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項(xiàng)目管理 流程圖篇一
餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一，財(cái)務(wù)管理工作流程圖。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：
班前準(zhǔn)備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。
2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。
正常操作工作程序
1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開(kāi)始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。
結(jié)帳工作流程
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)“東園餐廳核對(duì)表”。
單、總班結(jié)帳
在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
當(dāng)日、歷史帳目查詢
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。
發(fā)票管理
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷(xiāo)，不得由他人代領(lǐng)和代核銷(xiāo)，核銷(xiāo)時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開(kāi)，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制，其客人消費(fèi)單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面，范文《財(cái)務(wù)管理工作流程圖》。
3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
作廢帳單的管理
收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。
現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序
1、現(xiàn)金
1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票
收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行帳號(hào)和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并在背書(shū)留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問(wèn)題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。
3、信用卡
1)收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒(méi)有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫(xiě)付款確認(rèn)書(shū)，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計(jì)金額授權(quán)，取得授權(quán)后在簽購(gòu)單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫(xiě)上授權(quán)金額和授權(quán)號(hào)碼。
4)信用卡超過(guò)限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò)edc取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。
5)簽購(gòu)金額如超過(guò)授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。
下班時(shí)現(xiàn)金及帳單交接程序
1、現(xiàn)金交接程序
餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫(xiě)在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a，b，c，d班以此類(lèi)推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無(wú)誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
臺(tái)球廳工作程序
1、當(dāng)客人到臺(tái)球廳打球消費(fèi)時(shí)，收銀員接到服務(wù)員的傳遞后，開(kāi)出收費(fèi)結(jié)算單，注明客人開(kāi)始消費(fèi)時(shí)間、所用臺(tái)球桌號(hào)，并在打卡機(jī)上打上開(kāi)單時(shí)間，并在登記表中做好記錄。
2、客人結(jié)帳時(shí)，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時(shí)間，客人打球應(yīng)收銀項(xiàng)，加上其它消費(fèi)款項(xiàng)，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)帳，并在打卡機(jī)上打出結(jié)帳時(shí)間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費(fèi)接待：根據(jù)賓館制訂的免費(fèi)接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時(shí)簽名，由部門(mén)經(jīng)理代替接待的，由部門(mén)經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門(mén)經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補(bǔ)齊后交財(cái)務(wù)審計(jì)處審查，如果不補(bǔ)簽，將視同本人消費(fèi)在其當(dāng)月工資中扣除;如果總經(jīng)理打電話到康樂(lè)部通知接待客人的，由康樂(lè)部領(lǐng)班以上人員填寫(xiě)接待單，并于二個(gè)工作日內(nèi)將手續(xù)補(bǔ)齊交財(cái)務(wù)審計(jì)核查。
4、在使用結(jié)算單和酒水單的過(guò)程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)帳都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)帳。
5、當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束后，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。
游泳館工作程序
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價(jià)格，向財(cái)務(wù)票證管-理-員領(lǐng)齲收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫(xiě)繳款憑證時(shí)，要將當(dāng)班銷(xiāo)售游泳票的號(hào)碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管-理-員核銷(xiāo)原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷(xiāo)售。
2、設(shè)置“游泳館登記表”。
序號(hào)：是按照當(dāng)天客人消費(fèi)的次序進(jìn)行排號(hào);
類(lèi)型：指客人消費(fèi)的是門(mén)票、記次卡或年卡;
號(hào)碼：指客人使用的票或卡的號(hào)碼;
數(shù)量：指客人共消費(fèi)了多少人次;
金額：指銷(xiāo)售不同票或卡的不同價(jià)格;
卡使用次數(shù)：指記次卡消費(fèi)是第幾次消費(fèi)及所剩次數(shù);
衣柜號(hào)碼：指由康樂(lè)服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號(hào)碼;
進(jìn)館時(shí)間：指客人進(jìn)館時(shí)間;
客人簽名：指年卡客人消費(fèi)時(shí)客人簽名;
核對(duì)簽名：指由康樂(lè)領(lǐng)班以上人員，證實(shí)年卡客人或免費(fèi)接待客人的核實(shí)簽名;
備注：指記錄特殊情況的注解。
項(xiàng)目管理 流程圖篇二
醫(yī)院感染管理工作流程圖
院內(nèi)感染患者管理流程圖
醫(yī)院感染應(yīng)急事件流程圖
醫(yī)院職工職業(yè)暴露處理流程圖
醫(yī)院疫情報(bào)告工作流程圖
醫(yī)療廢物收集分類(lèi)、處理流程圖
醫(yī)院公共場(chǎng)所日常消毒流程圖
醫(yī)院突發(fā)事件應(yīng)急疫情報(bào)告控制程序圖
醫(yī)院感染管理監(jiān)控控制措施流程圖
院內(nèi)感染質(zhì)量控制、信息反饋流程圖
多重耐藥菌監(jiān)測(cè)、報(bào)告、處理流程圖
外科手術(shù)部位感染監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程
12中心靜脈導(dǎo)管相關(guān)血液感染（cr-bsi）監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程 醫(yī)療器械分類(lèi)、清洗質(zhì)控流程圖
外來(lái)手術(shù)器械審批流程圖
呼吸機(jī)相關(guān)肺炎監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖
導(dǎo)尿管相關(guān)尿道感染（ca-uti）監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖 醫(yī)院感染病例監(jiān)測(cè)處理流程圖
手術(shù)部位感染監(jiān)測(cè)規(guī)范及操作流程圖
呼吸機(jī)相關(guān)肺炎監(jiān)測(cè)流程圖
導(dǎo)尿管相關(guān)泌尿道感染監(jiān)測(cè)流程圖
新生兒病房醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)流程圖
銳器傷處理操作流程圖
項(xiàng)目管理 流程圖篇三
房地產(chǎn)e網(wǎng)-房地產(chǎn)物業(yè)管理資料庫(kù)http://
工程施工管理工作流程圖
6．3．1工程施工過(guò)程管理流程
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房地產(chǎn)e網(wǎng)-房地產(chǎn)物業(yè)管理資料庫(kù)http://
6．3．2工程進(jìn)度控制管理流程
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項(xiàng)目管理 流程圖篇四
學(xué)校管理工作流程圖
遼源市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)
向管理要質(zhì)量，只有管理科學(xué)化才能提高工作質(zhì)量和效率?？茖W(xué)化管理，除了運(yùn)用科學(xué)管理的原理，健全管理制度，各級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者除了具有科學(xué)管理頭腦之外，還必須強(qiáng)化管理過(guò)程的規(guī)范化、程序化。通過(guò)管理過(guò)程的規(guī)范化、程序化，可以減少工作中的隨意性和盲目性，還可以防止不負(fù)責(zé)的互相推委，有利于各級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)反饋，了解部門(mén)工作的情況，便于對(duì)各司其職的檢查，從而提高工作的質(zhì)量和效率。
根據(jù)學(xué)校的實(shí)際，從提高教育、教學(xué)質(zhì)量和發(fā)展的高度來(lái)思考，提出學(xué)校各項(xiàng)管理工作處理流程圖。
來(lái)信來(lái)訪
請(qǐng)假
獎(jiǎng)勵(lì)與處分
外聘教師
職稱(chēng)申報(bào)
項(xiàng)目管理 流程圖篇五
1：編寫(xiě)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 1/3醫(yī)療戰(zhàn)略發(fā)展部/項(xiàng)目籌備組設(shè)計(jì)管理室公司領(lǐng)導(dǎo)決策層成本控制室開(kāi)始項(xiàng)目基礎(chǔ)資料（用地范圍、規(guī)劃指標(biāo)、可研報(bào)告、項(xiàng)目前置審批文件、電子地形圖、醫(yī)療功能需求、大型醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置清單等）提交審核編寫(xiě)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批未通過(guò)審核審核未通過(guò)審核通過(guò) 提交審批審批根據(jù)審批意見(jiàn)形成最終稿 結(jié)束審批通過(guò)抄送抄送結(jié)束整理歸檔遞交用于設(shè)計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目前期結(jié)束
方案設(shè)計(jì)/完成詳盡的方案設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料收集工作 1/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)決策層開(kāi)始項(xiàng)目基礎(chǔ)資料及問(wèn)題清單資料整理分類(lèi)提交返回意見(jiàn)返回整理返回內(nèi)容及意見(jiàn) 審核未通過(guò)提交審核審核確認(rèn)審核通過(guò)結(jié)束遞交正式成文歸檔抄送結(jié)束提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議參會(huì)討論項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議參會(huì)討論形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束遞交正式成文歸檔審核通過(guò)抄送結(jié)束
方案設(shè)計(jì)/零星的設(shè)計(jì)單位需要的基礎(chǔ)資料及相關(guān)問(wèn)題快速處理方法 2/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始需要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料及問(wèn)題清單與公司各相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通快速成文/整理返回意見(jiàn)審核未通過(guò)審核審核通過(guò)結(jié)束遞交成文抄送結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的修改流程 3/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提出修改意見(jiàn)討論更改的可能性可以修改不可能修改結(jié)束快速成文審核未通過(guò)審核正式成文歸檔審核通過(guò)結(jié)束遞交抄送結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)過(guò)程中小型局部會(huì)議流程 4/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)商會(huì)議 發(fā)送相關(guān)資料會(huì)議通知和設(shè)計(jì)管理室確定參會(huì)人員及時(shí)間參加會(huì)議召開(kāi)協(xié)商會(huì)議各方討論參加會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核結(jié)束遞交正式成文歸檔審核通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段抄送結(jié)束
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)過(guò)程中公司內(nèi)部評(píng)審會(huì)議流程 5/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)議發(fā)送相關(guān)資料會(huì)議通知和設(shè)計(jì)管理室確定參會(huì)人員及時(shí)間匯報(bào)設(shè)計(jì)成果召開(kāi)項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)議參加會(huì)議各部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報(bào)提出修改意見(jiàn)及建jj議形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核結(jié)束遞交正式成文歸檔審核通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段抄送結(jié)束
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)成果交付及分發(fā)流程 6/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始按約定數(shù)量交付報(bào)審方案文本登記留檔分發(fā)審核反饋審核意見(jiàn)整理審核意見(jiàn)未確認(rèn)確認(rèn)正式成文歸檔確認(rèn)結(jié)束遞交/下一階段修改抄送結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)審批通過(guò)后最終成果交付 7/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)決策層開(kāi)始按審批意見(jiàn)及公司內(nèi)部審核意見(jiàn)修改完畢文本登記借閱按約定數(shù)量交付修完完畢方案文本及電子文件文本登記歸檔結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)最終成果匯報(bào)會(huì)議流程8/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)最終成果匯報(bào)會(huì)/發(fā)送相關(guān)資料會(huì)議通知和設(shè)計(jì)管理室確定參會(huì)人員及時(shí)間匯報(bào)設(shè)計(jì)成果召開(kāi)項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)議參加會(huì)議各部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報(bào)提出修改意見(jiàn)及建jj議形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核結(jié)束遞交正式成文歸檔審核通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段抄送結(jié)束
方案設(shè)計(jì)/方案設(shè)計(jì)確認(rèn)并進(jìn)入下一階段設(shè)計(jì)工作 9/9設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始根據(jù)最終成果及匯報(bào)會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)審核審核通過(guò)歸檔/申請(qǐng)進(jìn)行下一階段設(shè)計(jì)工作oa流程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束
初步設(shè)計(jì)/開(kāi)展初步設(shè)計(jì)需明確的詳細(xì)信息收集工作 1/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)決策層開(kāi)始需明確的詳細(xì)信息資料及問(wèn)題清單問(wèn)題清單整理分類(lèi)返回提交問(wèn)題清單回復(fù)及返回意見(jiàn)整理返回內(nèi)容及意見(jiàn) 審核未通過(guò)提交審核審核確認(rèn)審核通過(guò)留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔抄送結(jié)束結(jié)束提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議參會(huì)討論項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議參會(huì)討論形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束遞交正式成文歸檔審核通過(guò)抄送結(jié)束
初步設(shè)計(jì)/零星的設(shè)計(jì)單位需要的詳細(xì)資料及相關(guān)問(wèn)題快速處理方法 2/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始需要的設(shè)計(jì)詳細(xì)資料及問(wèn)題清單與公司各相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通快速成文/整理返回意見(jiàn)審核未通過(guò)審核審核通過(guò)留檔進(jìn)入下一階段遞交成文抄送結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
初步設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)所需詳細(xì)信息的修改流程 3/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提出修改意見(jiàn)討論更改的可能性可以修改不可能修改結(jié)束快速成文審核未通過(guò)審核留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔審核通過(guò)抄送結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
初步設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)過(guò)程中小型局部會(huì)議流程 4/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)商會(huì)議 發(fā)送相關(guān)資料會(huì)議通知和設(shè)計(jì)管理室確定參會(huì)人員及時(shí)間參加會(huì)議召開(kāi)協(xié)商會(huì)議各方討論參加會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔審核通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束抄送結(jié)束
初步設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)成果交付及分發(fā)流程 5/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始按約定數(shù)量交付報(bào)審批的設(shè)計(jì)成果文件登記留檔分發(fā)審核反饋審核意見(jiàn)整理審核意見(jiàn)未確認(rèn)確認(rèn)留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔確認(rèn)結(jié)束抄送結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
初步設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)審批通過(guò)后最終成果交付 6/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)決策層開(kāi)始按審批意見(jiàn)及公司內(nèi)部審核意見(jiàn)修改完畢文本登記借閱按約定數(shù)量交付修完畢初步設(shè)計(jì)文本、圖紙及電子文件文本登記歸檔結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
初步設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)最終成果匯報(bào)會(huì)議流程7/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)最終成果匯報(bào)會(huì)/發(fā)送相關(guān)資料會(huì)議通知和設(shè)計(jì)管理室確定參會(huì)人員及時(shí)間匯報(bào)設(shè)計(jì)成果召開(kāi)項(xiàng)目方案評(píng)審會(huì)議參加會(huì)議各部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)匯報(bào)提出修改意見(jiàn)及建jj議形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔審核通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束抄送結(jié)束
初步設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)確認(rèn)并進(jìn)入下一階段設(shè)計(jì)工作 8/8設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始根據(jù)最終成果及匯報(bào)會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)審核審核通過(guò)歸檔/申請(qǐng)進(jìn)行下一階段設(shè)計(jì)工作oa流程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束
施工圖設(shè)計(jì)/開(kāi)展施工圖設(shè)計(jì)需明確的詳細(xì)信息收集工作 1/6設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)決策層開(kāi)始需明確的詳細(xì)信息資料及問(wèn)題清單問(wèn)題清單整理分類(lèi)返回提交問(wèn)題清單回復(fù)及返回意見(jiàn)整理返回內(nèi)容及意見(jiàn) 審核未通過(guò)提交審核審核確認(rèn)審核通過(guò)留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔抄送結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
施工圖設(shè)計(jì)/零星的設(shè)計(jì)單位需要的詳細(xì)資料及相關(guān)問(wèn)題快速處理方法 2/6設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始需要的設(shè)計(jì)詳細(xì)資料及問(wèn)題清單與公司各相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通快速成文/整理返回意見(jiàn)審核未通過(guò)審核審核通過(guò)留檔進(jìn)入下一階段遞交成文抄送結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
施工圖設(shè)計(jì)/施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)所需詳細(xì)信息的修改及其它修改的流程 3/6設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提出修改意見(jiàn)討論更改的可能性可以修改不可能修改結(jié)束快速成文審核未通過(guò)審核留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔審核通過(guò)抄送結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
施工圖設(shè)計(jì)/施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中小型局部討論會(huì)議流程 4/6設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提請(qǐng)召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)商會(huì)議 發(fā)送相關(guān)資料會(huì)議通知和設(shè)計(jì)管理室確定參會(huì)人員及時(shí)間參加會(huì)議召開(kāi)協(xié)商會(huì)議各方討論參加會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)提交審核審核留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔審核通過(guò)項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束抄送結(jié)束
施工圖設(shè)計(jì)/施工圖設(shè)計(jì)成果交付及分發(fā)流程 5/6設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始按約定數(shù)量交付施工圖設(shè)計(jì)成果及電子文件登記留檔分發(fā)審核反饋審核意見(jiàn)整理審核意見(jiàn)未確認(rèn)確認(rèn)留檔進(jìn)入下一階段遞交正式成文歸檔確認(rèn)抄送結(jié)束結(jié)束項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段
施工圖設(shè)計(jì)/施工圖設(shè)計(jì)確認(rèn)并進(jìn)入下一階段設(shè)計(jì)工作 6/6設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)公司領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始根據(jù)最終施工圖設(shè)計(jì)成果及會(huì)議紀(jì)要審核未通過(guò)審核審核通過(guò)歸檔/申請(qǐng)進(jìn)行下一階段設(shè)計(jì)工作oa流程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段結(jié)束
1：施工交底及設(shè)計(jì)修改/施工交底會(huì)議流程 1/5施工單位工程監(jiān)理工程管理室設(shè)計(jì)管理室設(shè)計(jì)單位開(kāi)始提出詳細(xì)問(wèn)題清單整理問(wèn)題清單復(fù)核問(wèn)題清單回復(fù)問(wèn)題清單施工交底會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要終成歸檔抄送抄送施工配合階段結(jié)束歸檔結(jié)束結(jié)束結(jié)束
施工交底及設(shè)計(jì)修改/施工配合過(guò)程中（由公司各相關(guān)部門(mén)提出的）零星小微設(shè)計(jì)修改快速處理法 2/5設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提出零星修改意見(jiàn)互相溝通快速成文提交修改確認(rèn)正式成文 會(huì)簽同意出修改通知單提交設(shè)計(jì)公司結(jié)束施工配合階段
施工交底及設(shè)計(jì)修改/施工配合過(guò)程中小型局部設(shè)計(jì)修改 3/5（涉及返工）公司相關(guān)部門(mén)建設(shè)中心設(shè)計(jì)管理室工程管理室成本控制室監(jiān)理單位 施工單位設(shè)計(jì)公司開(kāi)始提出修改意見(jiàn)協(xié)商溝通提議召開(kāi)會(huì)議確定會(huì)議內(nèi)容確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議建設(shè)中心聯(lián)合會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)正式成文會(huì)簽 歸檔修改確認(rèn)提交設(shè)計(jì)公司出修改通知單施工配合階段結(jié)束
施工交底及設(shè)計(jì)修改/施工配合過(guò)程中小型局部設(shè)計(jì)修改（不涉及返工）4/5公司相關(guān)部門(mén)建設(shè)中心設(shè)計(jì)管理室工程管理室成本控制室監(jiān)理單位 施工單位設(shè)計(jì)公司開(kāi)始提出修改意見(jiàn)協(xié)商溝通提議召開(kāi)會(huì)議確定會(huì)議內(nèi)容確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及參會(huì)人員項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議建設(shè)中心聯(lián)合會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)正式成文會(huì)簽 歸檔修改確認(rèn)提交設(shè)計(jì)公司作為修改依據(jù)施工配合階段結(jié)束
1：施工交底及設(shè)計(jì)修改/施工圖修改圖交付及分發(fā)流程 5/5設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)管理室工程管理室公司相關(guān)部門(mén)開(kāi)始按約定數(shù)量交付施工圖修改藍(lán)圖提交登記留檔 移交施工圖登記留檔 結(jié)束項(xiàng)目施工配合階段
2：重大設(shè)計(jì)修改/施工過(guò)程中需要進(jìn)行重大設(shè)計(jì)修改的流程（修改等級(jí)可能增加的工作量超過(guò)20萬(wàn)元）設(shè)計(jì)公司建設(shè)中心設(shè)計(jì)管理室工程管理室成本控制部公司相關(guān)部門(mén) /領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始提出項(xiàng)目修改意見(jiàn)確定設(shè)計(jì)更改的可能性及所需時(shí)間確定施工更改的可能性及所需時(shí)間確定成本增加的數(shù)額結(jié)束審批未通過(guò)情況匯報(bào)簡(jiǎn)報(bào)提交審批修改圖紙oa流程審批審批通過(guò)結(jié)束項(xiàng)目施工配合階段
