最新材料采購管理制度匯編(十五篇)

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材料采購管理制度匯編篇一

根據(jù)本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規(guī)定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進行嚴格監(jiān)控。為確保施工物料的質量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產加工能力、售后服務等)后,本著價優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

a.本工程的材料進場時間根據(jù)工程進度制定進場計劃,由物管員,質監(jiān)員對物料進行驗證。

b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監(jiān)理進行抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。

c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房,指定專人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證,按規(guī)程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產品進行抽查監(jiān)督,凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。

材料采購管理制度匯編篇二

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構。

第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預計300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第八條：材料（設備）采購組織架構：

公司材料（設備）采購領導小組

公司采購管理中心

分公司材料（設備）采購領導小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設備）采購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監(jiān)、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設備）采購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。

第十二條：公司材料（設備）采購領導小組職責：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；

⑵、依據(jù)材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

⑷、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實施監(jiān)督；

⑸負責對采購管理中心提出的技術、經濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批復；

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設備）采購領導小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設備）采購領導小組職責

⑴、對分公司的材料（設備）采購工作實施指導和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

⑶、分公司權限內的招標采購工作的監(jiān)督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領導小組采購招標主持人；

⑸、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

材料采購管理制度匯編篇三

1 材料實行分類管理

1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

⑴ a類材料,即關鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵ b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

⑶ c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴ 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

⑵ 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

2 供方選擇評價

2.1 為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環(huán)境安全的要求,應對供方進行選擇評價。

2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

2.3 根據(jù)對工程質量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

2.4 評價內容主要包括供方的xxxx、稅務登記證、生產資質、產品質量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。

2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

3采購權限

3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領導批準。

3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。

3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。

3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

3.7 a、b類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經銷商處采購。

4 運輸管理

材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

5 現(xiàn)場驗收

5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

5.2 材料驗收依據(jù):

⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

⑵ 經雙方確認封存的樣品或樣本;

⑶ 材質證明和抽樣復驗合格證明;

5.3 材料驗收的方式方法:

⑴ 采購人員必須采購經評定合格的產品;

⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關,共同驗收;

⑷ 使用人員必須按標準進行領料驗收;

⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

⑹ 實物驗收

①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。

③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。

⑤進口材料按照國家有關規(guī)定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規(guī)定進行質量驗證。

⑥按規(guī)定必須復驗的材料,由項目相關部門根據(jù)分工進行取樣復驗。

6 入帳報銷規(guī)定

6.1 物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。

6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發(fā)票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。

6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

6.7 填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。

6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責任自負。

7 物供部供料的資金結算

7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

7.2項目部

應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

材料采購管理制度匯編篇四

1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

5 .材料采購訂貨計劃編制

( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;

( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .采購訂貨

( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7 .采購訂貨驗收

( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經營成果;

( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20xx年10月20日起執(zhí)行。

材料采購管理制度匯編篇五

第一條為了加強內部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責分工

一、采購流程:

1、生產部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。

3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監(jiān)審核、總經理審批、董事長核準后執(zhí)行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工:

1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購,同時根據(jù)生產計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請;

4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗;

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負責相關資金的落實安排;

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批,包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽;

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料,主要包括玻璃、鋁框、接線盒、eva等,輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等;

b、質量保證能力,即質量控制體系;

c、業(yè)內評價、第三方認證等;

d、滿足法規(guī)的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小批量試用,經測試合格后才能供貨:

a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料;

b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條供應商的選擇所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫,同類物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商,以確保供應渠道的順暢,供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用;

第七條價格確認

1、已經核定的物料,采購人員應注重分析,收集信息資料以盡可能降低采購成本,其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員,以供參考;

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議,經審議通過后方可執(zhí)行,已經核定物料采購價格通知上調時,須附價格上調原因,采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議,審議通過后方可執(zhí)行;

第八條詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求,采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價,詢價的內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;

2、采購部在收到供應商反饋信息后,采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析,選擇符合條件的供應商進行招投標,公開競價;

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等,向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:

2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2.2、采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款

2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。

2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物,采購人員根據(jù)實際需求,出具交貨通知單經采購部門經理審核,加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨,

采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

第十條貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。

第十一條付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù);

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;

3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購

第十二條進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協(xié)調處理。

第十三條質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優(yōu)選。

第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行

材料采購管理制度匯編篇六

第一條目的

為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關；

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。

第一條采購計劃的制定

1、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經理進行審批；

2、總經理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。

第二條選擇供應商

根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、注明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格復核與市場行情資料提供

1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；

（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

（3）在現(xiàn)場調試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

材料采購管理制度匯編篇七

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。

第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產銷售的標準產品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產品(非標準產品、定制產品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。

(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數(shù)量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。

(四)對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調等),若需要我司確定主機位置或其他技術參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

第四條相關物資采購周期規(guī)定

(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。

(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:

1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。

3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。

4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。

5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。

7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;

8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。

11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。

(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經大家共同協(xié)商確認尋找替代品。

2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

第五條采購材料的檢驗流程

(一)材料驗收

1、驗證產品質量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質量證明文件內容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2、質量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

3、驗收合格的材料,要及時繳庫。

4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。

5、材料數(shù)量由材料保管員負責,質量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。

(二)材料復檢

1、對在質保期內有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

2、復檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。

第六條發(fā)票批報流程

(一)發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:

1、繳庫單:必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;

2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。

3、評審蓋章的有效合同;

(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

第七條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。

第八條本制度經相關領導審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經辦。

材料采購管理制度匯編篇八

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業(yè)務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發(fā)并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產品。

7、協(xié)調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8、與生產、管理、會計、行銷業(yè)務部門保持密切聯(lián)系。

9、向上級經理人員提出報告或匯報。

這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序,這可分為五個階段或步驟:

1、請購表--這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數(shù)量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收--交貨時如在品質或數(shù)量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎,可根據(jù)如下幾點進行考慮:

1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節(jié)。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產品的樣品。

最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數(shù)量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式:

1、合同采購

餐飲業(yè)者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規(guī)定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購

這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的.正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業(yè)方針,菜單需求及其定價尺度,事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應由經理部門分發(fā)給供應廠商,供其保存參考。制定規(guī)格的理由為:

1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。

2、規(guī)格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:

1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。

3、重量:公斤,磅或市斤。

4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業(yè)者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業(yè)人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:

1、運酒商

有些供應

商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

2、批發(fā)商

他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優(yōu)惠,還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現(xiàn)金自己運貨

這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規(guī)格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據(jù)進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數(shù)量都有始終如一的標準。規(guī)格中應詳細注明這些標準和規(guī)格。

為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發(fā)使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

材料采購管理制度匯編篇九

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件,因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量,為確保工程所用材料的質量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業(yè)。

材料進場后使用前質量保證措施

1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。

3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。

5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質量問題及時整改。

材料采購管理制度匯編篇十

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

（二）采購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。

2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。

（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采購。

（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。

采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。

（一）、采購后進行入庫登記。

1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經會計審核→公司總經理審批→出納付款（轉賬方式付款）。

材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續(xù)，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

xxxxx有限公司

材料采購管理制度匯編篇十一

1、供應部門應根據(jù)公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據(jù)。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規(guī)定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結果為依據(jù)。

1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業(yè)標準進行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業(yè)標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據(jù)。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規(guī)定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

材料采購管理制度匯編篇十二

為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關規(guī)定,有關部門予以配合執(zhí)行:

一、 采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。

二、 采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務,第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。

三、 鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業(yè)部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業(yè)部經理、采購部、出品部主管簽字為準。

四、 直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。

五、 入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。

六、 供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。

七、 驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務,第四聯(lián)用貨部門存。

八、 出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。

九、 領料單一式三聯(lián);領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。

十、 酒吧實行限額領料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務部根據(jù)收銀部資料核實。

十一、 有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。

十二、 出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

十三、 采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續(xù),買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。

十四、 辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。

十五、 每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。

十六、 貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。

十七、 凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。

材料采購管理制度匯編篇十三

一、

1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二、

1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。

5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。

三、

1、制定材料采購計劃

①項目部及成本預算部根據(jù)標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。

2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數(shù)量、品牌、質量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。

3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。

4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。

四、

1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。

2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。

五、采購決算規(guī)定：

1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。

2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。

六、材料入庫程序：

1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。

3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

六、

1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。

七、

施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經理簽字后方可出庫。

八、：

1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。

2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

3、出售廢舊鋼材由項目經理、庫管、財務人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務會計接收，交公司財務部。

九

工程完工后會計和項目經理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經理審核。

材料采購管理制度匯編篇十四

第一條為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。

第三條根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

第五條由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第七條項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質量等進行驗收。

第八條職責分工

1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條限價和批價程序

1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

第十條計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

第十一條各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

第十二條本辦法由xx負責解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

材料采購管理制度匯編篇十五

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規(guī)定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應當記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

原材料采購查驗記錄制度

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。

（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。