一鍵復制
日常生活中的點滴細節(jié)能夠積累成為學習的寶貴財富。如何應對工作中的挑戰(zhàn)和壓力？下面是一些關于寫作的名人名言，希望對你的寫作有所啟發(fā)。
公司采購崗位職責篇一
1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。
3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案,并與業(yè)務員(番禺業(yè)務員)達成共識。
4、采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區(qū)域產(chǎn)品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標有關一切事宜,對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下,必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協(xié)助經(jīng)理(番禺經(jīng)理)搞好供貨渠道建設。
8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調(diào)及結算信息的傳遞。
9、綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時必須要了解當前庫存情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業(yè)務培訓。
11、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。
1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況,掌握本企業(yè)的客情狀況,按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。
3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨,做到既不積壓,又不脫銷,供銷對路。
4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨,保證供銷。
5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關系,講究職業(yè)道德,遵紀守法,不索賄受賄,不以次充好。
6.采購的形式有兩種:一是購銷,二是代銷,在采購業(yè)務活動中,能夠代銷的最好不要購銷。
7.采購的貨款也有兩種:一是人民幣付款,二是外匯付款,在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式,或要用外匯付款,要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù)。
9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議,并嚴格按協(xié)議執(zhí)行,講究信譽。
10.進貨后,要按物品的毛利率,根據(jù)進價決定售價,但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。
一、負責公司的原料、輔料、設備、配件等物資的采購工作。
二、負責搜集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信息。
三、負責對集團下屬各企業(yè)所需物品的采購、跟蹤、核對,保證按質(zhì)按量、及時準確地運往各企業(yè),確保生產(chǎn)所需。
四、負責監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度,對異常情況隨時做出調(diào)整,并及時上報。
五、負責監(jiān)控并核實申報采購計劃,嚴格控制采購成本,有權拒絕未經(jīng)領導批準的采購定單,對所采購的物品要用申報并上報相關責任人。
六、協(xié)助做好其它物資采購工作。
七、完成領導交辦的其它工作。
崗位名稱:采購員
直接上級:公司經(jīng)理
負責對象:物料的采購、供應
崗位目標:通過對采購過程進行有效控制,嚴把物料、包裝、品質(zhì)、價格、數(shù)量、交貨期,從而采購公司所需產(chǎn)品,確保滿足公司運營的需求,并能熟悉和掌握分管的各種物料名稱及性能。
1.嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定,努力提高自身的業(yè)務水平,樹立為生產(chǎn)服務的觀點。
2.負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理,歸檔,定期聯(lián)系,建立供應商名冊。并對供應商進行品質(zhì),交貨期,價格,服務,信用等能力的評估,確保供應渠道暢通和安全。
3.根據(jù)公司的生產(chǎn)需求,從系統(tǒng)中的采購申請單下推采購訂單。并以傳真或郵電的方式通知各家供應商,要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期等相關信息進行確認。待供應商確認回傳公司后,需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數(shù)量等相關信息存在疑問,需要更改采購訂單,在請示后,得到批準方可執(zhí)行。
4.采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更,撤消,圖紙更新時,必須和供應商及時溝通,確保供應商提供物料保證公司的需求。
5.負責跟催采購訂單的到貨情況臨近交貨期的前一個星期,要求供應商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排,并把各家供應商的.信息匯總成表,加注個人的看法,上交公司物料流通部門和生產(chǎn)部門。如果供應商不能按時交貨的,則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因,和具體推遲交貨的名稱,數(shù)量和日期。
6.負責物料的驗收及入庫物料到達公司后,根據(jù)實際情況,可以直接入庫的物料則下推入庫單據(jù);需要質(zhì)檢的物料,則下推請檢單據(jù),同時把物料放在待檢區(qū)。并協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對,及時和供應商聯(lián)系,得到對方的確認。并修改相關單據(jù)。
7.負責對質(zhì)檢不合格物料的處理物料在質(zhì)檢部門檢驗不合格時,及時聯(lián)系供應商?？梢袁F(xiàn)場返工的,要求供應商盡快派人過來解決。必須退貨的物料,及時退貨,并要求供應商在最短的時間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案,在請示后,得到批準立即執(zhí)行并進行跟蹤。
8.負責對生產(chǎn)不良品的處理,及時退、換貨,確保公司的生產(chǎn)需求。特別是物料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量時,首先是與生產(chǎn)部門了解生產(chǎn)現(xiàn)狀,再與質(zhì)檢部門了解出現(xiàn)問題的詳情,然后與供應商聯(lián)系如何保證生產(chǎn)的正常進行。
9.采購訂單完成后,負責和供應商對賬,并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后,把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財務人員。
10,根據(jù)與供應商協(xié)商好的付款條件,要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的,應該提前告知供應商情況和推遲的時間。
11,負責新的供應商的開發(fā)和培養(yǎng)在平時生產(chǎn)不是很忙的時候,尋找新的供應商。對新的供應商進行詢價、比價、議價,并上報相關信息:交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后,進行物料的試樣,做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。試樣成功后,則把相關的資料整理成冊,以確保供應渠道的豐富和寬闊的選擇范圍。
(1)在采購經(jīng)理的直接領導下,嚴格按照公司規(guī)定的詢價報價原則進行對外詢價報價。協(xié)助經(jīng)理搞好供貨渠道建設。
(2)采購員須嚴格執(zhí)行采購業(yè)務流程并做到貨比三家,控制降低采購成本,對供應商進行管理及考評,每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
(3)嚴格執(zhí)行合同管理規(guī)定,要按時簽訂,不得延誤,并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
(4)采購員在購銷業(yè)務活動中要認真執(zhí)行有關政策法規(guī),不徇私情,不謀私利。
(5)嚴格按照材料計劃、數(shù)量、規(guī)格、型號采購,不得盲目采購,采購過程中價格合理力求便降。
(6)采購來的物品應及時辦理入庫手續(xù),品種和數(shù)量應準確無誤,認真研究市場產(chǎn)品的價格信息情況。
(7)綜合調(diào)配公司庫存資源,訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況,在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
(8)按合同約定或公司規(guī)定結算貨款,不得將空白支票抵押貨款,對采購的劣質(zhì)產(chǎn)品應及時辦理退貨手續(xù),并承擔相應責任。
(9)加強票據(jù)管理,防止丟失。有些物品涉及商業(yè)秘密的須做好保密工作。
(10)熱愛本職工作,恪盡職守,按時完成采購任務,樹立為生產(chǎn)一線服務的觀點,為公司的發(fā)展提高工作效率和經(jīng)濟效益。
公司采購崗位職責篇二
1.協(xié)助大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)管控大區(qū)主要服務供方(秩序、保潔、綠化)，包括：
1)前期招投標工作，合同的評審。
3)新供方的開發(fā)。
4)與供方負責人的日常聯(lián)系、工作協(xié)調(diào)。
2.負責多種經(jīng)營收入的增收。
1)跟進項目多種經(jīng)營收入的落地情況。
2)開發(fā)合作商家。
3)多種經(jīng)營收入合同的評審。
3.集團總部工作對接。
1)集團要求的經(jīng)營合規(guī)性工作統(tǒng)籌和推進。
2)各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的收集整理。
4.大區(qū)經(jīng)營管理總監(jiān)交待的其它工作。
公司采購崗位職責篇三
采購兼司機崗位負責公司行政用車、車輛保養(yǎng)、采購等方面工作的實施。其主要職責如下:
1.負責落實行車安全措施,開展安全行車教育,及時掌握公司各類車輛的違章情況,并對違章情況予以通報。
2.負責安排辦理公司各類機動車輛的證照辦理、年審、延期、換證等手續(xù),確保各種證照有效使用,并做好相關質(zhì)量記錄。
3.保證安全文明的駕駛作風,準時安全地完成每次出車任務。
4.維護車輛的安全性能,按時完成車輛保養(yǎng)計劃,使車輛處于良好運行狀態(tài)。
5.保證出車時證件齊備,不得違反交通安全規(guī)定。
6.不得利用公車辦私事。
7.保持車輛清潔,認真做好車輛行駛記錄和使用記錄。
8.負責日常零星物資采購,收集采購資料,經(jīng)綜合辦公室主任審批后,方可采購。對手續(xù)不齊全的申請物資不予購買。
9.做到所需物資及時購買,及時入庫,做好登記和報銷手續(xù)。
10.了解各類物資的合理價格及要求,確保物美價廉,努力節(jié)約成本開支。
11.每月5日前對部門日常維修材料、清潔用具進行集中采購,積極認真的完成采購、供應工作,保證物品質(zhì)量、價格的合理性。
12.完成領導交辦的其它工作。
公司采購崗位職責篇四
說明書。
歡迎大家參考借鑒希望可以幫助到大家!
1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2.了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷售的特點和規(guī)律進行采購。
3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。
4.根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。
5.要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄，不以次充好。
6.采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業(yè)務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。
7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協(xié)議辦理有關手續(xù)。
9.在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執(zhí)行，講究信譽。
10.進貨后，要按物品的毛利率，根據(jù)進價決定售價，但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。
1、嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
3、要積極主動配合業(yè)務部門做好每個項目方案，并與業(yè)務員(番禺業(yè)務員)達成共識。
4、采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區(qū)域產(chǎn)品項目的標書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協(xié)助經(jīng)理(番禺經(jīng)理)搞好供貨渠道建設。
8、負責客戶部項目執(zhí)行中與技術部、財務部的協(xié)調(diào)及結算信息的傳遞。
9、綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業(yè)務培訓。
11、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
一、負責公司的原料、輔料、設備、配件等物資的采購工作。
二、負責搜集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信息。
三、負責對集團下屬各企業(yè)所需物品的采購、跟蹤、核對，保證按質(zhì)按量、及時準確地運往各企業(yè)，確保生產(chǎn)所需。
四、負責監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報。
五、負責監(jiān)控并核實申報采購計劃，嚴格控制采購成本，有權拒絕未經(jīng)領導批準的采購定單，對所采購的物品要用申報并上報相關責任人。
六、協(xié)助做好其它物資采購工作。
七、完成領導交辦的其它工作。
公司采購崗位職責篇五
大家知道嗎?工作職責是指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任，包括完成效果等。比如:物流客服崗位職責、門衛(wèi)工作職責。下面是小編為大家整理的公司采購員崗位職責7篇，希望能幫助到大家!
1、監(jiān)控面料市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本;。
2、及時協(xié)調(diào)解決采購物料、生產(chǎn)使用、客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題;。
3、根據(jù)服裝設計以及貨品用料要求，進行面輔料、皮草供應商資源的開發(fā)及評估;。
4、依據(jù)采購計劃尋找合格的供應商，比價控制成本進行合同談判實施采購;。
7、負責面輔料、皮草產(chǎn)品資料和供應商資料的整理和歸檔。
1、按照公司規(guī)定的采購流程，根據(jù)訂貨計劃要求，進行合理采購操作;。
2、優(yōu)化供貨渠道，做好詢價、議價，供應商開發(fā)、維護和調(diào)整工作;。
3、及時協(xié)調(diào)解決采購物料過程中產(chǎn)生的供貨問題;。
4、負責采購流程中到貨結算、特殊情況處理、供應商協(xié)調(diào)等工作;。
5、滿足公司銷售要求，保證公司產(chǎn)品的供應和合理庫存;。
6、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;。
7、處理日常采購其他相關事務。
1、了解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，并做市場調(diào)查報告。
3、遵循適價、適時、適量的采購原則，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。
5、來料品質(zhì)異常和不良品退供應商的及時跟催。
6、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
7、跟進采購日常工作事物，并做好每日的日清工作。
8、做好與供應商對帳工作。
1、協(xié)助上級領導進行采購方面的工作;。
2、管理采購合同及供應商文件資料，定期收集、建立供應商信息資源庫;。
3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作;。
4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表;。
5、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);。
6、摸索、量化工作績效指標，記錄并不斷改善;。
7、完成領導交辦的其他任務。
一、認真學習《食品衛(wèi)生法》。
二、搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經(jīng)常到市場了解物價行情，在采購中要不斷地摸索經(jīng)驗，提高采購技巧。
三、大宗食品原料的采購必須在驗核營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證明后，與供貨商簽訂供貨協(xié)議，供貨商提供商品質(zhì)量合格證后才能購買。四、廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質(zhì)鮮、量足、味美。
五、采購要一看、二摸、三聞、四復稱。嚴禁采購霉爛變質(zhì)和偽劣食品原料。購物發(fā)票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用。
六、在采購中因工作失職造成的經(jīng)濟損失和事故，采購人員必須負責。
七、協(xié)助食堂管理員做好食堂管理工作，配合做好食堂常規(guī)日常工作。
八、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規(guī)章。
1、負責公司采購工作，包括：詢價、比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作;。
2、完善公司的產(chǎn)品結構，優(yōu)化采購流程;。
3、組織完成本部門商品的市場調(diào)查，分析、改善及豐富相關商品品類;。
4、控制采購質(zhì)量與成本，制定采購計劃及相關預算，完成本部門各項任務指標;。
5、組織對供應商進行評估、認證、管理及考核;。
7、上級領導安排的其他工作。
1、嚴格執(zhí)行采購和購進制度、流程、出入庫管理、財務制度等規(guī)范;。
2、負責公司的物資、設備的采購計劃、詢價、物料物價信息、行情咨詢;。
3、負責對所采購材料、物料的質(zhì)量、數(shù)量、入庫、核對負責;。
4、拒絕未經(jīng)領導同意批準的單方申請采購、預購訂單;。
5、負責辦理所購材料、物品的交驗、入庫、報賬手續(xù);。
7、對所采購的物資、設備要按程序申請、報批;有申購單并上報采購主管;。
8、完成公司采購的各項指標：成本計算、計算毛利、利用周轉率等。
9、負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
10、杜絕采購業(yè)務中的吃拿卡要、貪腐、以及其他違反規(guī)定、違法行為;。
11、負責供貨商促銷商品的選擇和與商家的談判，并協(xié)助培訓使用所購物品的保養(yǎng)、維護、售后服務等工作。
公司采購崗位職責篇六
一、負責公司的原料、輔料、設備、配件等物資的采購工作。
二、負責搜集、分析、匯總及考察評估供應商的.各項信息。
三、負責對集團下屬各企業(yè)所需物品的采購、跟蹤、核對，保證按質(zhì)按量、及時準確地運往各企業(yè)，確保生產(chǎn)所需。
四、負責監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調(diào)整，并及時上報。
五、負責監(jiān)控并核實申報采購計劃，嚴格控制采購成本，有權拒絕未經(jīng)領導批準的采購定單，對所采購的物品要用申報并上報相關責任人。
六、協(xié)助做好其它物資采購工作。
七、完成領導交辦的其它工作。
公司采購崗位職責篇七
4.做好市場供求信息及價格調(diào)查，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要;。
5.根據(jù)生產(chǎn)計劃和安全庫存編制不同時期的物資采購計劃和預算;。
6.嚴格執(zhí)行采購合同管理、監(jiān)督控制及質(zhì)量控制;。
7.上級交付的其他任務。
公司采購崗位職責篇八
一、目的作用：
1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
二、管理歸口。
總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。
1、采購計劃的編制。
負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。
3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。
4、供貨單位的質(zhì)量審核：
4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質(zhì)量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。
5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。
6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責權限：
4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業(yè)用燃料的采購權。
五、工作標準。
5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。
5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。
5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固。
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。
5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。
供應部工作流程。
供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。
物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。
為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度。
直接上級：總經(jīng)理;。
部門性質(zhì)：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;。
管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資;。
1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;。
3.制訂本部的工作計劃和目標;。
4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;。
5.調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;。
6.采購方式設定;。
7.對主要供應商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;。
8.采購前要詢價、比價、議價;。
9.合理編制采購計劃、實施采購;。
10.處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關系;。
11.組織對物資市場信息的搜集和分析;。
12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力;。
13.完成臨時交辦的其他事項;。
1供應部在職人員行為規(guī)范：
1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏。
輯判斷做依據(jù)。
1.2本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
(1)操守廉潔。
(2)掌握市場。
(3)積極認真。
(4)適應性強。
(5)精打細算。
(6)精打細算。
2采購程序：
2.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。
2.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。
2.3在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
2.4采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。
2.6采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。
2.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
2.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
2.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。
2.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。
2.15當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16外協(xié)加工控制。
c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
3驗貨控制程序。
3.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。
3.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料質(zhì)檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。
公司采購崗位職責篇九
管理生產(chǎn)性物料的供應商，核算維護物料成本、負責年降談判、優(yōu)化成本、簽訂采購合同/協(xié)議等工作。
開發(fā)新項目供應商，滿足項目開發(fā)進度要求，負責sop前訂單下達、跟蹤、交付、結算等。
與供應商進行日常工作溝通，維護供需雙方關系;處理在采購及驗證過程中出現(xiàn)的質(zhì)量或交付問題，管理和提升供應商。
調(diào)查供應商的相關資質(zhì)，并向供方宣傳我公司的環(huán)境/安全規(guī)定及質(zhì)量方針等;。
持續(xù)改進采購相關流程、編寫及完善采購文件。
歸納整理采購合同/協(xié)議、供應商資質(zhì)文件及相關資料等。
根據(jù)公司安全管理有關規(guī)定執(zhí)行安全及健康管理職責。
完成上級領導安排的其他工作。
公司采購崗位職責篇十
1、提出物資采購計劃,報總經(jīng)理批準后組織實施,確保各項采購任務完成。
2、調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況,熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況,供需心中有數(shù)。
3、指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務技能,確保公司物資的正常采購量。
4、監(jiān)督參與大批量物資訂貨的業(yè)務洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
5、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。
6、新產(chǎn)品、新材料供應商的挖掘、資料收集工作。并對其進行合格評審,保證供應商的合法性。
7、及時了解供應市場價格變化及產(chǎn)品品質(zhì)情況,保證產(chǎn)品品質(zhì)和降低采購成本。
8、在從事采購業(yè)務活動中,要遵紀守法,講信譽,不索賄,不受賄,與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。
1、合格供應方評定參與權;
2、申購信息不明確時拒絕購買權。
公司采購崗位職責篇十一
6.管理流程和合規(guī)：組織對項目組或業(yè)務方進行流程遵從及內(nèi)控的宣導，確保采購規(guī)則合規(guī)。同時不斷調(diào)優(yōu)匹配業(yè)務發(fā)展的采購模式和流程，以驅(qū)動業(yè)務更高效低成本運作。
7、保障并高效支撐銀泰集團項目的采購交付，并沉淀梳理完成對采購項目管理的經(jīng)驗庫。
