(jīng)理同意后方可安排。緊急情況下可口頭請示同意后方可進行業(yè)務招待但事后要履行審批手續(xù)否則財務部門不予報銷。
接待用餐時嚴格控制陪客人數(shù)實行對口接待。原則上陪客人數(shù)不得超過對方人數(shù)的半數(shù)。
業(yè)務招待費的審批程序業(yè)務招待費的支出實行“預先申請，據(jù)實報銷”的管理方式。審批權(quán)限一律由辦公室負責填寫《業(yè)務招待申請審批單》其他部門和個人一律不得安排。
一、審批權(quán)限
1、日常1500元以下招待均向總經(jīng)理申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。
2、日常1500元以上招待均向董事長（老板）申請，先申請后招待，兩日內(nèi)報銷。
3、招待費不準出現(xiàn)會所、足浴、洗浴、ktv、旅游景點門票等項目票據(jù)，單張超過2000元的單張票據(jù)不予報銷
4，董事長招待費用據(jù)實報銷。
二、審批流程
1、工作餐的審批程序，接待部門負責人填寫《業(yè)務招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)向辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后由部門負責人安排用餐或?qū)诮哟块T相關(guān)人員陪同客人用餐。
2、客人用餐招待的審批程序由對口接待部門負責人填寫《業(yè)務招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數(shù)。經(jīng)總經(jīng)理同意后送辦公室確定用餐標準及膳食餐廳并由辦公室通準備煙及酒水。
三、業(yè)務招待費的支出標準
1、招待相關(guān)職能部門經(jīng)常打交道的經(jīng)辦人員，單次招待費用控制在500元以內(nèi)（單次：指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用），根據(jù)人員多少適當調(diào)節(jié)；接待一般來賓來客，單次招待費用控制在600元以內(nèi)（包含酒水）；招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下、公司部門經(jīng)理級別人員招待 費用控制在1000元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待檢查工作的上級機關(guān)（包括集公司、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）或外單位局級以上領(lǐng)導招待費控制在1200元以內(nèi)（不含酒水），酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶，并且白酒不得超過標準。
2、日常接待及辦理業(yè)務用煙標準為:香煙統(tǒng)一由辦公室管理，接待部門可向辦公室提出申請，但每次招待最多可申請2盒香煙，每次領(lǐng)用填寫領(lǐng)用單，倉庫管理員做好登記。如有其他原因,先提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可實行。
3、招待客人時一般不贈送禮品，如遇特殊情況需涉及禮品贈送，應當選擇符合相關(guān)法律法規(guī)要求的禮品。禁止贈送貴重物品、奢侈品。禮品由辦公室統(tǒng)一安排購買，經(jīng)辦人員按照業(yè)務招待費的審批程序領(lǐng)用，辦公室對禮品的使用應做詳細的登記。
四、票據(jù)報銷
1、發(fā)生的招待費用憑發(fā)票據(jù)實報銷。
2、客餐招待時發(fā)生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標準實報不允許虛報及多報。
3、業(yè)務招待費的報銷經(jīng)辦人須取得用餐酒店正式發(fā)票以及點菜酒水清單并附上《業(yè)務招待申請審批單》交由財務部門審核金額超過壹仟元的需總經(jīng)理審批后方可報銷。就餐發(fā)票必須符合以下規(guī)定。
（1）定額發(fā)票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。單次 報銷必須為同一單位提供的發(fā)票同面額的發(fā)票必須連號不同次的發(fā)票可不連號。發(fā)票歸屬地與費用實際發(fā)生地必須一致。
（2）機打發(fā)票必須如實填寫，發(fā)票填寫必須規(guī)范發(fā)票內(nèi)容必須完整不符合規(guī)定開具的發(fā)票不予報銷。
（3）如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發(fā)票需寫明具體情況由總經(jīng)理審批后方可報銷。
（4）招待用餐超出標準部分的費用原則上由接待人承擔特殊情況須由經(jīng)辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報總經(jīng)理批準后方可到財務部門報銷。
如報銷單據(jù)不符合規(guī)定的財務部直接將單據(jù)退回報銷人超出一周內(nèi)未做出改正的需總經(jīng)理批準后財務部門方準予報銷。
五、接待人多報就餐人數(shù)或用餐標準除退回報銷超標準部分金額外另罰款50—100元。
凡報銷人員弄虛作假借業(yè)務招待之名行私人招待之實且報銷的一經(jīng)查實除退回報銷金額外對經(jīng)辦人和當事人罰款100元—200元。
經(jīng)辦人員虛報或多報招待費用情節(jié)惡劣的可給予辭退。本規(guī)定由集團財務中心、辦公室負責解釋，并從公布之日起執(zhí)行。
機關(guān)招待費管理辦法細則 機關(guān)單位招待費管理規(guī)定篇二
機關(guān)招待費管理辦法
根據(jù)慶紀發(fā)[2007]25號《關(guān)于重申嚴格公務招待管理和工作午間禁酒規(guī)定的通知》文件的要求，為加強對機關(guān)公務招待管理，現(xiàn)根據(jù)市紀委“三單合一”招待費管理規(guī)定，結(jié)合機關(guān)實際，對機關(guān)公務接待工作規(guī)定如下：
1、嚴格執(zhí)行工作日午間用餐不飲酒的規(guī)定。工作日午間用餐禁止飲用含酒精的酒水、飲料。
2、嚴格審批程序。按統(tǒng)一管理、對口接待的原則，各級上級機關(guān)、縣社負責人或基層社來人到市社指導和聯(lián)系工作由辦公室負責接待；縣社和相關(guān)業(yè)務部門來人由對口科室接待；所有接待必須填寫《公務招待（就餐）呈批單》，確定招待標準、人數(shù)，報分管領(lǐng)導同意簽字后，在辦公室領(lǐng)取《公務招待就餐單》，并在指定地點進行接待。
3、嚴格執(zhí)行公務接待餐飲標準。
工作餐標準：由本機關(guān)接待的上級和外地客人，工作餐標準為：每人每天60元（早10元，中、晚餐各25元）。工作餐不安排煙酒、飲料，不安排陪餐。
宴請標準：每人每餐標準40元，酒水費用按標準的三分之二掌握，特殊情況報主任同意，沒經(jīng)批準而突破標準的不予報銷，誰突破標準的誰負責。
陪餐人數(shù)：按工作對口的領(lǐng)導參加陪餐，其他工作人員一般控制在1—2人，陪餐人員用餐標準同接待對象用餐標準。
4、費用報銷：招待費實行一月一結(jié)制度，科室對口接待的由科室負責人根據(jù)就餐單安排接待和簽單，辦公室安排的由辦公室負責人根據(jù)就餐單安排接待和簽單；月底交財務部門審核后，統(tǒng)一報銷入帳。入帳時必須做到公務招待呈批單、原始菜單、餐飲發(fā)票三單齊全，方可入帳；超過標準的（除特殊情況外），不予報銷。
5、嚴格加強監(jiān)督管理。機關(guān)公務招待隨時接受機關(guān)職工監(jiān)督，接受市財政局以及市紀委的檢查。機關(guān)全體人員要嚴格執(zhí)行規(guī)定，按規(guī)定辦事，本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
機關(guān)招待費管理辦法細則 機關(guān)單位招待費管理規(guī)定篇三
機關(guān)招待費管理辦法
1、嚴格執(zhí)行工作日午間用餐不飲酒的規(guī)定。
工作日午間用餐禁止飲用含酒精的酒水、飲料。
2、嚴格審批程序。
按統(tǒng)一管理、對口接待的原則，各級上級機關(guān)、縣社負責人或基層社來人到市社指導和聯(lián)系工作由辦公室負責接待；所有接待必須填寫《公務招待（就餐）呈批單》，確定招待標準、人數(shù)，并在指定地點進行接待。
3、嚴格執(zhí)行公務接待餐飲標準。
工作餐標準：由本機關(guān)接待的上級和外地客人，工作餐標準為：每人每天**元（早*元，中、晚餐各*元）。工作餐不安排煙酒、飲料，不安排陪餐。
宴請標準：按具體規(guī)定執(zhí)行沒經(jīng)批準而突破標準的不予報銷，誰突破標準的誰負責。
陪餐人數(shù)：陪餐人員用餐標準同接待對象用餐標準，但嚴格控制人數(shù)。
4、費用報銷：
招待費實行一月一結(jié)制度，月底交財務部門審核后，統(tǒng)一報銷入帳。
入帳時必須做到公務招待呈批單、原始菜單、餐飲發(fā)票三單齊全，方可入帳；超過標準的（除特殊情況外），不予報銷。
5、嚴格加強監(jiān)督管理。
全體人員要嚴格執(zhí)行規(guī)定，按規(guī)定辦事，本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。
機關(guān)招待費管理辦法細則 機關(guān)單位招待費管理規(guī)定篇四
招待費管理辦法
一、目的：規(guī)范招待費的開支，賦予部門負責人以上干部一定的費用開支權(quán)，促進工作的開展，特制定本辦法。
二、定義：管理招待費是指宴請、禮品、禮金及活動費用等。
三、分類及使用方式
1、日常管理招待費
使用對象為廠家代表、代理商、資源客戶、大客戶、行業(yè)人員、團隊伙伴等的日常關(guān)系維護而開支的招待費用。
使用方式：限額開支、結(jié)構(gòu)合理、自主管理
2、專項招待費
使用對象為重點合作單位（如銀行、廠家領(lǐng)導）、政府監(jiān)管部門（如工商稅務）關(guān)系維護及專項工作開展，特殊重要事項的處理（如業(yè)務糾紛等）而開支的招待費用
使用方式：提前申請、批準后開支、統(tǒng)一管理（工廠領(lǐng)導統(tǒng)一由總辦負責接待，重點合作單位、政府監(jiān)管部門由業(yè)務部門歸口接待）
四、使用人：部門負責人以上干部。
五、開支標準
1、日常管理招待費
崗 開支標準 用途及說明 督辦領(lǐng)導 每個業(yè)務單元每月500元+每個業(yè)務單元1條黃芙蓉（或者藍硬半條）或等值的酒水。 業(yè)務單元指分公司、業(yè)務項目 業(yè)務部門負責人 500元/月 用于部門工作開展及分公司業(yè)務管理對象 總辦/人力/財務負責人 300元/月 用于部門工作開展 備注 1、業(yè)務負責人兼任督辦領(lǐng)導的，2項相加。 2、招待煙每月在總經(jīng)辦統(tǒng)一領(lǐng)取。 2、專項招待費 依據(jù)需要，事前申請，由總經(jīng)理批準后開支，詳見《專項招待費申請表》。 六、使用要求： 1、招待費機構(gòu)：總經(jīng)辦 2、開支按照程序辦理。 3、杜絕無效開支及浪費，禁止私用和濫用，否則將取消資格。 4、管理招待費與招待禮品合并在總經(jīng)辦設立預算，在預算內(nèi)開支。 七、審批及報銷程序 1、報銷人按財務要求填寫《日常管理招待費明細單》，并注明招待時間、人員及招待事由，由總辦主任審核，總經(jīng)理審批，財務報部銷。 2、每月報銷一次，費用統(tǒng)一計入總經(jīng)辦。 業(yè)務招待費管理辦法 第一條總則 為進一步規(guī)范公司招待費管理，堅持提倡勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的原則，適度開支必要的業(yè)務招待費，嚴格控制招待費用餐支出，根據(jù)公司實際情況特制定本辦法。 第二條業(yè)務招待費適用范圍及列支原則 1、適用范圍 業(yè)務費：是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮品、贊助費、協(xié)調(diào)費等。 招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費及相關(guān)費用。 2、列支原則 ⑴公司職能部門按照部門預算核定額列支； ⑵項目部按照公司與承包人簽定的項目管理合同約定，項目部業(yè)務招待費總額控制在5‰至1%之間，具體額度由項目管理部和財務審計部進行核定。其中設立總項目部的招待費按照項目管理合同約定的比例劃分總項目部和分項目部的列支限額，各項目部在限額內(nèi)使用業(yè)務招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。⑶子公司按照經(jīng)營目標責任書約定列支； ⑷對于五萬元以上的協(xié)調(diào)費由各部門、項目部、子公司負責人報送總經(jīng)理審批后列支。 ⑸各部門、項目部、子公司負責人是招待費控制的責任人，對所有招待費活動及經(jīng)費使用負責。 3、堅決控制非業(yè)務性接待，適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂。 第三條公司食堂招待費的開支標準 1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。 2、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元（含酒水等）。 3、招待公司經(jīng)理級負責人每席不超過1000元（含酒水等）。 第四條財務控制與監(jiān)督 1、財務審計部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。 2、財務審計部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務招待標準、審批權(quán)限的業(yè)務招待費的報銷。 3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務經(jīng)辦人報帳。 4、如項目部有特殊情況需要超額使用招待費的，項目部負責人報送行政人事部和項目管理部審核并報總經(jīng)理審批后從財務審計部借支，項目部待工程項目審計后該部分費用從項目承包人盈余分成中列支，如遇項目審計持平或虧損，則該筆借款由借支的個人負責償還，不能按期償還的從工資中逐步扣還。 5、對于項目部實際發(fā)生的招待費在工程審計時加計計入項目成本或項目節(jié)余分成，具體核算辦法是：業(yè)務招待費在5‰以內(nèi)的部分（含5‰）按照實際發(fā)生數(shù)的10%加計計入項目成本，超過5‰的部分按照實際發(fā)生數(shù)的25%加計計入項目節(jié)余分成。 6、項目管理部與財務審計部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。 第五條附則 1、本辦法自2012年4月1日起開始執(zhí)行。 2、本辦法解釋權(quán)在公司財務審計部和項目管理部。機關(guān)招待費管理辦法細則 機關(guān)單位招待費管理規(guī)定篇五
