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收費員崗位風(fēng)險點篇一
崗 位
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
崗位 責(zé)任人
所在 部門
名 稱 類 別
崗位廉政風(fēng)險防控措施
思想道 德方面
1.加強思想道德法制教育，嚴(yán)格執(zhí)行制度，樹立廉潔奉公的思想；
2.加強內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。
3.以三個文明為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范自身言行。
1.嚴(yán)格按制度辦事，落實責(zé)任制； 2.加強支部黨員的管理，建立廉潔自崗位職 責(zé)方面
律長效機制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生； 3.樹立全局意識，堅持重大問題，集體研究，集體決定； 4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度
管理制
1.嚴(yán)格按程序、制度辦事；
2.加強黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線； 建立廉
度方面
政教育長效機制。
3.嚴(yán)格按照組織程序和原則開展黨務(wù)工作，主動接受監(jiān)督
.1.堅持企務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督； 2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自外部環(huán)
律各項規(guī)章制度.3.加強思想政治學(xué)習(xí)、嚴(yán)把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為； 4.嚴(yán)格按政策辦事，努力做到公平公正； 5.設(shè)立
境方面
群眾舉報電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。
崗位廉政風(fēng)險防控措施登記表（一）
單位（蓋章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
崗 位
崗位 責(zé)任人
所在 部門 名 稱
類 別
崗位廉政風(fēng)險防控措施
2、嚴(yán)格按工作
1.加強學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強自身拒腐防變能力；
思想道
程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。
德方面
1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強自律意識； 2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工崗位職
作紀(jì)律辦事； 3、在人員任用、洗浴用品發(fā)放、出勤考核工作中嚴(yán)格按制度和程序辦理，接受職工群眾監(jiān)督； 4、加強科室管理，培育廉潔、責(zé)方面
高效有序的工作作風(fēng)
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，提高自身的素養(yǎng)； 2、嚴(yán)格按制度管理制管理制
度辦事。3.提高政治素質(zhì)，增強自身拒腐防變能力； 4.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。
度方面
1.加強工作紀(jì)律教育、監(jiān)督； 2.職工浴池、綠化、衛(wèi)生監(jiān)察工作嚴(yán)格按
外部環(huán)
制度辦事.3..強化自身工作紀(jì)律意識，認(rèn)真履職盡責(zé)；
4.接受職工群
境方面
眾監(jiān)督，防止出現(xiàn)人情工、人情崗、人情事現(xiàn)象。
崗位廉政風(fēng)險防控措施登記表（一）
單位（蓋章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
崗 位
崗位 責(zé)任人
所在 部門 名 稱
類 別
崗位廉政風(fēng)險防控措施
思想道
德方面
1.加強思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)；
2.嚴(yán)于律已，嚴(yán)格按照工作要求、工作程序和工作紀(jì)律辦事。
3.加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；
1.嚴(yán)格按照崗位履行職責(zé)，遵守各項崗位制度，在浴池人員，洗浴用崗位職
責(zé)方面
2.自覺接受黨內(nèi)外職工群眾的監(jiān)督。
品發(fā)放上嚴(yán)格執(zhí)行支部決定。
1.注重管理、加強制度落實，避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)任何紕漏及違法違管理制
紀(jì)事件的發(fā)生。
度方面
2.積極聽取群眾意見建議，為各項制度的不斷完善提供有力于管理的信息。
1.加強道德修養(yǎng)，提高廉政意識，日常工作管理過程中的違法違規(guī)現(xiàn)象。
外部環(huán)
2.拒吃、請、送，杜絕以各種理由為借口，向服務(wù)對象索要好處，或接受職工請托，收受賄賂，違規(guī)、違法情況發(fā)生
境方面
崗位廉政風(fēng)險防控措施登記表（一）
單位（蓋章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
崗 位
崗位 責(zé)任人
所在 部門 名 稱
類 別
崗位廉政風(fēng)險防控措施
1.加強學(xué)習(xí)，自覺遵守礦規(guī)礦章。樹立正確的人生觀，端正自身價值思想道
取向，在思想上、政治上以黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
2.增強服務(wù)意識、廉潔意識，執(zhí)行支部、科內(nèi)各項工作任務(wù)。
德方面
1.嚴(yán)格按規(guī)章制度工作，對職工日常工作安排，做到公平，不認(rèn)人為崗位職
責(zé)方面
2.主動接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督。
親的去安排工作。
1.堅決貫徹上級有關(guān)部門的指示，堅決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工
管理制
作紀(jì)律。
2.加強浴池內(nèi)部控制機制，規(guī)范工作流程，加強對過程的控制和制約。
度方面
建立監(jiān)督投訴機制。通過群眾監(jiān)督，民主測評、黨員民主生活會，對外部環(huán)
自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。
境方面
崗位廉政風(fēng)險防控措施登記表（一）
單位（蓋章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
崗 位
崗位 責(zé)任人
崗位廉政風(fēng)險防控措施
所在 部門 名 稱
類 別
1、堅持政治理論學(xué)習(xí)，堅定理想信念。接受人民群眾監(jiān)督。
思想道
2、堅持黨的群眾路線，養(yǎng)成實事求是的工作作風(fēng)，解決實際問題，堅
德方面
決克服形式主義。
堅決貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)的指示，堅決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律，崗位職
責(zé)方面
協(xié)助主任將制度的執(zhí)行情況落實到人、落實到崗，加強監(jiān)督審查。
管理制
度方面
1、樹立為一線職工服務(wù)意識和堅決執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)意識，真正把工作落
外部環(huán)
到實處。
境方面
2、建立監(jiān)督投訴機制。對自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。
崗位廉政風(fēng)險防控措施登記表（一）
單位（蓋章）：
填表日期： 2011 年 7 月 13 日
崗 位
崗位 責(zé)任人
所在 部門 名 稱
類 別
崗位廉政風(fēng)險防控措施
思想道
1.堅持政治理論學(xué)習(xí)，堅定理想信念。接受人民群眾監(jiān)督。
2.加強廉政風(fēng)險防范意識，時刻提醒自己，對腐敗行為清楚認(rèn)識，嚴(yán)
格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
德方面
1、認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項制度，完善監(jiān)督機制。 2、嚴(yán)格依法行政，完崗位職
善群眾監(jiān)督程序，落實責(zé)任追究制。3、加強內(nèi)部控制機制，規(guī)范工作流程，加強對材料進(jìn)出過程的控制和制約。
責(zé)方面
管理制
1.將制度的執(zhí)行情況落實到人、落實到位，加強監(jiān)督審查。
2.嚴(yán)格按照材料管理制度對材料進(jìn)行采購、發(fā)放管理。
度方面
外部環(huán)
1.加強工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；
2.加強審查力度。對自身及工作情況進(jìn)行監(jiān)督
境方面
收費員崗位風(fēng)險點篇二
(1)思想道德風(fēng)險的防范措施：建立學(xué)習(xí)教育臺帳，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn);采取談心、互助、警示、告誡等形式落實教育長效機制;強化人文關(guān)懷、愛護(hù)、幫助黨員干部，加強黨員干部作風(fēng)建設(shè)。
(2)制度機制風(fēng)險防范措施：落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監(jiān)督機制。
(3)崗位職責(zé)風(fēng)險防范措施：監(jiān)督干部選拔任用工作;嚴(yán)格財務(wù)審批制;推行公開承諾制，接受群眾監(jiān)督。
(四)建立預(yù)警機制。(6月20日至7月10日)
通過崗位廉政風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控、分級監(jiān)控和廉政風(fēng)險信息分析發(fā)現(xiàn)存在或可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，及時向有關(guān)學(xué)校責(zé)任人發(fā)出預(yù)警信號，運用上級監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、群眾監(jiān)督、廉情預(yù)警監(jiān)督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時化解廉政風(fēng)險。
1、制定內(nèi)部監(jiān)督機制。結(jié)合落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，將依法行政、依法執(zhí)教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內(nèi)容;每年結(jié)合工作考核，組織一次考評工作，主要圍繞履行職責(zé)、依法行政、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勤政廉政等五個方面進(jìn)行述職，并將考評結(jié)果與年度考核、評先評優(yōu)、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風(fēng)險防范承諾的落實情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
2、實行外部監(jiān)督預(yù)警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風(fēng)行風(fēng)熱線和公開投訴處理結(jié)果等監(jiān)督方式，對廉政風(fēng)險點進(jìn)行公開、動態(tài)的監(jiān)控，提高工作的透明度。
3、建立風(fēng)險信息預(yù)警。通過網(wǎng)絡(luò)舉報、電話舉報、來信來訪、督促檢查、民-主評議等形式收集廉情信息。
(五)建立風(fēng)險處理機制(7月10日至7月30日)
根據(jù)排查出來的廉政風(fēng)險點，按職能權(quán)力大孝風(fēng)險發(fā)生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級、二級和三級風(fēng)險。廉政風(fēng)險防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組針對中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，視情節(jié)嚴(yán)重程度，按照干部管理權(quán)限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責(zé)令整改三種措施，對存在風(fēng)險表現(xiàn)的個人進(jìn)行告誡，對前期預(yù)防不到位的學(xué)校進(jìn)行督導(dǎo)，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發(fā)展為違紀(jì)違法行為。當(dāng)出現(xiàn)一級廉政風(fēng)險事件時，除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外，還要啟動問責(zé)程序，按照干部管理權(quán)限，由上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(六)建立風(fēng)險管理考核評估機制(8月1日至8月10日)1、根據(jù)權(quán)力運行的風(fēng)險層面和不同風(fēng)險等級，實行分層管理、分級防控。單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及各學(xué)校負(fù)責(zé)人分別是學(xué)校、崗位廉政風(fēng)險防范管理第一責(zé)任人，對本層面范圍內(nèi)的風(fēng)險管理負(fù)總責(zé)。對不同等級的風(fēng)險實行分級防控。
2、學(xué)校將廉政風(fēng)險防范管理的檢查考核納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評之中，將風(fēng)險監(jiān)控工作貫穿于廉政風(fēng)險防范管理工作的全過程。
3、針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施考核，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責(zé)、查薄弱環(huán)節(jié))、重點抽查(明察暗訪、專項檢查、巡視督導(dǎo))為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責(zé)令整改。
七、工作要求
1、提高思想認(rèn)識。積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理，對于做好化解風(fēng)險，做好源頭預(yù)防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關(guān)心干部、愛護(hù)教職工的有力措施，學(xué)校黨支部從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和建立健全懲防體系、推進(jìn)源頭治理的高度，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，認(rèn)真組織實施，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
2、加強廉政風(fēng)險的建設(shè)和管理。結(jié)合學(xué)校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風(fēng)險防范管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。突出重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，結(jié)合“風(fēng)險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。
3、實施有效監(jiān)督，切實抓好落實。推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作與深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀、學(xué)校效能建設(shè)活動相結(jié)合，突出重點崗位，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作。注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風(fēng)險防范管理工作，確保廉政風(fēng)險防范管理工作取得實效。
收費員崗位風(fēng)險點篇三
崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險及防控措施
崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險及防控措施
姓名:張洪峰 職務(wù):常務(wù)副會長
崗位主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區(qū)實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實施、組織協(xié)調(diào)工作,保證市委、市政府以及上級紅十字會的決策、決議在本級組織的貫徹落實.
2、向市紅十字會并向會長負(fù)責(zé),主持市紅十字會全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會會長辦公會、常務(wù)理事會會議.
4、決定市紅十字會機關(guān)中心工作任務(wù)的安排和部署；監(jiān)督財務(wù)開支項目；工作人員的工作安排；向上級組織呈交工作報告等重大事項.
5、對市紅十字會機關(guān)各項業(yè)務(wù)、行政管理及其他事項進(jìn)行決策.6、主持市紅十字會機關(guān)的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),傳達(dá)上級會議精神.7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.
8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作的職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險及防控措施
姓名:王召營 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé): 1、協(xié)助常務(wù)副會長做好市紅十字會機關(guān)的各項行政管理、業(yè)務(wù)管理和日常工作安排.2、協(xié)助常務(wù)副會長做好轄區(qū)內(nèi)紅十字運動的組織、發(fā)展等重大事項的規(guī)劃、計劃和發(fā)展方向的策劃.
3、協(xié)助常務(wù)副會長做好與有關(guān)單位的組織協(xié)調(diào)工作,推進(jìn)市紅十字事業(yè)的發(fā)展與壯大.分管紅十字會組織建設(shè)、備災(zāi)救災(zāi)、社區(qū)服務(wù)、志愿工作者活動工作.
4、協(xié)助常務(wù)副會長聯(lián)系市紅十字會理事、常務(wù)理事,協(xié)商、溝通并積極支持紅十字會工作、參與紅十字會工作.
5、負(fù)責(zé)市紅十字會常務(wù)理事會、會長辦公會會議各項決策和決議的貫徹落實情況的督促檢查工作.
6、負(fù)責(zé)市紅十字會機關(guān)的人事、財務(wù)工作、文明建設(shè)、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)工作.
7、負(fù)責(zé)對上爭取工作.
8、完成會長、常務(wù)副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利謀取私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.
7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險及防控措施
姓名:程勇 職務(wù):副會長 崗位主要職責(zé):
1、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項工作.2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紅十字運動的宣傳,傳播紅十字運動基本知識,聯(lián)系市紅十字會理事開展相關(guān)工作.
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會的組織建設(shè)和發(fā)展,擴大會員和志愿工作者隊伍.
4、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)各級紅十字會,組織紅十字進(jìn)社區(qū),開展各項社區(qū)服務(wù)、社會公益活動.5、依據(jù)紅十字會法和獻(xiàn)血法,參與無償獻(xiàn)血宣傳動員、艾滋病預(yù)防及人道主義關(guān)愛等工作；積極協(xié)助市紅十字會開展捐獻(xiàn)骨髓造血干細(xì)胞宣傳、登記工作.
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位存在廉政風(fēng)險:
1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風(fēng)險.2、存在利用權(quán)利為本科室謀取小團(tuán)體私利的風(fēng)險.3、存在公車私用的風(fēng)險.4、存在用公款吃喝的風(fēng)險.
5、存在個人請客用公款報銷的風(fēng)險.6、存在侵占公共財物的風(fēng)險.廉政風(fēng)險防范措施:
1、加強政策理論學(xué)習(xí),提高駕馭全局的能力.2、加強各項規(guī)章制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格按規(guī)矩辦事.3、加強個人修養(yǎng),提高綜合素質(zhì).4、認(rèn)真遵守各項廉政紀(jì)律.5、嚴(yán)格執(zhí)行“六五”禁令.
6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度.7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度,杜絕公車私用.
收費員崗位風(fēng)險點篇四
崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施
【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】
崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表
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風(fēng)險控制部崗位職責(zé)
一、風(fēng)險控制部崗位職能
負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項目進(jìn)行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：
1.對申請擔(dān)保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對申請擔(dān)保項目從整體風(fēng)險進(jìn)行評定；
3.對申請擔(dān)保項目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；
4.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；
5.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運轉(zhuǎn)；
6.對工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)
（一）風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險政策，草擬風(fēng)險政策，設(shè)計風(fēng)險評審崗位的工作指引和運作流程；
2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險審批系統(tǒng)；
3.合規(guī)風(fēng)險評審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查；
4.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。
（二）風(fēng)險控制部副部長崗位職責(zé)
1.協(xié)助風(fēng)險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的建設(shè)，草擬各項風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進(jìn)行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險控制措施和審查意見；對需要現(xiàn)場核實的情況進(jìn)行實地現(xiàn)場考察；
3.參與業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險評審，匯總評審意見；
4.督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險控制方案； 5.組織實施擔(dān)保項目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價值評估； 6.組織實施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計工作；
7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實施風(fēng)險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；
8.組織實施擔(dān)保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）風(fēng)險控制部評審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核；
2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實和檢查；
3.負(fù)責(zé)對項目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；
5.負(fù)責(zé)對項目的真實性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價，充分揭示項目風(fēng)險，設(shè)計實施方案及風(fēng)險控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)；
7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、工作計劃及要點
1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神，合理安排時間，進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。
2.組織實施擔(dān)保項目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。
3.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)。
4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。
【篇3：大隊長崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】
第二大隊崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表
