一鍵復(fù)制
為了確保我們的努力取得實效，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計劃，具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)部審計實施方案篇一
本次審計整改的內(nèi)容包括2010年、2011年、2012年國家局組織開展的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、年報審計、全面審計(包括自查、復(fù)查、國家局重點檢查)、工程項目審計(含國家局直接審計和授權(quán)審計)，外部審計機(jī)構(gòu)、財政部門、稅務(wù)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和公司集中組織開展的財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發(fā)現(xiàn)和披露的問題，以及審計檢查中明確提出的需要關(guān)注的事項、管理建議書中提到的相關(guān)問題。
以國家法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定為依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照審計發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)進(jìn)行分類，各部門要逐項對照檢查整改落實情況。
一是涉稅方面，少繳個人所得稅、企業(yè)所得稅、營業(yè)稅、增值稅等，一律進(jìn)行補繳;二是涉及主輔關(guān)系方面，無償占用主業(yè)資金、資產(chǎn)的，一律進(jìn)行收回或收取相應(yīng)的資產(chǎn)使用費;三是涉及職工利益方面，工資外列支工資性支出的一律調(diào)入工資列支，為職工承擔(dān)建房成本費用的一律收回;四是涉及資產(chǎn)管理方面，權(quán)證不全、權(quán)屬不清、
長期閑置的，一律進(jìn)行權(quán)屬辦理和資產(chǎn)清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進(jìn)行梳理修訂，制度執(zhí)行不到位的加強制度落實的監(jiān)督檢查;六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責(zé)任、落實到人、限期整改，確保審計整改達(dá)到預(yù)期的效果。
廠部成立審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：sss
副組長：dddfffhhh
成員：財務(wù)、審計以及各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在審計派駐辦。
負(fù)責(zé)審計整改工作的組織、協(xié)調(diào)工作，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專門聯(lián)絡(luò)員，抓好具體問題的整改落實工作。
審計整改工作分為梳理核對、整改落實和重點抽查三個階段。
(一)梳理核對階段(4月20日—6月10日)
1、財務(wù)、審計部門收集、梳理。
財務(wù)部門收集梳理2010年以來年報審計、外部財政部門、稅務(wù)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，其他方面的審計問題由審計部門收集梳理，按照發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)進(jìn)行分類，按照問題點逐項分析，提出整改建議，并將問題分解表于4月25日前反饋至各責(zé)任部門。
2、各部門核對、自查。
各責(zé)任部門對分解的問題點進(jìn)行認(rèn)真核對，并開展自查整改工作，對各問題點的整改情況以國家法律法規(guī)
和行業(yè)政策為依據(jù)，以能否經(jīng)得起外部審計的檢驗為評判標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項對照，分別梳理出已經(jīng)整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細(xì)說明原因等，將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》(見附件)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并對自查結(jié)果負(fù)責(zé)，于5月6日前報廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(同時報送電子材料)。
3、報公司審核確認(rèn)。
由廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總自查整改情況，形成廠部自查整改總報告，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，于2013年5月10日前上報公司審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核、確認(rèn)。
(二)整改落實階段(6月11日—7月31日)
廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司審核、確認(rèn)結(jié)果及整改要求，對未整改到位問題進(jìn)行再分解，限期整改。
各責(zé)任部門對能夠及時整改的，要立即加以整改。
一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。
對無法整改的問題點，及時報廠部審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究，提出整改意見和建議后，上報公司審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導(dǎo)，隨時跟蹤整改進(jìn)展情況，確保審計整改落實到位。
各部門將整改情況形成整改報告，于7月25日前報廠審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由其匯總整改情況并將整改總報告于2013年7月30日前以正式文件報公司審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(三)重點抽查階段(8月1日—9月10日)
廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進(jìn)行重點抽查，對抽查發(fā)現(xiàn)不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
整改情況要經(jīng)得起公司、國家局等各級檢查。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識。
各部門要深刻認(rèn)識行業(yè)的特殊性和審計整改工作的重要性、迫切性，切實增強責(zé)任意識、規(guī)范意識，站在維護(hù)行業(yè)體制和發(fā)展大局的高度，認(rèn)真對待此次審計整改工作。
各部門主要負(fù)責(zé)人是本次審計整改工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本部門的審計整改工作，切實加強對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo),做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。
對整改難度較大的問題主要負(fù)責(zé)人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽取整改情況，集中力量抓好落實。
(二)健全組織,落實責(zé)任。
各部門要指定專門聯(lián)絡(luò)人員，抓好具體問題的整改落實。
本次審計整改工作的責(zé)任主體為各業(yè)務(wù)、財務(wù)部門，各部門要針對存在問題，進(jìn)一步制訂完善整改方案，細(xì)化整改措施，確定整改責(zé)任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。
(三)認(rèn)真落實，積極整改。
各部門要按照整改要求，積極行動，不得以任何理由回避或拖延，對存在的問題要本著實事求是、依法依規(guī)的原則逐項整改落實。
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強與業(yè)務(wù)、財務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時掌握整改工作情況，督促整改工作進(jìn)度，
指導(dǎo)和會同整改部門研究解決整改過程總遇到的難題，重大問題及時提交領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決，共同推動審計整改工作的深入開展。
(四)加強督查，嚴(yán)格考核。
為確保整改落實到位，廠部將從7月份起對整改情況按月進(jìn)行跟蹤督查，并將督查結(jié)果納入月度工作目標(biāo)考核，對不能按時保質(zhì)完成整改且無充分理由的，除扣減月度考核得分外，由部門一把手向廠辦公會進(jìn)行專題報告，以強化整改的執(zhí)行力度，提高整改率。
各部門要按照國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)及公司的相關(guān)要求，對照檢查產(chǎn)生問題的根源，舉一反三，進(jìn)一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問題再度發(fā)生;對屢查屢犯、屢禁不止的問題部門，要加大責(zé)任追究力度;對未解決的重大問題，要深刻剖析原因，實施重點督辦。
同時，要注意實事求是的解決制度不適應(yīng)和失效的問題，加強制度執(zhí)行監(jiān)督考核，完善各項監(jiān)督考核機(jī)制，促使制度執(zhí)行更加科學(xué)、規(guī)范、有效，不斷提升企業(yè)科學(xué)管理水平和嚴(yán)格規(guī)范水平。
內(nèi)部審計實施方案篇二
按照黨的十八大會議精神和中央政治局關(guān)于“八項規(guī)定”要求，堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計原則，充分發(fā)揮審計在監(jiān)督、考核、管理和任用領(lǐng)導(dǎo)干部，促進(jìn)其正確履行職責(zé)，加強廉政建設(shè)和懲治腐敗等方面的重要作用。
進(jìn)一步貫徹黨的十八大提出的完善權(quán)力制約和監(jiān)督機(jī)制的要求，以增強黨的執(zhí)政能力，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，正確評價領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的情況，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政，樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績觀，加強干部隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)為目標(biāo)。重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在落實科學(xué)發(fā)展觀，推動全縣經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展，遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署，制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策以及與領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的管理決策等活動情況。當(dāng)前特別要關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部落實中央“八項規(guī)定”，貫徹落實國務(wù)院《若干意見》，在贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作中廉潔從政的情況。
根據(jù)縣委組織部的委托，積極穩(wěn)妥地搞好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計方式為領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計和離任審計。如果離任審計數(shù)量較多，則不安排任中審計，如果離任審計數(shù)量較少，則按照組織部要求，有計劃地安排部分領(lǐng)導(dǎo)干部任中審計。
審計內(nèi)容：一是以財政預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支審計為主要途徑，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部所在部門、單位的內(nèi)部控制制度是否完善;二是上級各項方針政策是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行，特別是貫徹落實蘇區(qū)振興發(fā)展有關(guān)政策是否堅決、有力;三是部門、單位內(nèi)部是否堅持科學(xué)民主決策;四是領(lǐng)導(dǎo)干部對本部門、本單位各項財政性資金支出是否真實合法、支出結(jié)構(gòu)是否合理、專項資金是否合法合規(guī)并有效利用。五是“三公”經(jīng)費的支出是否得到有效地控制等。揭示領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位財政財務(wù)收支中不真實、不合法、資金使用效益差、違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉政規(guī)定和其他違法違紀(jì)的問題。著重從制度層面發(fā)現(xiàn)問題、提出建議、規(guī)范管理，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，推進(jìn)公共財政體制的建立和完善。
(一)認(rèn)真做好審前的調(diào)查工作。了解被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部單位的基本情況和被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)有關(guān)的情況，聽取紀(jì)檢、組織、監(jiān)察、人事等有關(guān)部門的意見，收集相關(guān)資料。
(二)制定切實可行的審計方案。在審計調(diào)查的基礎(chǔ)上，明確審計目標(biāo)、審計范圍、審計重點、審計要求、審計組織、審計方式、延伸審計單位、其他審計事項等，制定切實可行的審計方案。
(三)組成精干的審計組。挑選業(yè)務(wù)精通、有責(zé)任心、事業(yè)感，敢于碰硬，敢于堅持原則的審計人員任審計組長，實行審計組長負(fù)責(zé)制，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成自己所擔(dān)負(fù)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計任務(wù)。
(四)認(rèn)真履行審計程序。嚴(yán)格按照《中華人民共和國審計法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。堅持公平、公正、實事求是的原則，做好審計進(jìn)點前的公示，變閉門審計為開門審計，實行“一談二會三制”：即背靠背，個別談話、進(jìn)點時召開座談會和要情分析會、審計項目三級復(fù)核制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)地出具審計結(jié)果報告。
(五)提高審計評價質(zhì)量。審計評價應(yīng)堅持明確具體和實事求是的原則，以領(lǐng)導(dǎo)干部主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、黨和國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和決策部署落實情況、重大經(jīng)濟(jì)活動決策和執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)事務(wù)管理情況、個人廉潔自律等情況為重點，嚴(yán)格區(qū)分現(xiàn)任和歷史責(zé)任、直接責(zé)任與間接責(zé)任、主觀責(zé)任、工作失誤與瀆職及貪贓枉法的界限，客觀、真實、準(zhǔn)確地評價領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(六)充分發(fā)揮全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議的作用。充分利用紀(jì)檢、組織、監(jiān)察、人事等部門信息資源，經(jīng)常向聯(lián)席會議匯報情況，征求意見，取得相關(guān)部門的理解、關(guān)心和支持，及時通報領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的情況，與有關(guān)部門一起研究和解決領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中出現(xiàn)的問題，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的順利進(jìn)行和妥善處理各種問題打好基礎(chǔ)。
內(nèi)部審計實施方案篇三
堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以提高黨員干部的思想政治素質(zhì)、推動局政治宣傳思想文化建設(shè)全面發(fā)展為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為重點，全面貫徹中央、省委、市委系列會議精神，著力用當(dāng)代中國馬克思主義最新理論成果凝聚思想共識，弘揚社會主義核心價值觀，把握正確輿論導(dǎo)向，把全體干部職工的思想和行動統(tǒng)一到中央、省委、市委的決策部署上，努力把意識形態(tài)政治思想工作做得更好。
充分認(rèn)識意識形態(tài)工作的極端重要性，守好意識形態(tài)工作這塊“責(zé)任田”，市審計局調(diào)整意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組如下：
(一)組 長：局黨組書記、局長劉方
(二)副組長：局黨組成員、副局長鄧海林
(三)成 員：局黨組成員、副局長戴勇
局黨組成員、副局長王小琴
副局長顏夢香
局黨組成員、市經(jīng)責(zé)辦副主任劉運華
局黨組成員、總審計師龔軍軍
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在人事教育科，人事教育科長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作。
(一)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)一干部職工思想和行動。將習(xí)近平總書記系列重要講話精神納入局黨組中心組理論學(xué)習(xí)活動，堅持每月至少一次集中學(xué)習(xí)，增強黨員領(lǐng)導(dǎo)干部道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。通過周密計劃、精心組織，推動黨員干部在讀原著學(xué)原文上下功夫，切實用講話精神武裝頭腦，指導(dǎo)實踐。落實“支部書記上講臺”制度，黨組書記、分管領(lǐng)導(dǎo)每年至少在履職范圍內(nèi)做一次形勢政策報告。(責(zé)任單位：人事教育科、機(jī)關(guān)黨委)
(二)積極推進(jìn)常態(tài)化思想政治工作，加強陣地管理。全面落實社會主義核心價值觀建設(shè)要求，廣泛深入地開展好重大主題宣講活動、組織觀看重點宣教片和觀看《英.雄》演出活動、組織開展各類文化活動等經(jīng)常性思想政治教育活動。層層樹立、宣傳思想道德模范和思想政治工作典型。對思想文化類講座、論壇、研討會、報告會進(jìn)行統(tǒng)籌管理，(責(zé)任單位：人事教育科、機(jī)關(guān)黨委)
(三)做實做細(xì)輿論引導(dǎo)和輿論監(jiān)管，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。堅持正面宣傳和引導(dǎo)，加強本單位政府門戶網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)推送本單位正面信息。嚴(yán)格落實突發(fā)事件輿情信息報送制度，重點關(guān)注“兩微一端”，做好輿論引導(dǎo)管控工作，壯大網(wǎng)絡(luò)正能量。(責(zé)任單位：辦公室、審計技術(shù)科、人事教育科)
(四)定期開展意識形態(tài)工作的督查，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。實施意識形態(tài)工作問責(zé)制，將落實上級關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署情況納入黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩執(zhí)行情況監(jiān)督檢查范圍，每半年至少對各科室和各支部開展1次專題督導(dǎo)活動，對意識形態(tài)工作主體責(zé)任履行不全面、不到位、不得力的科室和黨支部負(fù)責(zé)人，依法依紀(jì)嚴(yán)格追責(zé)，并督促整改。(責(zé)任單位：人事教育科、機(jī)關(guān)黨委)
(一)落實意識形態(tài)工作主體責(zé)任。局黨組書記要擔(dān)負(fù)起意識形態(tài)工作第一責(zé)任，帶頭抓意識形態(tài)工作，帶頭管陣地管導(dǎo)向，帶頭維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，帶頭與錯誤思想、錯誤言論作斗爭，對重要工作親自部署、重要問題親自過問、重大事件親自處置。黨組分管領(lǐng)導(dǎo)是意識形態(tài)工作的直接責(zé)任人，協(xié)助黨黨組書記抓好落實。黨組其他成員、各科室負(fù)責(zé)人按照“一崗雙責(zé)”要求，抓好分管范圍的意識形態(tài)工作，對職責(zé)范圍內(nèi)的意識形態(tài)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
(二)加強對意識形態(tài)工作的分析研判和檢查考核。局黨組要把意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)和政權(quán)建設(shè)的重要內(nèi)容，按照分級負(fù)責(zé)和誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，把加強意識形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制，納入審計工作目標(biāo)考核。局黨組每年至少2次專題研究意識形態(tài)工作，及時掌握干部職工思想動態(tài)，辨析思想文化領(lǐng)域的突出問題，對重大事件、重要情況、重要社情民意中的傾向性苗頭性問題，有針對性地及時進(jìn)行引導(dǎo);每半年要向上一級黨委報告當(dāng)年度的意識形態(tài)工作情況。局黨組書記及班子成員要把履行意識形態(tài)工作職責(zé)作為民主生活會和年度述職報告的重要內(nèi)容，接受監(jiān)督和評議。
(三)建立健全意識形態(tài)工作問責(zé)追究制度。局黨組要強化辨析引導(dǎo)和輿論斗爭能力，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想衡量意識形態(tài)領(lǐng)域的是非曲直。對中央、省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署、指示要求和交局事項不傳達(dá)貫徹、不安排部署、不有效落實的;對上級重大宣傳教育任務(wù)、重大思想輿論斗爭組織開展不力的;對意識形態(tài)領(lǐng)域形勢分析研判不到位，對敏感事項和重要問題遲報、虛報、瞞報的;管轄范圍內(nèi)發(fā)生由意識形態(tài)領(lǐng)域問題引發(fā)群體性事件的;對局機(jī)關(guān)干部職工公開發(fā)布違背黨章、黨的決定決議和政策的言論放任不管、處置不力的;宣傳新聞稿件出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤導(dǎo)向的;網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全出現(xiàn)嚴(yán)重問題的;舉辦的報告會、研討會、講座論壇和專業(yè)培訓(xùn)過程中有發(fā)布否定黨的領(lǐng)導(dǎo)、攻擊中國特色社會主義制度言論，造成嚴(yán)重影響等行為，視情節(jié)輕重，給予提醒、批評教育，責(zé)令作出書面檢查、進(jìn)行通報批評，給予組織紀(jì)律處分。
內(nèi)部審計實施方案篇四
領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的目的，是為了客觀公正地評價干部在管理職責(zé)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動中業(yè)績和對存在問題應(yīng)負(fù)的責(zé)任，促使領(lǐng)導(dǎo)干部全面履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，強化內(nèi)部管理，遵守國家財經(jīng)法規(guī)，增強紀(jì)律觀念，促進(jìn)廉政建設(shè)，并為組織、人事部門提供考察和使用干部依據(jù)，以促進(jìn)加強干部管理。
根據(jù)組織部的要求,此次審計主要對原總務(wù)處處長葉鳴離任及原教務(wù)處處長汪小飛調(diào)任，原藝術(shù)學(xué)院院長左鐵峰辭任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
被審計負(fù)責(zé)人任職在三年以上的，對其經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以近三年的情況為主，必要時可延伸審計至任職期間的其他年度;任期在三年或三年以下的，對其經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以任職期間的情況為主。具體范圍以下發(fā)的審計通知書內(nèi)容為準(zhǔn)。
根據(jù)工作要求，決定成立由黃先進(jìn) 、汪進(jìn)團(tuán)、唐瑩瑩、張翔組成的審計組，其中黃先進(jìn)任組長，汪進(jìn)團(tuán)副任組長。
1.依法依規(guī)履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況;
2.經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行情況的審核(包括大額度資金的報批程序、重大事項的審批);
3.內(nèi)控制度的健全和執(zhí)行情況的審核;
4.各類經(jīng)費收支情況的審核;
5.債權(quán)債務(wù)清理情況的審核;
6.財產(chǎn)物資的審核(包括采購流程的合理性和資產(chǎn)使用的有效性，有無閑置浪費現(xiàn)象);
7.預(yù)算管理情況的審核(包括預(yù)算管理制度的建立、部門預(yù)算的編制以及預(yù)算執(zhí)行情況);
8.本人遵守財經(jīng)法規(guī)、廉潔自律情況(有無“小金庫”，賬外賬)
9.需要審計的其他事項。
抽查法、核對法、審計分析法、審計盤點法和問卷調(diào)查法
報送審計
八、時間要求
2020年9月25日至2020年11月10日完成。
