一鍵復(fù)制
人生就像一場長跑，成功不僅僅是靠速度，更要有毅力和堅(jiān)持不懈的努力。對于那些無法具體界定的特殊情況，我們可以嘗試通過抽象和概括來理解其共性和規(guī)律。我們?yōu)榇蠹艺砹艘环萦行У墓ぷ饔?jì)劃范文，供大家參考。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇一
1）嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請單和外協(xié)加工申請單的內(nèi)容完成各項(xiàng)工作內(nèi)容。
2）首先要掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析。
并控制成本。
發(fā)票等其他因素也要考慮到位。
4）對于模具主材（模具鋼料模架熱流道）的采購需十分嚴(yán)謹(jǐn)和第一時間處理，和設(shè)計(jì)部緊密配合溝通，對于潛在的風(fēng)險要考慮全面并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，需要制定詳細(xì)的時間表和價格表。
5）報(bào)價單經(jīng)批準(zhǔn)與供方確認(rèn)后需嚴(yán)格按計(jì)劃時間內(nèi)回料，在訂購和外協(xié)加工。
過程適時的詢問供方情況，了解物料進(jìn)程，必要時到供方現(xiàn)場查看。
6）物料回廠后，對于特殊物料和外協(xié)加工物料要通知倉庫和質(zhì)檢做好入庫和。
檢驗(yàn)工作，若出現(xiàn)問題，需盡快與供方說明，必要時拍照并要求供方來廠解決。
都要建立交貨報(bào)價品質(zhì)等問題的體系文件，對于屢次出現(xiàn)問題的供方要著重。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇二
1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計(jì)劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財(cái)務(wù)對帳。
3、遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。
5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)。
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報(bào)告采購部長。
7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。
9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。
10、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇三
說明書。
歡迎大家參考借鑒希望可以幫助到大家!
1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
服從領(lǐng)導(dǎo)努力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識。
2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購。
合同。
和客戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。
4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計(jì)、分析工作。
5.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
6.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時做好日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)采購經(jīng)理。
7.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報(bào)表，以書面形式報(bào)公司采購經(jīng)理。
8.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
9.完成臨時交辦任務(wù)。
1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。
2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;。
2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;。
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;。
2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。
4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;。
4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。
5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財(cái)務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;。
5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。
6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。
6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。
6-4將所付款項(xiàng)及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門。
7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。
7-2將審批好的往來計(jì)劃，交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作;。
1、辦根據(jù)每月有效(獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))采購計(jì)劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財(cái)務(wù)對帳。
3、遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳;每月底與原輔料倉庫、財(cái)務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實(shí)施對供應(yīng)商的評估工作。
5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)。
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報(bào)告采購部長。
7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報(bào)表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料的管理(保密)與更新。
9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。
10、積極參加公司各項(xiàng)培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇四
銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁,是客戶聯(lián)系的紐帶,起著舉足輕重的作用,銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：
一、銷售內(nèi)勤作為銷售部門的工作職責(zé)。
1、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作。
總結(jié)。
督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報(bào)表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。
2、負(fù)責(zé)銷售人員的考勤，依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員當(dāng)月銷售業(yè)績，核算本月績效工資及提成；審核銷售人員差旅費(fèi)報(bào)銷單單據(jù)、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用。
2、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》。負(fù)責(zé)月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理，財(cái)務(wù)審計(jì)部。
4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。
5、按合同要求同生產(chǎn)部及計(jì)劃供應(yīng)部做好銜接工作；
6、根據(jù)銷售訂單及合同編報(bào)銷售五日報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，并登記銷售明細(xì)賬，月末和財(cái)務(wù)審計(jì)部做好對賬工作。
7、根據(jù)合同登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳，對應(yīng)收帳款實(shí)施管理；并協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，及時提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。
8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標(biāo)，為銷售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。
9、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報(bào)表，于每天下午5：00前以郵件方式報(bào)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)審計(jì)部。
10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。
10、根據(jù)訂單及合同負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)劃供應(yīng)部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財(cái)務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇五
1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計(jì)知識。
2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。
4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計(jì)、分析工作。
5.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
6.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計(jì)及分析工作，按時做好日報(bào)、月報(bào)、年報(bào)，報(bào)采購經(jīng)理。
7.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報(bào)表，以書面形式報(bào)公司采購經(jīng)理。
8.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
9.完成臨時交辦任務(wù)。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇六
直接領(lǐng)導(dǎo)：辦公室主任。
崗位描述：協(xié)助辦公室主任處理辦公室內(nèi)部日常事務(wù)，完成辦公室職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。
1.根據(jù)部門月、年度計(jì)劃，制定本人月、年度計(jì)劃并執(zhí)行到位。
2.負(fù)責(zé)辦公室電話接聽、轉(zhuǎn)接、記錄、反饋以及公司傳真件、信件、郵件、報(bào)刊雜志等的收發(fā)，訂閱。
3.打印、復(fù)印文件并管理文件復(fù)印、打印登記，月末進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。
4.負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的衛(wèi)生清理及每日總經(jīng)理辦公室門窗的開關(guān)。任職資格：
1.文秘、行政等文科專業(yè)，大專以上學(xué)歷。
2.有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4.熟悉辦公室行政管理流程及辦公用品的管理流程，熟悉公文寫作格式，具備基本商務(wù)信函寫作能力，熟練運(yùn)用office等辦公軟件。
5.具有較強(qiáng)的責(zé)任感與敬業(yè)精神，工作仔細(xì)認(rèn)真、為人正直，具備較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力，保密性強(qiáng)。
6.能適應(yīng)加班，總經(jīng)理離開后方可下班。
辦公用品配備要求：
電腦壹臺、簽字筆壹支、鉛筆壹支、橡皮壹塊、訂書機(jī)壹個、筆筒壹個、文件筐壹個、筆記本壹本，其他辦公用品按需領(lǐng)用。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇七
1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。
4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；
4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。
5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財(cái)務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。
6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。6-4將所付款項(xiàng)及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門。
7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。
7-4將所付款項(xiàng)及時登記入賬，電子備份；
7-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財(cái)務(wù)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報(bào)。
采購內(nèi)勤崗位說明書篇八
1、負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。
2、負(fù)責(zé)將本部門的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。
2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;。
2-2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作;。
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;。
2-3-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。
4、負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票;。
4-3每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。
5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財(cái)務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;。
5-2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財(cái)務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。
6-2做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財(cái)務(wù)部門辦理款項(xiàng)。
6-3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。
6-4將所付款項(xiàng)及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項(xiàng)，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門。
7、負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計(jì)，做好貨款的付款工作。
7-2將審批好的往來計(jì)劃，交由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，進(jìn)行款項(xiàng)的安排工作;。
