一鍵復制
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學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇一
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批，100元-200元送分管后勤的領導審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關、驗收關。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇二
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇三
組長：
聯(lián)絡員：
成員：
1、負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程。
3、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
1、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2、要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3、要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4、要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。
1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2、項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；
4、相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；
6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7、履行法律手續(xù)，公示結果。
1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇四
為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1、采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。
3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。
4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。
5、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。
6、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。
7、財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。
8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇五
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇六
一、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。
二、學校應在每年初根據(jù)自己的資金來源和學校實際需要，經(jīng)行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖浚鐾话l(fā)事件和上級要求需采購外，年內(nèi)不辦理政府采購手續(xù)。
三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。
五、學校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇七
為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù)。
三、進行采購進貨驗收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
③食品添加劑（如酵母、色素等）；
④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質(zhì)量關，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇八
1、各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。
2、采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>
3、產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。
4、嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。
1入庫檢驗
1）每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。
2）添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。
3）要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。
4）添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。
2稱量使用
1）食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。
2）使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。
3）使用時應嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應放在專用容器內(nèi)，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇九
組長：校長
聯(lián)絡員：總務科長
成員：紀委書記分管后勤校長總務科專項負責人采購員使用單位負責人一名
1。負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標方案。
2。負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標――投標――開標――評標――中標整個過程。
3。負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4。負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。
1。要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場調(diào)研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3。要根據(jù)采購需求制定標書，標書內(nèi)容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據(jù)招標內(nèi)容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。
（一）基本宗旨
招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評標意見負責。
（二）組織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。
（三）評標原則
堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
（四）評標方法
在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標活動結束，要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。
1。集團購買與招標項目確定（組長負責）；
2。項目公示（聯(lián)絡員負責）；
3。應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；
4。相關市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡員）
5。項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；
6。工作組和議，敲定購買對象與應標單位；
7。履行法律手續(xù)，公示結果。
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇十
為了提高學校經(jīng)費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。
1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。
5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定，根據(jù)采購清單要求選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
學校采購內(nèi)控管理制度內(nèi)容 學校采購內(nèi)控管理制度篇十一
一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的.程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經(jīng)學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內(nèi)，采購人員負責將相關票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據(jù)報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責。
