重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算管理系統(tǒng) 煙草局重慶(五篇)

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重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算管理系統(tǒng) 煙草局重慶篇一

全面的預(yù)算管理是企業(yè)內(nèi)部管理的重大變革行為，其實質(zhì)是以財務(wù)預(yù)算為切入口，涉及企業(yè)戰(zhàn)略目標的分解、落實、考核、獎勵和激勵的全過程。

全面預(yù)算管理特點：

1.設(shè)置表述清楚的預(yù)算目標，讓員工了解企業(yè)未來發(fā)展的規(guī)劃，從而保持戰(zhàn)略意圖和士氣，統(tǒng)一行動，最終提高執(zhí)行力水平。

2.每個財政末，以各個部門的預(yù)算目標完成情況來進行績效考核，以便激勵員工。

所有業(yè)務(wù)部門都參與預(yù)算管理，甲公司和乙公司執(zhí)行不同的預(yù)算考核指標。

成功因素： 集團管理層高度重視，公司總裁親自掛帥推動企業(yè)內(nèi)部變革，集團內(nèi)各層面人員保持思想統(tǒng)一。最大限度避免出現(xiàn)員工或部門抵制和不配合現(xiàn)象。

步驟：

1.成立預(yù)算工作小組，用一個月的時間完成預(yù)算目標體系草案，完成相關(guān)制度的制定、修改、公布。

2.對預(yù)算目標草案進行公開討論、修改，形成正式目標體系（一個月）

3.與軟件開發(fā)機構(gòu)和專業(yè)工程師合作，在電子信息管理平臺上運行人力資源成本預(yù)算控制項目，并進行調(diào)試。（一個月）

4.試運行三個月，并對軟件和方案指標體系進行修改和完善。

運用預(yù)算管理系統(tǒng)，強化對包括人力資源系統(tǒng)在內(nèi)的集團各子系統(tǒng)的監(jiān)控和預(yù)警機制，是管理思想和管理技術(shù)的成功結(jié)合，幫助企業(yè)開拓更廣闊的市場。

重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算管理系統(tǒng) 煙草局重慶篇二

重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算

東軟的mpc資金管理中心系統(tǒng)以“集中管理，統(tǒng)一平衡，內(nèi)部調(diào)劑，有償使用”為原則，通過協(xié)同煙草公司行政管理，可以將公司內(nèi)部各級機構(gòu)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作。

在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑，融通運用，通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金，從而實現(xiàn)調(diào)劑余缺，減少資金占用。

同時活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度。最終幫助企業(yè)實現(xiàn)對資金使用效率的提高，并實現(xiàn)了目標成本管理。企業(yè)可以實現(xiàn)內(nèi)部經(jīng)濟責任制的有機結(jié)合，并實現(xiàn)監(jiān)督、考核、控制和有效管理等職能。

重慶第一利稅大戶―中國煙草公司重慶煙草公司(以下簡稱重煙)下設(shè)重慶卷煙廠、涪陵卷煙廠兩個生產(chǎn)單位。年綜合生產(chǎn)能力50萬箱。公司擁有資產(chǎn)25億多元，其中固定資產(chǎn)近8億元。公司在冊職工4250人。在煙草行業(yè)，公司已被國家煙草專賣局列為全國29家重點企業(yè)之一，是重慶市的第一利稅大戶。因此，信息化建設(shè)，尤其是資金管理上的信息化建設(shè)，成為重慶煙草這些現(xiàn)代企業(yè)改革和發(fā)展的迫切需要。

于是，重慶煙草的決策者們一開始便對信息化建設(shè)投入了巨大的熱情。

煙草信息化 重煙做先鋒

隨著加入世界貿(mào)易組織的影響在我國日益加深，國際規(guī)則引入的步伐也在逐步加快，中國煙草行業(yè)也面臨著國外煙草巨頭的嚴峻挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對挑戰(zhàn)，國家煙草專賣局提出了“以信息化帶動行業(yè)現(xiàn)代化”的口號。當信息化與企業(yè)決策、業(yè)務(wù)管理發(fā)生最深度聯(lián)系，并被要求“務(wù)求實效”的時候，它就被賦予了新的意義。

這種意義在操作上表現(xiàn)為，必須在企業(yè)內(nèi)、外部建立有效的數(shù)據(jù)共享平臺，以便統(tǒng)一管理，快速決策。煙草企業(yè)信息化的現(xiàn)狀普遍是，嚴重存在技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求執(zhí)行不統(tǒng)一等問題，大大影響了數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)信息的準確性、有效性以及利用價值。

為了滿足資金集中管理業(yè)務(wù)和資金核算要求，以及財務(wù)管理和財務(wù)分析的分工細致、責權(quán)明確等管理職能的需要，重慶煙草從上個世紀90年代就開始了信息化建設(shè)。

盡管當時的重煙是一家年產(chǎn)值達10個億的明星企業(yè)，但與此形成鮮明對比的是公司巨大的業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)處理，始終是人工操作狀態(tài)，特別是財務(wù)管理。

傳統(tǒng)的會計核算一直是依賴手工計賬。手工計賬效率低下，出錯率高，而且總是不能及時地將財務(wù)和相關(guān)的銷售數(shù)據(jù)匯報到財務(wù)總管那里，更談不上科學(xué)的財務(wù)管理與決策了。

自從2000年底資金結(jié)算中心成立，2003年8月全面預(yù)算系統(tǒng)開始試運行后，重煙信息化的效率和效益在煙草信息化歷史上堪稱“史無前例”，重煙的信息化實踐更向人們揭示了一個道理：信息化能夠改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，同樣能夠改造傳統(tǒng)管理、傳統(tǒng)體制以及傳統(tǒng)經(jīng)營。重煙使用的財務(wù)會計核算軟件有用友和東軟金算盤兩種軟件，資金結(jié)算和預(yù)算軟件尚未開發(fā)應(yīng)用。由于兩種會計核算軟件差異太大，無法實現(xiàn)信息共享，因此給管理決策帶來很大的困難。各種財務(wù)軟件存在軟件版本低、技術(shù)標準不統(tǒng)一等各種問題，嚴重影響了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、及時性和有效性。

因此，提高行業(yè)財務(wù)信息化的應(yīng)用水平已迫在眉睫！

于是，重慶煙草分別向東軟和另一家國內(nèi)著名軟件企業(yè)邀標制定《重慶煙草行業(yè)財務(wù)管理軟件》方案，并于2002年9月28日，組織信息中心同財務(wù)處組織專家用戶召開評審會，對兩家公司的方案進行評審論證。當日，評審結(jié)果出臺，東軟中標。

評審給出的理由是：東軟解決方案具有相對優(yōu)勢，即財務(wù)管理軟件系統(tǒng)完整、有煙草行業(yè)的應(yīng)用案例、價格相對合理等。

東軟的mpc資金管理中心系統(tǒng)以“集中管理，統(tǒng)一平衡，內(nèi)部調(diào)劑，有償使用”為原則，通過協(xié)同煙草公司行政管理，可以將公司內(nèi)部各級機構(gòu)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作。在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑，融通運用，通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金，實現(xiàn)調(diào)劑余缺，減少資金占用，活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度，最終幫助企業(yè)實現(xiàn)了對資金使用效率的提高及目標成本管理，使企業(yè)實現(xiàn)了內(nèi)部經(jīng)濟責任制的有機結(jié)合，以及監(jiān)督、考核、控制和有效管理等職能。

重慶煙草是直轄體制，雖然沒有很多分公司，但重慶市地域廣闊，人口眾多，對重慶煙草所轄的區(qū)、市、縣等基層單位的管理就必須采取集中式管理。而這種管理方式最大的難點就在于財務(wù)管理，東軟的mpc正是為了解決這種管理而提出的解決方案。

東軟特色mpc推進重煙信息化

此次東軟財務(wù)管理軟件包括會計核算軟件、資金管理軟件和預(yù)算管理軟件三個子系統(tǒng)。這三個子系統(tǒng)的相輔相成是軟件解決方案設(shè)計的重點，也是難點。會計核算軟件通過總賬管理、商品購銷管理、往來賬管理、銀行對賬管理、項目管理、固定資產(chǎn)管理、工資管理、財務(wù)分析及報表管理系統(tǒng)等模塊，實現(xiàn)了全市會計核算的網(wǎng)絡(luò)化和統(tǒng)一化。

資金管理軟件的主要功能是對全市煙草行業(yè)的資金進行集中管理和核算，為各成員單位的資金管理中心提供資金信息，對相互間各種不同的業(yè)務(wù)處理進行詳細的會計核算和綜合管理；辦理內(nèi)部成員單位相互之間的經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理工作；在內(nèi)部成員之間相互調(diào)劑資金余缺；計算對內(nèi)部成員單位的資金占用費；辦理內(nèi)部各成員單位之間其他的特種業(yè)務(wù)；對內(nèi)部各成員單位資金使用情況進行考核；對內(nèi)部各成員單位信用等級進行評定，擔保管理等；開展安全，有效的資金運作。

預(yù)算管理軟件以一系列相互銜接的預(yù)算為手段，全面規(guī)劃煙草企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和控制企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程，是對各環(huán)節(jié)、各部門全方位的管理控制。包括預(yù)算管理單位對在一定時期內(nèi)企業(yè)資金的取得和投放、各項收入和支出、企業(yè)經(jīng)營成果及分配等資金運用所做的具體安排。

三個軟件系統(tǒng)相輔相成，預(yù)算系統(tǒng)控制資金支出，資金管理系統(tǒng)產(chǎn)生大量憑證，并導(dǎo)入會計核算系統(tǒng)，把發(fā)生的費用和預(yù)算費用進行比較，看是否超出預(yù)算范圍。三個系統(tǒng)形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，相互制約，相互影響，形成了東軟mpc的特色，推動了重慶煙草的信息化。

財務(wù)軟件的功能是強大的，但軟件的推廣與實施還是需要一個過程。在重慶煙草的全力支持及推動下，mpc信息化正高速前進著。

2003年7月，重慶煙草資金結(jié)算系統(tǒng)正式上線，覆蓋了45家成員單位。按照全面預(yù)算的思想，統(tǒng)一管理全直轄市的資金，滿足了資金結(jié)算中心的各種業(yè)務(wù)處理需求。

2003年8月，實行全面預(yù)算系統(tǒng)。作為第一家實施全面預(yù)算系統(tǒng)的單位，盡管系統(tǒng)的應(yīng)用還有很多地方需要提高和完善，但就運行情況來看，已經(jīng)表現(xiàn)出了非常明顯的優(yōu)越性。

2003年10月，整個mpc系統(tǒng)全面進入試運行階段。經(jīng)過近一年的調(diào)整和運行，重煙最終在煙草行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)財務(wù)信息化管理版本的統(tǒng)一，率先實現(xiàn)全面預(yù)算的信息化管理，率先實現(xiàn)了資金結(jié)算，全面預(yù)算及會計核算系統(tǒng)的集成，真正成為煙草行業(yè)的信息化先鋒。

2003年，重慶煙草行業(yè)財務(wù)費用同比下降3200萬元，銀行貸款同比下降4.7億元，往來款項同比下降2.8億元。

信息化是把雙刃劍，既能帶來效益、效率的明顯提升，也會因流程的改變而觸及各方面的利益。重煙要統(tǒng)一行業(yè)財務(wù)管理軟件。首先必須要統(tǒng)一49家工商企業(yè)的會計核算軟件，其次還要開發(fā)應(yīng)用資金結(jié)算和預(yù)算管理軟件。這樣才能實現(xiàn)行業(yè)財務(wù)管理信息化，提高財務(wù)管理和控制水平。

令人欣慰的是，重煙所屬的大多數(shù)單位對統(tǒng)一行業(yè)財務(wù)管理軟件都表現(xiàn)了很高的積極性。有的偏遠的基層單位甚至主動搞起信息化，以配合、順應(yīng)重煙的mpc建設(shè)。重煙人的信息化覺悟一方面與重煙的企業(yè)文化有關(guān)，另一方面也與重煙多年來從事信息化建設(shè)牢牢樹立為管理、為業(yè)務(wù)服務(wù)的思想有關(guān)。

在長期的實踐中，重煙人對于信息化有了非常深刻的認識。正是這種尊重現(xiàn)實、扎根于應(yīng)用的認識，重煙在信息化建設(shè)的道路上才跨越了一個又一個顛峰。

尾聲

隨著改革的深化，國內(nèi)大型企業(yè)的信息化建設(shè)都在飛速發(fā)展。此時，信息化的解決方案就顯得尤為重要，而在眾多行業(yè)中，煙草行業(yè)的信息化建設(shè)給其他行業(yè)做出了榜樣。

東軟正是看準了時機，提出了可靠、實用、有效的mpc解決方案，給中國煙草行業(yè)的信息化建設(shè)增加了砝碼，也為其他行業(yè)信息化建設(shè)提供了參考。

重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算管理系統(tǒng) 煙草局重慶篇三

資金預(yù)算管理

⑴水利基本建設(shè)資金要實行預(yù)算管理：

建設(shè)單位在初步設(shè)計和工程概算獲得批準后，要按照預(yù)算管理的要求，及時向同級財政部門報送項目預(yù)算，待財政部門審核確認后，作為安排項目預(yù)算的依據(jù)。在這里強調(diào)了基本建設(shè)資金要實行預(yù)算管理（與原若干規(guī)定的變化），也就是說，只有投資計劃（概算），沒有預(yù)算是申請不到資金的。

⑵ 項目支出預(yù)算的編制的依據(jù)：

① 投資計劃以及籌資情況；

② 施工合同以及施工進度計劃；

③ 合同（協(xié)議）價格、概算費用定額標準以及零星勞務(wù)的市場價格；

④ 其他合理預(yù)期因素。

⑶ 項目支出預(yù)算：一般按“編制上報、審查批準、下達執(zhí)行”的程序執(zhí)行。

⑷ 要加強對項目預(yù)算執(zhí)行的反饋和考評，由于不可抗力等特殊原因引起、確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按預(yù)算管理規(guī)定的權(quán)限辦理調(diào)整手續(xù)，建設(shè)單位不能隨意調(diào)整預(yù)算。

重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算管理系統(tǒng) 煙草局重慶篇四

全面預(yù)算管理

■關(guān)于全面預(yù)算的觀點

1.沒有預(yù)算萬萬不能。自古不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。全面預(yù)算管理在有效規(guī)劃和銜接未來、實施戰(zhàn)略、合理安排資源、完善管理機制、協(xié)調(diào)各部門工作、考評業(yè)績方面有著非常突出的作用。全面預(yù)算管理能力是企業(yè)經(jīng)營管理能力的重要方面，要提高我國企業(yè)的軟實力必須著力培育和提升其全面預(yù)算管理水平，這是我國企業(yè)做大做強、走向世界的必由之路和必經(jīng)之路。

2.結(jié)合戰(zhàn)略。戰(zhàn)略能夠回答客戶在各個領(lǐng)域中都必須回答的“做什么”、“如何做”和“用什么做”等問題，也就是常說的目標、途徑和手段。戰(zhàn)略是企業(yè)的長遠發(fā)展規(guī)劃，是企業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，企業(yè)的其他事項，包括預(yù)算在內(nèi)都應(yīng)當服從和服務(wù)于戰(zhàn)略。從另一方面看，全面預(yù)算管理是規(guī)劃和實施目標的最好手段，目標只有與長遠目標相結(jié)合才會符合企業(yè)的發(fā)展方向，才會分階段、有步驟地促進企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。如果企業(yè)的預(yù)算不結(jié)合戰(zhàn)略就會失去方向，成為無源之水。

3.適應(yīng)現(xiàn)實。企業(yè)的全面預(yù)算管理既要著眼于未來，緊密與戰(zhàn)略相結(jié)合，又要立足于現(xiàn)實，不可好高騖遠。這就要求企業(yè)在實施預(yù)算管理時對企業(yè)的現(xiàn)狀做出合理的分析和判斷，特別是設(shè)定的預(yù)算目標應(yīng)具有可操作性和積極意義，既要堅持“跳起來摘桃子”，又要防止消極情緒和滿打滿算、冒進行為。編制預(yù)算時應(yīng)堅持可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，結(jié)合本企業(yè)實際情況，做到切實可行，留有適當余地，同時注意防范財務(wù)風(fēng)險。

4.全員參與。全面預(yù)算管理的范圍覆蓋企業(yè)的全過程、全方位、全體員工，只有全員參與才能增強預(yù)算管理的主動性、準確性和可靠性。全員參與就是要求企業(yè)全體員工共同參與預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核和獎罰等全過程。當然這里說的全員參與不能片面理解為每個部門或每個員工參與所有預(yù)算管理的全過程，而是某個部門或某個員工只需要參與到與本部門或本人工作相關(guān)的預(yù)算管理事項即可。

5.突出重點。全面預(yù)算管理應(yīng)在全面的基礎(chǔ)上突出重點，因為預(yù)算管理不可能也不必面面俱到，而必須突出重點，只有這樣才能使預(yù)算管理達到應(yīng)有的效果。一般來說，企業(yè)全面預(yù)算管理要抓住以下重點：

一是與戰(zhàn)略目標的結(jié)合項目，比如房地產(chǎn)企業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，必須做好土地儲備和融資工作，那么土地儲備和融資就是全面預(yù)算管理的工作重點，從預(yù)算編制到執(zhí)行都應(yīng)突出這兩個方面。

二是資金流量大的業(yè)務(wù)和項目，比如企業(yè)的銷售收入、基建、改建和擴建等事項，由于資金流量較大，全面預(yù)算管理應(yīng)將其作為重點。

三是能顯著提高企業(yè)效益和效率的業(yè)務(wù)和項目，比如新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)，新管理方法的推廣等，這些項目雖然不一定會消耗企業(yè)很多資源，但其結(jié)果可能會對企業(yè)的效益和工作效率產(chǎn)生重大影響，在實施全面預(yù)算管理時一樣應(yīng)將其作為預(yù)算管理的重點。

四是重要事項和項目，如比重大的費用開支項目、受人為影響較大的項目等，應(yīng)遵循重要性原則，對于重要事項編制詳細預(yù)算，對于次要事項運用概率統(tǒng)計等方法適當簡化預(yù)算的編制。執(zhí)行時對重要的事項應(yīng)重點關(guān)注和重點控制。

6.獎罰掛鉤。全面預(yù)算管理不是孤立的管理工具，它需要其他管理工具配合才能充分發(fā)揮作用，而獎罰就是其中一項非常有效的工具，也就是說在實施全面預(yù)算管理時，應(yīng)配套相應(yīng)的獎罰措施，只有這樣才能使企業(yè)的全面預(yù)算管理落實到位。縱觀諸多預(yù)算管理不成功的案例，其中有不少企業(yè)由于沒有配套相應(yīng)的獎罰措施而導(dǎo)致預(yù)算管理失敗。企業(yè)管理是非常實際的事，預(yù)算管理更是如此，凡是與薪酬、獎罰不掛鉤的預(yù)算都是難以執(zhí)行的預(yù)算。

■全面預(yù)算管理咨詢的主要內(nèi)容

全面預(yù)算管理解決方案設(shè)計與實施的主要內(nèi)容包括：

1.診斷與評估預(yù)算管理現(xiàn)狀；

2.設(shè)計預(yù)算管理組織體系；

3.設(shè)計全面預(yù)算管理制度；

4.設(shè)計預(yù)算管理流程；

5.設(shè)計預(yù)算管理報表體系；

6.擬定預(yù)算編制方案；

7.設(shè)計預(yù)算期間預(yù)算管理獎罰辦法；

8.輔導(dǎo)預(yù)算期間全面預(yù)算編制與評審；

9.跟蹤、輔導(dǎo)實施企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核與獎罰；

10.評估全面預(yù)算管理實施效果。

■全面預(yù)算管理咨詢價值

1.使全體員工樹立全面管理管理的觀念；

2.建立與業(yè)務(wù)對接的事前規(guī)劃、事中控制事后分析的全面預(yù)算管理體系；

3.便于事前整合公司內(nèi)部資源，使全局一盤棋；

4.通過實施預(yù)算管理使管理變得簡單，使領(lǐng)導(dǎo)敢于授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)有精力干大事；

5.便于實施業(yè)績考核。

■為什么選擇融智天

1.具有來自于大型企業(yè)集團的實戰(zhàn)型專家團隊。融智天專注于全面預(yù)算管理領(lǐng)域10多年，不斷追求完善與創(chuàng)新；融智天致力于管理解決方案落地，幫助企業(yè)建立執(zhí)行團隊和提高執(zhí)行能力。融智天的專家團隊成員絕大多數(shù)有過大型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)歷，專業(yè)能力強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，作為擁有大型企業(yè)全面預(yù)算管理實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家團隊在國內(nèi)同行中是十分少見的。

2.具有實施企業(yè)全面預(yù)算管理項目的成功經(jīng)驗。融智天曾在永新股份

（002014）、北京潤發(fā)投資集團、天津企商科技、蘭花科創(chuàng)、東方糧油集團等企業(yè)成功實施了全面預(yù)算管理的咨詢項目，幫助企業(yè)有效提升了全面預(yù)算管理能力。

3.具有獨到、務(wù)實的全面預(yù)算管理理念。融智天在全面預(yù)算管理方面有自己獨到、務(wù)實的理念，這些理念有力支撐了全面預(yù)算管理咨詢項目的實施。比如企業(yè)需要“績效管理” 和 “全面預(yù)算管理”兩根強有力的支柱才能使戰(zhàn)略順利落地；全面預(yù)算管理的中心任務(wù)在于掌控未來，全面預(yù)算管理成功需要具備“道、天、地、將、法”五個要素；戰(zhàn)略和薪酬獎罰是支撐全面預(yù)算管理的兩個基本點；全面預(yù)算管理應(yīng)滿足六項基本要求；“一體化全面預(yù)算管理”以及預(yù)算管理“十五步法”更是將企業(yè)現(xiàn)狀、戰(zhàn)略、目標、計劃、績效等諸多因素有效結(jié)合；清單預(yù)算法的提出彌補了國內(nèi)企業(yè)無有效方法的空白。

重慶煙草動態(tài)資金管理與全面預(yù)算管理系統(tǒng) 煙草局重慶篇五

輸煤運行班組

措施：

1、嚴格執(zhí)行崗位工藝指標、安全指標及操作規(guī)程，保證設(shè)備經(jīng)濟運行。

2、服從調(diào)度指令，合理掌握煤、石灰石配比及開停車時間。

3、加強崗位設(shè)備巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、皮帶廊合理使用照明及取暖設(shè)備。

目標：

1、消除設(shè)備隱患，安全運行無事故。

2、滿足鍋爐燃煤需求，經(jīng)濟運行，節(jié)約用電，降低能源消耗。

3、降低設(shè)備維修率，減少費用的發(fā)生。

4、達到全面預(yù)算管理目標。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

吊車、卸煤機班組

措施：

1、嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程，規(guī)范操作。

2、加強設(shè)備維護保養(yǎng)工作。定期檢查各部位潤滑情況，消除隱患。

3、認真執(zhí)行調(diào)度指令，不得隨意對設(shè)備進行啟動操作。

4、滿足生產(chǎn)需求，減少設(shè)備運行時間。

目標：

1、設(shè)備無隱患，安全生產(chǎn)無事故。

2、降低設(shè)備維修率，減少費用的發(fā)生。

3、降低易損耗部件材料、配件的頻繁更換。

4、合理開停設(shè)備，達到節(jié)能降耗的目的。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

鏟車班組

措施：

1、加強車輛維護保養(yǎng)工作，安全、文明駕駛車輛。

2、嚴格執(zhí)行調(diào)度生產(chǎn)指令，不得將車輛駛出作業(yè)區(qū)域及廠區(qū)。

3、認真執(zhí)行車輛檢修制度，定期進行車輛保養(yǎng)。

4、駕駛員要認真履行燃油加油制度。

目標：

1、延長車輛的使用周期，降低維修費用。

2、降低車輛配件消耗費用。

3、保證生產(chǎn)用車，降低油料消耗。

4、完成各項工作任務(wù)，達到合理預(yù)算管理。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

汽車班組

措施：

1、加強車輛維護保養(yǎng)工作。安全、文明駕駛車輛。

2、嚴格執(zhí)行調(diào)度指令，嚴禁公車私用。

3、認真執(zhí)行車輛檢修制度，堅持做到修舊利廢，定期進行車輛保養(yǎng)。

4、駕駛員要認真履行燃油加油制度。

目標：

1、延長車輛使用周期，降低維修費用。

2、減少車輛配件的更換，降低費用。

3、保證生產(chǎn)用車的需求，降低油料消耗。

4、完成各項工作任務(wù)，達到全面預(yù)算管理目標。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

全面預(yù)算管理方針、目標

方針：全面預(yù)算管理，主要是強化車間內(nèi)部控制，優(yōu)化資源配置，降低各項成本費用。不斷提高經(jīng)濟效益。合理制定工作計劃。緊緊圍繞安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗等方面工作。結(jié)合車間實際情況，制定全面預(yù)算管理方案。

每月月初，車間成本核算負責人根據(jù)上級下達的月綜合成本費用的各項計劃指標，并結(jié)合車間的實際情況逐項分解，每一項分解指標落實到負責人，以車間——班組，形成全員參與成本管理的模式，樹立全員“當家理財”的理念，達到全面預(yù)算管理的。