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車貸內(nèi)勤工作內(nèi)容篇一
1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2.及時做好月度工作計劃和預(yù)算并上報，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、器具、物資等的統(tǒng)計、匯總，建立臺賬,并定期檢查、核實。
4.負(fù)責(zé)公司辦公用品、用具的申購與發(fā)放。
5.負(fù)責(zé)保證員工飲用水的及時供應(yīng)。
6.組織建立、健全采購物品的出、入庫手續(xù)，搞好庫房管理，減少積壓。
7.負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢査改進(jìn)與研究發(fā)展。
8.做好作業(yè)報告和統(tǒng)計資料的編制及上報工作。
9.及時、準(zhǔn)確傳達(dá)上級指示并貫徹執(zhí)行。
10.按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求。
11.定期向總經(jīng)辦主任述職。
12.做好有關(guān)文件、資料、記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
13.努力鉆研本職工作，不斷提高管理水平,發(fā)揮團(tuán)隊精神，積極提出合理化建議。
14.完成總經(jīng)辦主任交辦的其他工作任務(wù)。
15.負(fù)責(zé)本部門所使用的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的登記臺賬、定期盤點、報損報失等工作。
車貸內(nèi)勤工作內(nèi)容篇二
出納兼人事：
1. 每日供應(yīng)商進(jìn)貨明細(xì)登錄
1） 以門店收取的供應(yīng)商送貨單為準(zhǔn)登記
2） 每周五統(tǒng)計好上交會計
3） 每月初和供應(yīng)商對賬確認(rèn)，催討發(fā)票后開具“付款單”,申請付款。
2. 每日營業(yè)收入表
2） 每周五整理好上交會計
3. 資金日報表
1） 每天登錄費用報銷金額、付款資金和日營業(yè)現(xiàn)金收入
2） 每天登錄后還需核對備用金和銀行余額的正確性。
3） 每周五整理好相關(guān)的資料上交會計。
4. 營業(yè)周報表
1） 每周到店收銀系統(tǒng)上拉取周現(xiàn)金報表后按類別分別記錄
2） 每周二上午上交，發(fā)送郵件至相關(guān)人員
5. 費用報銷
1） 每周三各店費用報銷
2） 核對發(fā)票是否開具合理、正確，費用是否合理，再予以簽字報銷。
3） 每周五整理上交會計。
6. 各店每月工資現(xiàn)金部分的發(fā)放。
7. 銀行部分：
1） 開具支票去銀行付款、提取備用金等相關(guān)事宜。
2） 每月拿去銀行對賬單
8. 稅控發(fā)票的開具
1） 每月開具稅控發(fā)票
2） 每月月初ic卡的抄稅和授權(quán)
9.辦理員工的入職、離職相關(guān)手續(xù)
取手續(xù)及相關(guān)證件
2） 簽訂員工合同
4） 停止離職人員繳納保險費的手續(xù)辦理
10.各店員工登記表（各店進(jìn)出人員的相關(guān)信息資料登錄）
11.其他另行安排的事宜
出納工作范圍
二、 售后做到雙單結(jié)算，即見卓越系統(tǒng)結(jié)算單和erp結(jié)單才完成收款審核工作，核對好當(dāng)天營業(yè)款后，完成維修款收據(jù)的開據(jù)（可每日一張）。月底與收銀日報表核對好后，交會計做賬。
三、 日常費用報銷和代收代付款的支付及工資的發(fā)放。
四、 現(xiàn)金進(jìn)行、銀行存款網(wǎng)銀付款（往來單位公營回款、回款到主體單位）。
五、 根據(jù)erp分款原則，將裝飾小件和裝飾溢價回款到四方制冷賬上，并于次月3日在管家婆系統(tǒng)完成裝飾小件審核，及裝飾小件和溢價的收款工作。
六、 編制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日報表、回款表（銷售、售后），并以郵件形式發(fā)送給相關(guān)人員。
銷售內(nèi)勤工作范圍(周末及內(nèi)勤調(diào)休時，內(nèi)勤工作交由店長處理)
一、 根據(jù)銷售顧問出具的紙質(zhì)銷售協(xié)議(需店長簽字確認(rèn))做
銷售日報表、訂單表、零售報表，下班前完成郵件的發(fā)
送。
二、 負(fù)責(zé)支付購置稅、上戶費、保險費領(lǐng)款單的填列。
三、 月底與上戶專員對帳，核對開票明細(xì)及金額。
四、 分公司代辦上戶的 收到資料通知上戶專員，上戶完成后
收集資料寄回原單位
十、統(tǒng)計每月車隊送車數(shù)量及車架號，并在erp系統(tǒng)中做拔入及拔出審核，打印調(diào)拔單。
十二、統(tǒng)計維修代金券、保養(yǎng)券、油卡發(fā)放及折現(xiàn)等明細(xì)表。
十四、月底erp與實際銷售及庫存數(shù)據(jù)的核對。
一、 收款審核及結(jié)算
入由會計完成。
三、 整車和精品的接收、調(diào)撥。
四、 保險金上交總部、保費付保險公司
五、 現(xiàn)金存行、車款回總部
六、 代辦項目付款、出納退款
車貸內(nèi)勤工作內(nèi)容篇三
一、產(chǎn)品類工作流程
1、 接收銷售人員交付的合同訂單（包括合同、中標(biāo)通知書、技術(shù)協(xié)議等），將原件登記存檔并掃描后歸存電子檔，建立銷售臺賬。
2、 復(fù)印分發(fā)《技術(shù)協(xié)議》，發(fā)放單位：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、技術(shù)部、質(zhì)檢。同時填寫《技術(shù)協(xié)議發(fā)放登記表》并要求相關(guān)人員簽收。
3、
4、 參與生產(chǎn)部門的生產(chǎn)調(diào)度會，記錄會議紀(jì)要，確定生產(chǎn)周期。 交貨期前10天開始整理發(fā)貨資料，資料內(nèi)容包括：①打印產(chǎn)品說明書及相關(guān)煤安證等資質(zhì)。②收集整理產(chǎn)品所用外購部件的說明書、合格證、煤安證、隔爆證等資質(zhì)資料，并與安裝在相應(yīng)產(chǎn)品上的實物的銘牌比對，確認(rèn)無誤。③與庫房結(jié)合，準(zhǔn)備隨機備品備件及專用工具等，并要求車間打包備用。
5、 接到質(zhì)檢部門的準(zhǔn)予發(fā)貨通知后聯(lián)系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。
6、 裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關(guān)證件的復(fù)印資料、聯(lián)系方式等。貨物裝車完畢后需留影像資料存檔。
7、 填寫發(fā)貨記錄，與出庫單一并存檔，同時完善銷售臺賬。
二、配件類工作流程（配件采購與銷售）
1、銷售部根據(jù)合同（訂單）制定《銷售需求單》報生產(chǎn)副總審批后由生產(chǎn)副總下達(dá)生產(chǎn)部。
2、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)用量與庫存情況制定采購計劃下達(dá)供應(yīng)部門安排采購。
3、屬于我公司生產(chǎn)的配件，由生產(chǎn)部下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》安排車間生產(chǎn)。
4、庫房根據(jù)《銷售需求單》備齊貨物后通知銷售部，由銷售部打印發(fā)貨清單并派人到庫房提貨，辦理出庫手續(xù)，安排發(fā)貨。
5、提貨時應(yīng)注意貨物實際數(shù)量、型號等與合同、發(fā)貨清單、出庫單所列是否一致，礦用產(chǎn)品的煤安、防爆等資質(zhì)文件以及說明書、合格證等是否相符齊全。
6、銷售內(nèi)勤登記發(fā)貨記錄，與訂單（合同）原件、出庫單、貨運單據(jù)等一并存檔，完善銷售臺賬。
三、銷售臺賬要求
1、銷售臺賬應(yīng)真實、準(zhǔn)確，內(nèi)容完善。
2、銷售臺賬應(yīng)與銷售檔案相對應(yīng)，便于檢索和調(diào)取。
3、銷售臺賬的內(nèi)容與格式見附表1。
4、應(yīng)按時備份，以防丟失。
5、根據(jù)銷售臺賬制月度銷售報表，每月底報總經(jīng)理、銷售部長、財務(wù)主管各一份（或電子版）。
6、每月按時與公司財務(wù)核對實收與應(yīng)收款項數(shù)額。
7、月報表格式見附表2
四、銷售檔案的建立
1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議等重要文件。所以應(yīng)當(dāng)妥善管理，不得丟失或毀損。
2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。
3、檔案內(nèi)容包括：用戶信息、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議、材料清單、發(fā)貨清單、出庫單、運輸合同、發(fā)貨照片、運費單據(jù)等。
4、未完成的合同應(yīng)另存待執(zhí)行完畢后正式歸檔。
5、銷售檔案由銷售內(nèi)勤專人管理，內(nèi)容詳實準(zhǔn)確，便于公司領(lǐng)導(dǎo)與銷售人員隨時調(diào)閱。
售部長請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，由銷售內(nèi)勤登記后方可借出。
五、標(biāo)書的制作
標(biāo)書應(yīng)嚴(yán)格遵照招標(biāo)文件要求的格式制作。
六、其他內(nèi)容
1、協(xié)助銷售部長做好銷售部日常工作
2、做好銷售部出差人員的后勤工作
3、制作銷售合同、報價單，接發(fā)銷售部的電話、傳真等文案性工作。
4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性任務(wù)等。
每天早上內(nèi)勤辦公室值日人員的衛(wèi)生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區(qū)域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。 每天早上8:00所有內(nèi)勤展廳開早會。
周三：8:20分 全體員工大會 地點：內(nèi)勤辦公室
一、內(nèi)勤電話銷售工作流程
2.接電話的同時，手里必須把本子和筆準(zhǔn)備好
3.當(dāng)客戶報完產(chǎn)品后，內(nèi)勤要再重復(fù)一遍。
4.與客戶確認(rèn)好產(chǎn)品的型號、名稱、數(shù)量、價格、地址、電話、發(fā)貨貨站、要貨時間、結(jié)款方式，并正確填寫手寫銷售清單，一式四聯(lián)。并在登記本上登記。如果有新產(chǎn)品一定要提醒客戶有新產(chǎn)品，是否需要介紹。
5.如果貨站有合同號必須在清單上準(zhǔn)確寫明合同號或會員號，以便取代收時貨站要合同號或會員號。
二、制單員銷售工作流程
1.根據(jù)手寫銷售清單電腦制4聯(lián)單：備貨聯(lián)（白色）、收銀聯(lián)（黃色）、客戶聯(lián)（粉色）、倉庫存根聯(lián)（綠色）
2.打單完畢由手寫單人員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤打印出來。如有誤審核人承擔(dān)責(zé)任。
3.機打單交收銀員審核，收銀員審核無誤后按收款方式蓋：代收、外地應(yīng)收或取款章。
4.內(nèi)勤把經(jīng)收銀員審核蓋章的客戶聯(lián)、備貨連、倉庫聯(lián)親自交到物流部點二遍人員手里，并在登記本上登記。
三、電話回訪工作流程
1.每天早上工作的第一件事就是把頭天發(fā)貨的物流票子在發(fā)貨本上面登記一遍，然后給客戶打電話通知客戶貨品已發(fā)、發(fā)哪個貨站、幾件貨，這些信息通知客戶后請客戶注意查收。
2.按計劃定期給新、老客戶進(jìn)行電話回訪。并在登記本上記好回訪的內(nèi)容便于二次回訪或跟業(yè)務(wù)員溝通時提供有效信息。
四、貨站進(jìn)、返貨工作流程
1.貨站通知來電問清楚是返貨還是到貨。并準(zhǔn)備好筆、本記好貨站名稱、貨站電話、貨品件數(shù)、是否有運費。
2.在貨站登記本上登記，并開出手寫兩聯(lián)單并讓后庫李主管簽字并給其一張。
五、日常工作電話流程
1.必須保證內(nèi)勤崗位三人以上出勤人數(shù)。
2.隨時接聽電話不得有漏接、空崗現(xiàn)象發(fā)生。
3.電話鈴響需三聲內(nèi)接起，接到臨時問題做好登記，找相應(yīng)的工作人員來處理。不能把工作捂到自己手里耽擱處理。
工作流程
1、 參與所管轄部門的的日會議，并做好會議紀(jì)要并與次日交行政內(nèi)勤；
8、 大區(qū)周報、月報整理（周報星期六早上9：00前交行政內(nèi)勤，
月報與每月最后一個星期的周報一起交）；
9、 所管轄部門的年、季、月、周的銷售情況統(tǒng)計工作，并制作成
10、完成上級交辦的其他任務(wù)。
一、 負(fù)責(zé)全國投標(biāo)工作
隨著國家從源頭上治理醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)，規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)藥品購銷工作，減輕社會醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)的原則，全國各地區(qū)采用多個醫(yī)療機構(gòu)通過藥品集中招標(biāo)采購組織，以招投標(biāo)的形式購進(jìn)所需藥品的采購方式。
1. 全國投標(biāo)工作招標(biāo)信息的采集：
由銷售內(nèi)勤收集全國醫(yī)藥行業(yè)招標(biāo)網(wǎng)站公布招標(biāo)信息
2. 投標(biāo)確認(rèn)工作
正式投標(biāo)前，銷售內(nèi)勤應(yīng)對本次投標(biāo)的招標(biāo)主體、投標(biāo)品種、規(guī)格、投標(biāo)產(chǎn)品數(shù)量（如招標(biāo)機構(gòu)明確范圍的.）、投標(biāo)產(chǎn)品預(yù)估投標(biāo)價、投標(biāo)主體、配送商等進(jìn)行確認(rèn)。
3. 投標(biāo)書的制作
由銷售內(nèi)勤根據(jù)標(biāo)書要求，提供所需的資料，對標(biāo)書進(jìn)行制作。
4. 標(biāo)書簽章流程：
二、 負(fù)責(zé)公司信息及公司產(chǎn)品在投標(biāo)公司的錄入及更新工作
由銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)公司全部資質(zhì)及產(chǎn)品信息在招標(biāo)機構(gòu)網(wǎng)站進(jìn)行錄入，負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品在全國各招標(biāo)機構(gòu)產(chǎn)品代碼；負(fù)責(zé)保存每次投標(biāo)的用戶名及密碼；負(fù)責(zé)進(jìn)行網(wǎng)上報價及網(wǎng)上開標(biāo)工作；負(fù)責(zé)及時更新公司新品信息及變更信息。
三、 負(fù)責(zé)投標(biāo)費用的管理
1. 銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)標(biāo)書全部費用的借款、平帳工作。
安全。
4. 標(biāo)書借款簽字流程：
四、
負(fù)責(zé)公司合同的管理及制作
同，確認(rèn)中標(biāo)信息后，完成合同。
2
五、 負(fù)責(zé)代理商授權(quán)書的制作及發(fā)放工作
1. 銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)確認(rèn)代理商及區(qū)域經(jīng)理授權(quán)書內(nèi)容，對每次授權(quán)書內(nèi)容進(jìn)行記錄，避免重復(fù)授權(quán)。
2. 授權(quán)書簽章流程：
六、 負(fù)責(zé)為代理商提供公司資質(zhì)的工作
1. 銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)為公司代理商及經(jīng)銷商提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品資質(zhì)、產(chǎn)品包裝盒、產(chǎn)品檢驗報告、說明書、制檢規(guī)程、產(chǎn)品室間質(zhì)評結(jié)果、公司基本情況、售后服務(wù)承諾書、質(zhì)量保證書、質(zhì)量保證協(xié)議書、產(chǎn)品定價說明、公司產(chǎn)品對外報價表、各種申請表等。
2. 公司資質(zhì)簽章流程：
程的對外傳送進(jìn)行申請及記錄。
公司資質(zhì)電子版對外傳送流程
3
八、 負(fù)責(zé)客戶電詢工作
負(fù)責(zé)代理商及終端關(guān)于產(chǎn)品基本情況的電話問詢。對于代理商投訴及時通知技術(shù)支持，及時解決客戶問題。對于產(chǎn)品注冊證及公司資質(zhì)的疑問，及時給予客戶解答；對于直接與公司接洽商談購買產(chǎn)品的新用戶，及時為客戶提供銷售經(jīng)理的聯(lián)系方式，或記錄新客戶電話，及時聯(lián)系銷售經(jīng)理，保證新客戶在第一時間了解公司產(chǎn)品。
九、 負(fù)責(zé)公司臨時安排的其他工作
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每天早上內(nèi)勤辦公室值日人員的衛(wèi)生清理（擦桌子、掃地、拖地、）。辦公區(qū)域的桌面整理、物品要擺放整齊由本人完成。 每天早上8:50所有內(nèi)勤開早會。
一、內(nèi)勤電話接電話工作流程
2.接電話的同時，手里必須把本子和筆準(zhǔn)備好
3.當(dāng)對方說完來意之后，內(nèi)勤要再重復(fù)一遍。
4.撥打電話必須頭三句之內(nèi)講明公司是做什么的。
二、內(nèi)勤撥打企業(yè)電話工作流程
1.撥打電話，禮貌用語，明確對方是不是該公司的領(lǐng)導(dǎo)。
2.說明來意，講明公司名稱以及公司業(yè)務(wù)，優(yōu)勢。
3..根據(jù)已撥打的電話，統(tǒng)計有意向的客戶，并且及時和銷售溝通。
4.每天晚上上繳意向客戶名單給組長。
5.每周五統(tǒng)計一周的撥打企業(yè)電話的疑難雜癥，組長統(tǒng)一解答。如有重大問題可以當(dāng)時解答。
三、電話回訪工作流程
1.每周五給企業(yè)打電話，回訪招聘效果，需要了解企業(yè)對近期招聘的滿意或者不滿意之處，以及企業(yè)對招聘需求的變動。
2.每天給頭一天答應(yīng)去面試的但是滿意來的求職者打回訪電話，問明
原因，并把有意向但是因為別的原因沒去的預(yù)約到別的日期進(jìn)行面試。
3.跟企業(yè)做回訪時候，和企業(yè)溝通遇到困難或者不可調(diào)和的矛盾，必須及時和相應(yīng)的銷售溝通，說明困難點，讓銷售去和企業(yè)進(jìn)行下一步溝通。
四、招聘工作流程
1.了解對方企業(yè)用人的基本情況（人數(shù)，崗位，薪資福利，工作內(nèi)容，工作地點等）。
2.熟練掌握招聘網(wǎng)站使用以及維護(hù)。
3.拓展免費渠道（qq群，微信群等），刷新招聘信息。
4.去招聘會進(jìn)行社招或者校招。
5.熟練運用招聘話術(shù)，做到有問必答，清晰，明了，態(tài)度好。
五、日常工作電話流程
1.必須保證內(nèi)勤崗位四人以上出勤人數(shù)。
2.隨時接聽電話不得有漏接、空崗現(xiàn)象發(fā)生。
3.電話鈴響需三聲內(nèi)接起，接到臨時問題做好登記，找相應(yīng)的工作人員來處理。不能把工作捂到自己手里耽擱處理。
車貸內(nèi)勤工作內(nèi)容篇四
內(nèi)勤 是相對于外勤來講的，也稱之為后勤。意思，就是不用出門在辦公室里就可以做的。顧名思義內(nèi)勤文員也就是不用外出而在辦公室可以工作的人員。下面是小編為你帶來的內(nèi)勤文員的工作內(nèi)容 ，歡迎閱讀。
一、要求：
1、一般都要求能夠熟悉運用辦公軟件；
2、能夠獨自完成上司安排的工作；
3、有較好的溝通能力；
4、其它的根據(jù)公司要求而定；
二、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部文件的打印，復(fù)制，分發(fā)和管制；
2、協(xié)助上級處理好本部門人員工作安排；
3、記錄好本部門人員的考勤；
4、做好日、周、月部門業(yè)績報表；
5、處理好日常臨事工作。
三、工資待遇
一般在1000至3000元不等，具體要根據(jù)公司而定，每家公司的要求不同固而待遇也不同。
1.協(xié)助部長作好部門內(nèi)部工作，負(fù)責(zé)部門集體活動的組織，了解同事心聲;上級精神的傳達(dá)，集團(tuán)文件的.學(xué)習(xí)，財務(wù)內(nèi)勤的工作內(nèi)容。
2.負(fù)責(zé)部門各類制度、流程草案的跟進(jìn)或起草，組織制度的討論、修改、會簽，組織制度流程的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。
3.負(fù)責(zé)整理、收集部門月度日?；墓ぷ鳎⒋虬?、裝訂成冊下發(fā)給部門員工。
4.考勤管理：負(fù)責(zé)記錄部門內(nèi)部員工考勤，與員工本人核對月度考勤，統(tǒng)計遲到、早退情況，將情況報人力資源部門。
5.培訓(xùn)工作：做好本部門培訓(xùn)的組織實施工作，統(tǒng)計部門月度培訓(xùn)需求和時數(shù)，為人力資源部門提供資料。
6.績效工作：負(fù)責(zé)參與部門考核方案的制訂與修訂，部門員工考核數(shù)據(jù)、資料的收集、整理和意見收集，根據(jù)考核模板測算考核結(jié)果，在部門內(nèi)公示、反愧簽字完畢后協(xié)助處理部門內(nèi)考核相關(guān)的咨詢、投訴，工作總結(jié)《財務(wù)內(nèi)勤的工作內(nèi)容》。
7.制度管理工作：監(jiān)督執(zhí)行部門制度、流程的日常運行，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制訂和修訂部門相關(guān)制度。
8.崗位說明書維護(hù)工作：負(fù)責(zé)統(tǒng)計本部門新增、調(diào)整崗位，及時建立或更新崗位說明書，調(diào)整崗位結(jié)構(gòu)圖，反饋給人力資源部門。
9.文化建設(shè)工作：組織或協(xié)助公司或部門的文化活動開展，負(fù)責(zé)活動的宣傳、報道。
10.檔案管理工作：定期收集、整理所在部門歸檔文件并妥善保管。
11.資產(chǎn)管理工作：登記本部門的固定資產(chǎn)申請、使用及轉(zhuǎn)移情況并及時反饋本部門的新增、轉(zhuǎn)移、報損等情況，協(xié)助行政部門統(tǒng)計本部門的資產(chǎn)。
12.負(fù)責(zé)組織召開部門會議，或會務(wù)準(zhǔn)備工作并整理會議紀(jì)要和備檔。
13.負(fù)責(zé)部門人員調(diào)動調(diào)配的協(xié)調(diào)工作，督促相關(guān)手續(xù)的完成。
14.業(yè)務(wù)相關(guān)工作：制定每月經(jīng)營數(shù)據(jù)報表(采購部分)，為上級提供經(jīng)營分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并協(xié)助部門負(fù)責(zé)人編制分析報告。
15.負(fù)責(zé)部門內(nèi)部所有郵件的簽收和投遞。
16.負(fù)責(zé)部門日常安全管理工作。
